审计实操流程

280

第二部分（上）

工作程序

业务流程及关系图

工作业务流程与关系设计说明 281 一、xxxxxxx有限公司主要业务过程及部门业务流程的设计意图与设计方法说明

公司的主要业务过程和部门业务流程及关系图是在企业实际经营过程调查分析的基础上,采用当前国际上应用最广泛的复杂系统设计和分析工具（IDEF方法）绘制和设计出来的。力图反映企业主要业务过程和部门业务关系的实际，基本符合现代企业生产经营模式的特征和要求。

二、xxxxxxx有限公司部门业务流程及关系图设计说明

公司部门业务流程及关系设计原依据是xxxxxxx有限公司目前的业务过程、经营状况及发展思路，参照国际、国内现代企业经营过程及同行业企业的运作模式和经验，用于规范部门的业务过程，理顺部门之间的业务关系。因此，部门业务流程设计来源于公司的实际状况而又不局限于目前公司的现行业务过程。

 鉴于公司产品营销状况及发展需要，对于公司的两个不同产品销售部（奶粉销售部、液态奶销售部）只做了一个业务流程。意在集中公司的营销资源、理顺营销业务流程，便于公司营销战略的实施和整体营销策划，实际营销资源共享。

三、xxxxxxx有限公司业务流程及关系图的符号说明

公司部门业务流程图采用IDEF方法，绘出部门层业务（职能）流程图，没有展开细化。图中框盒表示活动、职能或某项工作（抽象形式）；盒上边箭头表示控制信息（输入）；盒右边箭头表示信息输入（即业务需要）；盒右边箭头表示业务输出（结果形式）和送达关系；盒下边箭头表示从事该业务的主体（见下图）。图左边框为信息送达单位。

控制

输入 输出

人或设备

业 务 活 动 282

亚华宾佳乐乳业有限公司奶粉、液态奶销售部业务流程及关系图

市场营销计划

011 政策、目标

公司经营目标计划、市场调研情况、销售情况 市场需求预测、营销计划（包括销售计划市场开发计划、资金需求计划、人力资源需求计划） 主管副总

一、第一次工地会议应包括以下主要内容：由建设方主持：1、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构人员及其分工；

2、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；

3、建设单位介绍工程开工准备情况；

4、承包单位介绍施工准备情况；

5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；

6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容；

7、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员召开工地例会周期地点及主要议题；

二、每次例会程序（周会）：正常由监理、建设、施工单位参加，会议由监理单位主持；

1、施工单位汇报：①工程进展情况、质量控制情况、安全及文明施工情况；②汇报下一阶段工程计划情况；③施工中遇到的问题，下阶段可能遇到的问题；④针对施工中遇到的问题，下阶段采取的措施；⑤需要业主、监理或其他单位协调解决的问题。

2、监理单位总结：①前一阶段工程各个施工专业的工程进展情况；②总结前一阶段工程的质量控制情况、安全及文明施工情况；③对各个施工专业前一阶段的工程控制情况，从进度、质量和安全文明施工方面作出考核结论；④对工程进展过程中遇到的问题进行汇总，提出合理化建议；⑤对工程的下一步计划情况进行分析。

3、建设单位提出意见：①对工程前一阶段的进展情况及控制情况进行总结；②对前一阶段遇到应该由业主解决的问题的解决情况进行总结；③提出下一阶段工程的总体要求；

4、工程例会由监理单位组织、主持，监理单位做好会议记录；

5、各单位在例会上提出的问题或优化建议，必须经过议论作出结论，对需要再次讨论的问题，在会议记录上最终解决日期。

三、基槽验收：

一）基槽验收前要做工作：

①复核现场轴线；审核施工单位土方开挖方案及基坑支护方案；（开挖深度大于5m，由施工单位组织专家论证）

②监理检查土方开挖时土质分布情况及是否超挖；巡视基坑是否安全，如出现安全及时处理，或上报上级主管单位。

二）验收时：

1、参加单位：质监站、勘察、设计、建设、施工、监理；

北海职业学院首届商品展销会开幕式

一、 开幕式概况

1、开幕式目的：为了更好地宣传与开展首届商品展销会，为商品展销会的开展营造良好的气氛，增强同学们的交流合作，活跃校园的文化氛围，丰富同学们的课外生活。

2、开幕式时间：2012年4月21日上午09：00（全体工作人员提前于07：30到场）（在4月18日前向学校申请舞台、地毯、音响、讲台、桌椅、花篮等所需物品，并准备好瓶装水、礼炮、剪彩所需物品。

3、开幕式地点：北海职业学院喷泉广场

4、主办单位：北海职业学院团委

二、开幕式简要流程

08：00～09：00 准备好开幕式的前期工作（电源、音响设备、舞台、桌椅、讲台、花篮、礼炮、气球、现场布置、座位安排、瓶装水、表演节目等09：00～09：30 礼仪小姐带领领导、嘉宾入席

09：30～09：35 主持人宣布开始，介绍嘉宾与商家

09：35～09：40 舞蹈——星之舞（喜庆）

09：40～09：50 请领导致辞

09：50～09：55 由主持人宣布北海职业学院首届商品展销会正式开幕，同时礼炮打响。

09：55～10：05 请领导嘉宾上台剪彩，剪彩完之后放鞭炮声的音乐。

10：05～10：10 请领导嘉宾合照留念。

10：10～10：15 舞蹈——贝舞蒂

10：15 开幕式结束（注：具体节目安排以当天为准）

三、项目组和人员安排 协助开幕式以及前期、后期工作的部门和分工有：

部门 工作分工

活动组 有关开幕式的具体流程安排、舞台及现场布置设计、流程衔接、节目安排与联系、主持人的确定等

活动组 有关节目的联系，舞台及现场流程衔接等

宣传组 做好前期、中期、后期的宣传工作，设计相关海报、舞台的背景布幕等

招商组 负责联系商家、拉赞助，邀请评委和嘉宾等

会务组 负责申请报告厅桌椅、花篮、大厅舞台及所需物品等。

会务组 采购活动所需的物品，如礼炮、彩带、花球、气球、布置时的材料、瓶装水等

会务组 现场礼仪小姐的提供，以及协助现场和舞台的布置

华美乐建材超市有限公司 颁发日期：20070618

标准流程：服务流程 流程版次：第 2 版

1安装流程

1.1流程图

<070618>安装部安装人员审批人顾客服务台商品部NYYN结束填写《顾客安装确认单》转交安装部/安装人员开始3缴纳商品货款和安装费用8制作《安装费用结算统计表》9外包单位退取安装费用2顾客订购单流程将单据转交安装部签名确认7安装文员电话回访1购买商品并需要办理安装6安装人员或外包单位将单据返还安装文员《安装费用结算统计表》5安装人员/外包单位上门安装8审批4整理汇总单据安装是否免费

1.2流程操作说明

名称 <070618>

目标 顾客在门店购买商品提出安装需求，门店前台员工收取相应安装费，安装部安装人员或厂家、外包安装人员上门安装的操作过程。

序号 流程步骤 流程操作细则 产出表单

1 商品部填写安装确认单 顾客购买华美乐商品有安装需求时，商品部员工到服务台详细填写《顾客安装确认单》一式四联带领顾客到服务台录入订购单。 《顾客安装确认单》 华美乐建材超市有限公司 颁发日期：20070618

标准流程：服务流程 流程版次：第 2 版

如属免费安装范围的，商品部员工在《顾客安装确认单》安装费用栏及预付安装费栏内填写“免费”字样。

如属华美乐代厂商安装的应详细填写供应商名称、联系人、联系电话等资料，待扣厂家货款。