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公司供应商风险评估与管理随着全球化的发展，企业在运营过程中越来越依赖供应链网络。
供应商作为企业运营的重要一环，其质量和可靠性直接影响到企业的竞争力和声誉。
因此，对供应商风险的评估与管理显得尤为重要。
一、供应商风险评估供应商风险评估是根据企业的需求以及供应商的实际情况，对供应商的风险进行评估和排名，以便企业能够更好地选择和管理供应商。
评估供应商风险可以从多个角度进行，包括质量风险、交付风险、合规风险、可持续性风险等。
首先，质量风险是指供应商提供的产品或服务质量不符合企业标准的风险。
对于生产型企业，产品的质量直接影响到企业的市场信誉和用户满意度。
因此，在评估供应商时，企业应该考察供应商的质量管理体系、生产工艺和产品品质，并在评估结果中给予相应的权重。
其次，交付风险是指供应商在交货过程中出现延误、缺货或送货错误等问题的风险。
延误或缺货会导致企业无法按时完成生产计划，给企业带来巨大的经济损失。
因此，评估供应商时，应该考察其供货能力、物流配送能力和供应链可视性，以降低交付风险。
再次，合规风险是指供应商在经营过程中违反法律法规或道德伦理问题的风险。
这包括工作环境安全、人权保护、反腐败等方面的合规性。
评估供应商时，企业应该要求供应商提供合规文档和证明，并加强对合规问题的监督和管理。
最后，可持续性风险是指供应商在长期经营中面临的可持续发展问题。
这包括资源利用、环境保护、员工福利等方面。
对于那些无法实现可持续性发展的供应商，企业应该重新评估其作为合作伙伴的价值。
二、供应商风险管理评估供应商风险只是第一步，如何管理供应商风险同样重要。
以下是几点供应商风险管理的建议：首先，确立供应商风险管理策略。
企业应该根据其自身情况和供应链特点，制定供应商风险管理策略。
该策略应该包括风险评估、风险防控和风险应对三个方面，并与企业整体战略相匹配。
其次，建立供应商绩效评估体系。
通过对供应商的绩效进行评估，可以了解供应商的实际表现，并及时发现和解决问题。
供应商评审及分级办法为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，公司制定了供应商评审及分级办法，适用于向公司供应原辅材料、零部件及提供配套服务的厂商和供应商。
在本办法中，供应商评审是指对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。
分级制度是指技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。
追溯索赔是指因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。
采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。
技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。
总经理负责合格供应商的审批。
采购物资根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为一、二、三类物资。
单笔采购金额在5000元及以上的为A类物资；单笔采购金额在1000～4999元的为B类物资；单笔采购金额在999元及以下的为C类物资。
原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。
供应商评审流程包括采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。
采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审。
一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。
一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。
若连续三次送样不合格，取消其供应资格。
三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。
评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。
最后，为了追求长期互惠供求关系，公司实行供应商考核流程，对供应商的生产能力、交货准时率、售后服务等进行考核，并按照考核结果进行分级和奖惩。
5.3.1 经过供货半年后，供应商需要通过评审，技术质量部会根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
STL/QB有限公司企业标准供应商评审及风险控制管理办法有限公司发布前言本标准由物资部提出。
本标准由物资部负责起草。
本标准由物资部归口管理并负责解释。
本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。
本标准于2021年6月5日首次发布。
供应商评审及风险控制管理办法1、目的和范围：1.1 旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。
1.2 评估供应商风险等级，并根据供应商风险评估结果进行分级管理，重点强化对高风险供应商的管理。
1.3 适用于对所有已经纳入的合格供应商、和即将评审通过的供应商管理和考核，以及风险控制的评估。
2、定义：2.1 材料风险：指原材料、零部件、组件所构成材料本身的风险。
2.2 供应商风险：指供应商的质量管理体系和限用物质管理体系的综合水准，一般通过对供应商的评审结果以及日常交货绩效状况来决定。
2.3 综合风险：指对材料风险和供应商风险的综合考量。
2.4 EPPPS：extenal provided processes，products and services 外部提供的过程产品和服务。
3、管理职责：3.1 物资部采购组负责统筹实施供应商考核、定期评审及风险评估，并汇总供应商风险评估结果，对供应商进行分级管理。
3.2 技术研发部和安全质量部负责协助对供应商考评及风险评估的实施；必要时负责协助对供应商实施产品审核和制造过程审核；负责对供应商关键工序和特殊过程的确认及日常运营管制工作计划的实施；负责协助对供应商不符合项纠正措施的验证。
3.3 总经理负责《合格供应商名册》的批准。
4、管理内容与要求：4.1 供应商审核员能力要求：供应商审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实最少具备以下核心能力，包括了解：4.1.1 产品审核、过程审核的方法，包括基于风险的思维；4.1.2 适用的顾客特定和组织特定要求，包括产品安全/法律法规要求；4.1.3 ISO9001C、IATF16949、ISO/TS22163、AS9100D和ISO14001 中适用的与审核范围有关的要求，有协助供应商管理体系开发的能力；4.1.4 对供应商产品制造过程的适当了解，包括供应商产品实现的特殊特性、流程图、PFMEA和控制计划的认知；4.1.5 有对供应商能力监视的方法和认知；4.1.6 与审核范围有关的适用的核心工具运用；4.1.7 如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现。
供应商的监督考核管理办法及流程一、背景介绍供应商的监督考核管理是指组织对供应商在合作过程中的履约情况进行定期、综合性的评估与考核。
通过对供应商的监督考核，可以及时发现供应商的问题，保障采购质量、交货期和供应速度，提高采购效率和合作成本效益。
下面将介绍供应商的监督考核管理的办法及流程。
二、供应商的监督考核管理办法1.建立评估指标体系：建立一套完整、科学、客观的评估指标体系，包括供应商的质量管理能力、价格竞争力、交货能力、服务水平等方面的指标。
评估指标应符合公司采购目标，并与供应商实际情况相匹配，考核指标具有可操作性和可衡量性。
2.设立考核周期：根据供应商的合作周期和采购计划，确定供应商的考核周期，例如每年或每半年进行一次考核评估。
考核周期要有足够的时间对供应商的表现进行全面评估，并及时得出评估结果。
3.收集评估数据：通过采购人员的实地考察、供应商自评、相关部门反馈等多种方式，收集评估数据。
采购人员应严格按照评估指标对供应商的履约情况进行记录，并及时反馈给评估部门。
4.综合评估结果：评估部门将收集到的评估数据进行整理和分析，得出供应商的综合评估结果。
评估结果应以科学、客观、公正的方式进行评定，并通过多角度的考核方式进行综合得分。
5.确定考核等级：评估结果根据综合得分，将供应商划分为优秀、合格、待改进和不合格等等级，或采用ABCDE等级分类法，将供应商进行分类管理。
等级评定标准应与评估指标体系相匹配，并与公司的采购策略相一致。
6.制定奖惩机制：根据供应商的考核等级，采取相应的奖惩措施。
对于考核优秀的供应商，可以给予奖励，比如加大采购力度、提高合作优先权；对待改进和不合格的供应商，要制定整改措施，并加大监督力度，直至取得改进或终止合作。
三、供应商的监督考核管理流程1.制定监督考核计划：根据供应商的合作周期，制定监督考核的计划，并明确相关的评估指标和考核细则。
2.数据收集与整理：采购人员和相关部门按照评估指标，收集供应商的履约情况等相关数据，并整理归档。
分供方评定管理办法1. 引言为进一步加强公司对供应商的管理，制定并实施本管理办法，以规范公司的供应商评定管理工作，提高企业选取合格供应商的能力、降低采购成本、提高采购效率。
2. 适用范围本管理办法适用于公司内所有相关采购流程中的分供方的评定管理。
3. 评定流程分供方评定采用先清单备选、再会议评定的程序进行。
3.1 清单备选流程1.建立分供方清单。
2.采购方案出台。
3.按照采购方案要求，将清单内的分供方按照采购项目所涉及的品种、质量、价格、交货期等要求进行初步筛选。
4.初步筛选通过的分供方进入备选清单。
3.2 会议评定流程1.召开会议，由评审小组成员进行评审。
2.评审小组根据评审标准，依据备选清单的范围、性质和重要程度制定评审方案，评审经验丰富的专家应带领评审小组评审。
3.评审小组按照评审方案的要求进行评审，从备选清单中选出能够胜任本采购项目的分供方入选名单中。
4.报告评审的结果，由采购经理将评审结果纳入采购决策并考虑入选的分供方。
4. 分供方管理采购部门将被采购方采纳的分供方列入合格供应商名录库中，并对供应商的服务质量、投诉处理、质量管理、管理绩效等方面进行跟踪及分析，对分供方的分级评定进行动态管理。
5. 绩效考核采购部门每年对合格供应商进行一次年度绩效考核，绩效考核重点包括供应商在供货、服务、投诉处理、质量管理、管理效能等方面的表现及改进。
绩效考核评估结果将作为供应商的考核级别参考。
6. 建议和注意事项•采购部门应注重对供应商的长期评估，评估结果应供应商在合作期内进行优化和改进；•在评估及管理供应商时应权重平衡，注重不同环节和不同指标的考核和管理；•合格供应商在供货过程中应加强与采购方的沟通和协调，及时了解采购方变化，避免因数据上的不一致而误操作；•积极响应企业对供应商的管理，积极配合企业进行质量管理及验货等检验，同时提供真实准确的资料。
7. 总结本文主要介绍了公司分供方评定管理办法，包括评定流程、分供方管理、绩效考核、建议和注意事项。
1.目的制定供应商评估管理规定，规范供应商的评估内容，确保所购生产用物料符合公司的质量要求。
2.适用范围本规定适用于原料、辅料、包装材料供应商的选择，审查、确认与再评价。
3.定义●供应商：指物料、设备、仪器、试剂、服务等的提供方，如生产商、经销商等。
本规定所指供应商，特指物料供应商。
供应商既可以是物料生产商自身，也可以是生产商以外的代理商，即经销商。
●物料：指原料、辅料和包装材料。
4.使用者品管部、采购部、仓储物流部。
5.内容：5.1.供应商选择标准（1）供应商必须具有合法的生产质资，能够提供有效证件证明其生产的合法性。
（2）必须具有较完善的质量保证体系及相应的技术力量和管理水平，能从物料进厂到成品出厂的全过程进行质量控制。
（3）市场信誉好，物料的质量稳定，能按照合同条款合作，按时交货，价格合理。
5.2.主要物料的确定（1）综合考虑所生产产品的质量风险、物料的用量、物料对产品质量的影响程度及日常检测使用情况等对生产用物料进行评估，确定主要物料。
一些用量较少、对产品质量带来风险较小或对产品质量属性影响较少的物料，即使其为原辅料、内包装材料、起始物料也可确定为非主要物料。
（2）品管部每年年底负责组织生产部、仓储物流部、采购部等相关部门对物料进行评估，确定主要物料，并修订《主要物料目录》。
（3）主要物料确定的意义在于对该物料供应商的评估采用不同的评估方法。
5.3.供应商的初选及评估5.3.1.采购部负责供应商的初选。
根据生产经营计划和要求，采购人员与原料、辅料、包装材料供应商进行沟通，了解供应商基本情况，填写《变更申批表》向品管部提出申请，并附供应商的资质证明材料：●企业法人营业执照正副本复印件。
●所执行的质量标准（国家或行业标准，若无国家或行业标准的应提供企业标准或合同标准）；检验报告书或上级部门抽检报告书。
将其与本公司质量标准进行对比确认其符合性，同时将本公司的质量标准一并放入档案。
●税务登记证、组织机构代码证等公司证明性材料和产品目录。
供应商考核制度管理办法1. 简介本《供应商考核制度管理办法》旨在规范和指导公司对供应商进行绩效考核的相关工作。
通过建立和落实科学合理的供应商考核制度，提高供应商的整体绩效，确保供应链的顺畅运作和质量保证。
2. 考核指标2.1 供应品质- 产品或服务的合格率。
- 供应商的质量控制体系和流程是否符合标准要求。
- 针对不合格品的追责和整改能力。
2.2 供货能力- 供应商的交货准时率和订单执行能力。
- 供应商的库存管理和供应链透明度。
- 对紧急订单的应急处理能力。
2.3 供应商绩效- 供应商的客户满意度和服务质量评价。
- 供应商的技术支持和解决问题的响应速度。
- 对合同条款和商务合作的履约情况。
3. 考核流程3.1 考核周期每年进行一次供应商考核，具体考核时间由公司根据实际情况确定。
3.2 考核方法- 收集供应商的相关数据和信息。
- 对供应商进行评估和打分。
- 定期与供应商进行绩效反馈和沟通。
3.3 考核结果和奖惩根据供应商的考核得分，公司将制定相应的奖惩措施，并与供应商进行沟通和谈判。
高绩效的供应商可以通过合同延期、优先采购等方式进行奖励，低绩效的供应商可能会面临合同解除、降级等处罚。
4. 管理与监督公司将建立供应商绩效考核管理团队，负责制定和执行供应商考核制度，并监督考核工作的实施情况。
同时，公司将与供应商保持良好的合作关系，并定期进行沟通和反馈，以促进供应链的稳定和提升整体绩效。
5. 其他事项本《供应商考核制度管理办法》将根据公司实际需求进行修订和完善，修订时应遵循相关法律法规和国家政策，并经过相关部门的审批。
供应商考核管理制度一、总则为了确保公司采购的产品和服务的质量和供应商的诚信，维护公司的经济利益和信誉，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有供应商的考核管理工作。
三、考核原则1. 公平公正原则：考核工作要公平、公正、客观地进行，不得搞特殊化、个别化。
2. 公开透明原则：考核结果要及时公布，并向供应商和相关部门进行通报。
3. 依法依规原则：考核工作要依法依规开展。
4. 考核结果综合原则：考核结果要综合考虑供应商的产品质量、交货准时率、服务质量、价格等因素。
四、考核内容1. 产品质量：主要考核产品的质量是否符合国家标准和公司的要求。
2. 交货准时率：考核供应商交货的及时性，不得迟交。
3. 服务质量：包括售前服务、售中服务、售后服务。
4. 价格：要考核产品的价格是否合理，是否与市场价格相符。
5. 合作态度：考核供应商的合作态度和沟通能力。
五、考核周期1. 产品质量：每批产品都要进行抽查。
2. 交货准时率：每月统计一次。
3. 服务质量：每季度进行一次客户满意度调查。
4. 价格：每年进行一次市场价格调查。
5. 合作态度：每季度进行一次合作态度评估。
六、考核流程1. 抽查产品质量：对于每批货物，从中抽取样品进行检验，合格者录入合格供应商名单，不合格者及时通知供应商并采取相应措施。
2. 统计交货准时率：每月统计交货准时率，对于不准时交货的供应商进行警示。
3. 客户满意度调查：委托第三方进行客户满意度调查，对供应商的服务质量进行评估。
4. 市场价格调查：每年委托专业机构进行市场价格调查，并将调查结果与供应商的价格进行对比。
5. 合作态度评估：通过与供应商的合作过程中的沟通、协商和解决问题的能力，对供应商的合作态度进行评估。
七、考核结果处理1. 合格供应商：对于符合公司要求的供应商，加强合作，提供更多的支持和奖励。
2. 不合格供应商：对于不符合公司要求的供应商，采取相应的制裁措施，如限制采购数量、降低采购价格等。
公司材料供应商评价细则1.质量评价-材料质量：评估供应商所提供材料的质量标准和质量稳定性。
检查材料的外观、结构及性能，及时发现并处理质量问题，降低质量风险。
-供应商质量管理：评估供应商是否有良好的质量管理体系，包括采用优质材料、设立严格的质量控制流程、完善的检测手段和设备等。
供应商应能提供相关的质量保证文件和报告，确保所提供材料的质量符合公司的要求。
2.价格评价-价格竞争力：评估供应商的价格是否合理且具有竞争力。
与其他供应商进行比较，了解市场行情，从长远视角考虑采购成本的控制和降低。
-价格稳定性：评估供应商的价格是否稳定。
供应商应能提供稳定的价格政策和合同条款，避免价格波动对公司运营造成的不利影响。
-价格透明度：评估供应商是否能够提供透明的价格信息。
供应商应提供详细的价格清单，包括核心材料和配件的价格，并明确说明任何可能产生的附加费用。
3.交货评价-准时交货：评估供应商是否按照协商的交货日期进行准时交货。
供应商应提供具体的交货时间，充分考虑生产周期和运输时间等因素，以确保按时交货。
-交货可靠性：评估供应商的交货可靠性，包括供应商是否能够按需保证货物数量和质量。
供应商应提供具体的交货计划和备货能力，以满足公司的需求。
-物流管理：评估供应商的物流管理能力，包括货物包装、运输方式以及货物追踪和配送等。
供应商应采取适当的物流管理措施，以确保货物的完整性和安全性。
4.服务评价-售后服务：评估供应商的售后服务水平，包括处理产品质量问题、提供产品维修和更换等。
供应商应能够及时响应并解决问题，确保公司的利益不受损失。
-合作意愿：评估供应商的合作意愿和沟通能力，包括是否能够与公司建立长期稳定的合作关系，并能够积极参与公司的项目和业务发展。
5.管理评价-供应商管理体系：评估供应商是否有健全的管理体系，包括组织架构、管理层次、内部控制等。
供应商应能够通过自身的管理体系保证提供稳定和可靠的产品和服务。
-供应商风险管理：评估供应商的风险管理能力，包括对关键风险的识别和应对措施。
公司供应商评估管理办法
公司供应商评估管理办法
供应商评估管理办法
第一章总则
第一条为进一步优化供应商队伍，建立长期互惠供求关系，确保备品、配件、设备、原材料产品质量和服务质量，控制采购和运行成本，特制定本办法。
第二条本办法适用于向公司供应备品、配件、设备、原材料及提供配套服务的新增(潜在)和现有供应商的资格审查和日常评估。
第三条供应商评估管理总的目标是:选择的供应商及其产品应当符合企业信誉好、合同履约好、产品质量好、售后服务好、产品全寿命周期内可用率高、运行维护成本低以及在世界和全国范围内有着良好使用业绩的要求。
第二章职责和分工
第四条供应商评估管理的职责与分工如下:
一、公司供应商评估管理领导小组是公司供应商评估管理的领导机构,负责供应商评估管理工作的领导、组织和监督,其主要职责是:
(一)牵头起草供应商评估管理办法,制订供应商评估的规则和流程及其它规章制度和操作细则;
(二)确定供应商评估评委库;
(三)听取供应商评估管理工作汇报,研究决定供应商评估管理工作的重大事项。
二、综合评审和招投标中心是负责供应商评估管理日常工作的职能部门,负责对供应商及其产品的评估工作，并做好供应商评估信息发布及汇总录入，其主要职责是:
(一)提出参与供应商评估工作人员建议名单,报请领导小组批准;
(二)负责受理、汇总各部门提出的新增(潜在)供应商的评估信息;
(三)负责汇总由各部门上报的供应商及其产品在建设、运行阶段中的信息反馈;
(四)负责编制现有供应商评估计划并组织实施;
(五)负责发布供应商评估结果，并根据结果对供应商信息及时进行维护;
第五条公司供应商评估管理领导小组由公司分管领导和相关部门管理人员组
成;供应商评估评委库由相关部门管理及专业技术人员组成。
综合评审和招投标中
心根据被评估对象实际情况从评委库中随机抽取评委组成各评估工作组，对不同的
供应商进行评估。
第三章新增,潜在,供应商的评估管理
第六条新增(潜在)供应商的选择工作事关企业生产经营大局，对其评估管理
必须高度重视，严格按规定执行，确保做到流程设置科学合理、相关部门权责明
晰、建立必要的过程追溯和责任追究考核机制。
第七条新增(潜在)供应商考察评审流程如下:
(一)、初步调查了解
供应商初步调查的内容包括供应商基础资料、产品品种规格、生产能力等方
面。
供应商在产品技术、生产能力、生产规模等方面在行业内具有一定的先进性和
代表性，在产品全寿命周期内的服务和质量保障体系等方面具有良好的业绩。
要求
供应商提供下列文件资料:
1.相关证书:营业证照、税务登记证、机构代码、生产许可证、卫生许可证、
质量体系认证证书以及特殊资质要求如压力管道、容器证书等;
2.供应商管理组织架构图，产品工艺流程图以及工艺控制节点;
3.产品执行标准以及样品;
4.原料和产品的检测报告、各指标的化验方法、外检的检测报告;
5.工艺装备情况;
6. 质量体系文件。
7. 产品业绩。
除新技术新产品外，原则上都必须提供生产和制造业绩。
业绩调查根据供应商提供的客户名单选择两家及以上单位、以电话访问或者现场考察方式进行，内容包括:
(1)、该业绩是否确实;
(2)、供应商产品或工种已施工或使用年限;
(3)、工程或产品运行情况;
(4)、供应商售后服务情况;
(5)、存在问题或认为需要改进的地方。
(二)、现场考察审核
针对初步调查了解的内容进行现场考察审核，重点考察审核:
1、审核相关证书原件，包括设计、制造资格审核;
2、现场踏看工艺装备，了解供应商是否具备生产制造能力;
3、品质管理体系以及品质控制能力审核，根据其提供的工艺流程以及控制节点进行现场核查，根据其提供的原料以及产品检测报告、化验方法现场核查检验设备、检验记录;
4、现场提取样品。
5、业绩单位的现场考察主要针对第(一)条第7款内容进行。
(三)、小批量试用鉴定与审核。
经常性的生产原料在正式确定合格供应商地位前都必须经过1,3个批次的试用。
试用期间必须就产品质量合格率、按时交货率、足量交货率进行综合评估。
第八条新增(潜在)供应商评估管理的组织分工
1. 供应商考察评审的组织工作扎口综合评审中心，生产(扩建)、物资供应、综合评审部门均应参与新增供应商推荐;入围供应商不得少于三家;原则上三个部门
必须至少各推荐一家备选。
供应商推荐部门根据前述要求负责提供所推荐供应商的基础资料，综合评审中心汇总后，牵头组织相关部
门完成初步审核;
2.现场考察:由综合评审中心牵头，生产(扩建)或使用部门、质控部、物资供应部等部门确定参加现场考察人选，由分管领导确认后组织实施;
3.相关部门参与现场考察的人员必须在考察结束后5个工作日内撰写出书面考察报告，阐明各自明确意见，报公司分管领导审核后进入合格供应商评审流程。
各部门参与考察人员撰写的入围供应商考察报告由评审中心在议标前三个工作日内以邮件方式提交相关领导和评委阅看，定标供应商的考察报告由评审中心以书面方式和其它文件一并存档，同时纳入产品使用跟踪流程作为责任追究依据，并酌情纳入考核。
如发现玩忽职
守、弄虚作假甚至串标的，将严肃追究当事人责任。
4、综合评审和招投标中心作为供应商考察评审组织工作的扎口部门，要着重从流程梳理、资料审核、程序把关等方面入手，进一步规范和统一与供应商考察评审有关的工作标准和文本格式，并做好相关资料的整理归档工作。
第四章现有供应商的评估管理
对已存在业务关系的供应商，由综合评审和招投标中心依据汇总掌握的供第九条
应商信息，综合考虑供应商提供产品的类别、合同额等因素，拟定评估计划，对全体供应商进行评级，分类管理，选优汰劣，每年一次，作为年度考核依据。
第十条供应商评估的内容主要包括以下方面:
1、供应商的整体能力(规模;供应商业绩;行业中的信誉;供应商的质量保证体系和产品质量认证情况;供应商经营管理状况是否有重大变化,采购其产品是否有潜在风险等);
2、质量一次验收合格率;经确认的质量投诉次数等;
3、价格(同类物品报价属于哪类水平;是否主动降价;是否及时主动反馈市场变动情况等)
4、合同执行率(交货期等);
5、对供应商产品运行质量及其售后服务的跟踪评价(响应速度、解决问题能力、配件价格及服务费用等);
6、战略合作、特殊贡献(紧俏时供货有保证，市场涨价时不涨或涨价幅度小于市场平均涨幅、市场降价时先降或降幅大于市场平均幅度等);
7、其它(对我公司效益、效率有助的新技术等);
8、具体的评估实施细则通过“供应商评估评分表”体现。
第十一条评估程序:
1、综合评审中心根据供应商提供产品的类别、合同额等因素，拟定年度评估计划，经分管领导确认后，分批次对供应商进行评估;
2、评估采用百分打分制;
3、综合评审中心根据每批次评估对象属性，从评委库中选取评委若干名组成评估小组，评估小组人数一般控制在7到13 名，评估小组中必须包括采购、质控(主要针对柠厂原材料、包装材料等)、使用、质量验收、专业技术人员等各方面代表，经分管领导批准后开展工作;
4、评估小组成员根据分工，对被评估供应商逐条对照打分，并计算出总分，排序后确定供应商分级:90分以上为A级(优秀);75~90分为B级;60~75分为C 级;60分以下为D级(不合格)。
5、通过评估，A级供应商占年度评估供应商总数的比例应控制在不超过20 %,不合格供应商比例不得低于10%。
6、综合评审中心应对所有评估资料(评估计划，每批次评估供应商名录，评委名单，评估结果等)妥善保管备查
第十二条评估结果的效力:
1、评估结果有效期一年。
2、评估结果为A、B类的供应商，可以继续采购或作为参与招标或比价采购对象，并简化资格审查。
其中A类供应商免于评估一年，同等条件下优先参与招标或比价采购;
C类供应商虽保留候选采购资格，但应由物资供应部给予书面通知，说明存在的问题，并要求其书面反馈;D类供应商终止后续业务，且三年内不得参与本公司有关的招标或比价采购。
3、综合评审中心根据供应商评估结果进行供应商分级动态管理,对评估结果好的供应商可提出建议，优先考虑发展战略采购关系。
同时经常开展供应商结构分析，提出减少对个别大供应商的过分依赖、分散采购风险等建议。
第十三条符合下列情况之一的供应商,一经查实立即取消合格供应商资格:
1、采用欺诈、拉拢腐蚀评估组成员等不正当竞争手段通过评估的;
2、违反《苏州得力供应商廉洁承诺书》条款的;
3、发出整改通知后,没有改进措施或改进措施不力的;
4、有其他违法违规行为的。
第五章附则
公司纪委和审计等有关部门对供应商评估实施全过程监督。
第十四条
第十五条本办法自发布之日起施行。
