设备监造的规定
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设备监造管理制度第一章总则第一条为了规范设备监造管理,提高设备监造质量,保障设备安全运行,制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有设备监造管理工作。
第二章设备监造管理组织机构第三条公司设备监造管理由设备监造部门负责,设备监造部门下设监造组织。
第四条设备监造组织由监造组长领导,监造人员负责具体监造工作。
第五条设备监造部门负责设备监造管理的制度制定、监造方案设计、监造现场管理、监造记录保管等工作。
第六条监造组负责设备监造现场的具体施工监督、记录填写等工作。
第七条设备监造部门还应配备监造质量管理人员,负责监造质量管理工作。
第三章设备监造管理流程第八条设备监造管理的流程包括监造方案制定、监造现场管理、监造记录和数据管理等。
第九条设备监造部门负责制定监造方案,包括监造的具体内容、监造的方法、监造的人员配置等。
第十条设备监造部门应组织监造人员进行监造现场管理,包括监督设备监造工程施工的合理性、安全性等。
第十一条设备监造部门应对监造记录和数据进行管理,包括监造记录的填写、保存等。
第四章设备监造管理规定第十二条设备监造管理应遵循“安全第一、质量第一、诚信第一”的原则。
第十三条监造人员应具备相应的技术资格和经验。
第十四条设备监造应严格按照相关标准和规范进行。
第十五条设备监造部门应对监造现场进行安全管理,确保监造现场的安全。
第十六条监造质量管理人员应对监造质量进行审核,确保监造质量符合要求。
第五章设备监造管理工作制度第十七条监造人员应按照规定的工作程序进行监造工作。
第十八条监造人员应认真填写监造记录,真实反映监造情况。
第十九条监造人员应严守监造机密,保护相关信息的安全。
第二十条监造人员应积极参加相关培训,不断提高监造水平。
第六章设备监造管理责任第二十一条设备监造部门负责设备监造管理制度的制定、执行和监督。
第二十二条监造组长负责监造现场的具体管理工作。
第二十三条监造人员负责监造现场的具体施工监督、记录填写等工作。
第七章设备监造管理考核第二十四条对设备监造管理人员进行定期考核,评定其工作业绩。
设备监造技术规程制度范本一、总则1.1 为了确保设备的质量,提高设备的使用效率,保障设备的安全运行,制定本规程。
1.2 本规程适用于各类设备的监造工作,包括设计、制造、运输、安装、调试和验收等阶段。
1.3 设备监造应遵循客观、公正、及时、准确的原则,严格按照合同规定的标准和要求进行。
二、设备监造组织2.1 设备监造组织应由具有相应资质和经验的专业人员组成,负责设备的监造工作。
2.2 设备监造组织应建立健全的质量管理体系,确保监造工作的质量和效率。
三、设备监造依据3.1 设备监造依据应包括设备的设计图纸、技术规格书、制造工艺文件、质量检验标准等。
3.2 设备监造依据还应包括国家相关法规、标准和行业规范等。
四、设备监造工作程序4.1 监造计划制定监造组织应根据设备制造的进度和质量要求,制定监造计划,明确监造的时间、内容和责任人。
4.2 监造工作准备监造组织应根据监造计划,准备相应的监造工具和材料,并对监造人员进行培训和考核。
4.3 监造实施监造人员应按照监造计划和监造依据,对设备的制造过程进行现场见证、文件审查和质量检验等。
4.4 监造记录和报告监造人员应详细记录监造过程和结果,及时向监造组织报告监造情况。
4.5 监造工作总结监造组织应对监造工作进行总结,对监造中发现的问题进行分析和处理,并提出改进措施。
五、设备监造要求5.1 监造人员应具备相应的专业知识和经验,能够独立进行监造工作。
5.2 监造人员应保持客观、公正、严谨的工作态度,严格按照监造依据进行监造。
5.3 监造人员应具有一定的沟通和协调能力,能够处理好监造过程中出现的问题。
六、设备监造工作纪律6.1 监造人员应遵守国家法律法规和行业规范,不得利用监造工作谋取不正当利益。
6.2 监造人员应保守国家秘密和商业秘密,不得泄露监造过程中获取的信息。
6.3 监造人员应遵守监造组织的规章制度,服从监造组织的工作安排和管理。
七、设备监造质量控制7.1 监造组织应建立健全质量控制体系,确保监造工作的质量和效率。
《大型电力设备质量监造暂行规定》(电办[1995]37号)一、总则1.为了提高电力设备的安全可靠性和经济运行,根据《中华人民共和国产品质量法》、《国务院关于全民所有制企业转变经营机制条例》;国务院、国家计委、国家经贸委、国家技术监督局有关质量管理和质量监督的文件及原水电、机械两部下达的(83)水电计字第12号文精神,对电力设备合同产品实施质量监造。
在此基础上制订大型电力设备质量监造暂行规定。
2.质量监造是以电力设备制造厂和用户双方签订的合同为依据,生产者对其生产的产品质量负责,用户单位负责质量监造。
3.用户自主地选派或委托有相应资格的单位实施质量监造。
作为用户的主管部门电力部,在设备制造厂相对集中的地区设置总代表组,代表用户主管部门,协调和组织质量监造工作。
4.质量监造范围是指国产大型电力主机设备及其重要辅机合同产品。
主要包括:火电为单机20万kW及以上的汽轮机、发电机、锅炉以及冷凝器、高低压加热器、除氧器及水箱、水水热交换器、化水设备、锅炉给水泵、凝结水泵、循环水泵、磨煤机、风机、电除尘器等主要辅机及其它大型压力容器等;水电单机为5万kW或转轮直径5.5m及以上的水轮机、水轮发电机、变压器、开关、互感器。
5.质量监造的目的是促进和协助制造厂严格把好设备的质量关,把产品的缺陷消除在制造厂内,防止不合格的产品出厂。
但质量监造并不代替制造厂的质量检验。
设备的制造质量由制造厂全面负责。
6.质量监造按照合同,由用户与制造厂双方按商定的监造计划进行,一般不得影响制造厂的正常生产进度。
二、监造的项目内容1.对合同产品关键部件、关键工序的制造质量实施监督,对其主要监造内容设置监造检查点。
2.监造的主要项目和内容列在附表1?6(略)之中,实施监造的内容,由设备制造厂家与用户双方协商,并在合同中确定。
三、监造依据的技术标准1.监造依据的技术标准应在订货合同中予以明确,一般国产设备以国家标准和合同中的技术协议规定为依据。
设备监造管理规定设备监造是指承担设备监造工作的单位(以下简称监造单位)受项目法人或建设单位(以下简称委托人)的委托,按照设备供货合同的要求,坚持客观公正、诚信科学的原则,对工程项目所需设备在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量及设备制造单位的质量体系进行监督,并对委托人负责的服务。
设备的制造质量由与委托人签订供货合同的设备制造单位(以下简称制造单位)全面负责。
设备监造并不减轻制造单位的质量责任,不代替委托人对设备的最终质量验收。
监造单位应对被监造设备的制造质量承担监造责任,具体责任应在监造服务合同中予以明确。
设备监造的前提是监造方对制造厂的高度控制能力,而完善的监造体系包括完善的管理程序及监督导则、高效的监造管理信息平台以及经验丰富的监造队伍则是成功设备监造的保障。
设备监造可分为:自主监造和第三方监造等。
一般情况下的设备监造分为几个阶段:1.监造准备(1)熟悉与被监造设备有关的法规、规范、标准、合同等资料文件;(2)熟悉被监造设备的图纸和相关技术条件;(3)熟悉被监造设备的加工、焊接、检查、试验、无损探伤等主要工艺方法及相应标准;(4)熟悉制造厂的质量保证大纲生产大纲)及相应的程序;(5)编制或熟悉有关设备监造的管理程序。
2. 质量计划文件准备设备制造厂应按HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》的规定编制质量计划,质量计划中应对每条进行细化,即确定明确的检查内容。
监造代表对质量计划进行审核,选取H点(停工待检点)和W点(见证点),并按相应程序完成质量计划的审批。
3.驻厂监造实施(1)对质量计划的控制点(W点、H点)进行见证,并签字确认。
(2)对过程中发生的不符合项处理进行跟踪,按照程序要求对不同类别不符合项进行见证处理、关闭和签签字确认。
(3)参加制造厂有关工艺和技术修改的审查等。
(4)定期或不定期地编制监造报告,及时向公司或项目反映制造过程中存在的问题、处理情况以及对设备制造质量、交付进度、经费等可能产生的影响。
设备监造管制度第一章总则第一条为保证项目设备的制造质量、落实制造进度、监控制造过程,加强设备监造管理工作,规范监造活动,根据公司有关质量管理规定,制定本办法;第二条设备监造含进度监造及催交是指相关职能部门按照合同,选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督的活动;第三条在合同约定的范围内,按照法律法规、规章和标准,对设备制造过程的质量实施监督管理;监造活动应当遵循独立、公正、诚信、科学、客观的原则,实现监造工作制度化、标准化、规范化;第四条设备的制造质量由签订设备供应合同的中标厂家全面负责;监造并不减轻制造单位供应商的质量责任,不代替本公司相关部门对设备的最终质量验收;第二章监造的依据第五条设备监造工作由公司实行统一管理,各主管部门组织实施,协调监造过程中存在的问题;第六条设备监造依据国家法律法规、相关行业规范标准和规定、设备供货合同、监造合同或协议、会议纪要等;一般包含:一国家质检联2001174号设备监理管理暂行办法;二GB/T19000-IS09000质量管理和质量保证系列标准;三招标文件所规定的并与该设备相关的国家、行业、公司标准;四设备合同及相关技术附件、以及其引用的标准、规范,有关经买卖双方代表签署的会议纪要、补充协议等;五监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准和制造方经审核的该设备的设计文件、工艺文件、检验试验规程、企业标准和质量体系文件;六上述未涉及的地方,以国家相应的法律法规、标准、规范等为准;七产品标准按供货合同、技术协议等规定执行,合同中无规定或不明确、不完整的,按下列原则处理:a按国家标准;b国家标准无规定的,按行业标准;c国家和行业标准均无规定按企业标准;d引进国外技术生产的产品,按引进技术标准;e必要时,由买方、设计单位和制造厂家多方共同协商确定技术标准;第三章监造人员素质要求第七条一项工程,如果没有一支素质良好的监造人员组成的队伍,设备的质量监督就失去了组织的保证,各项监督工作就不能顺利的展开,监督职能也就不能充分的发挥作用;因此,对监造人员素质有着较高的要求,具体表现为以下几个方面:一监造人员应具备本专业的丰富技术经验,并熟悉GB/T19000-ISO9000系列标准和各专业标准;二驻厂监造人员应专业配套,熟练掌握监造设备合同技术规范、生产技术标准、工艺流程以及补充技术条件的内容;三具有质量管理方面的基本知识,掌握GB/T1-9000系列标准的全部内容,能够参与供货合同的制造单位质量体系和设备质量的评定工作;四掌握所监造设备的生产工艺及影响其质量的因素,熟悉关键工序和质量控制点的要求和必要条件;五思想品德好,作风正派,能够公正地执行监造任务,并具备一定的组织协调能力,且身体健康、精力充沛,能够胜任生产现场的监造工作;六监造人员应有高度的责任感和善于处理问题的能力,和厂方团结协作,密切配合;在保证制造质量的前提下,落实制造的计划进度;第四章监造职责第八条派遣监造人员对主要、关键配套设备制造厂进行设备质量监督、检查,把设备质量问题解决在制造过程中,防止不合格设备出厂;监造人员应做到以下几点:一核查设备有关图纸、技术标准、制造工艺等文件;二熟悉设备合同条款,核查被监造单位生产计划和有关质量体系;三核查被监造单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备订货合同的要求;四查验主要零部件的生产工艺、操作规程和有关人员的上岗资质,以及设备制造和装配场所的环境条件;五查验设备用原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及被监造单位提交的检验资料;六对设备制造过程进行监督和质量抽查,深入生产场地对所监造设备进行巡回检查,对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认;七参与重要部件的原材料、铸钢件的理化检验和元器件的筛选检验;八掌握重要部件的质量保证措施和执行情况,熟悉加工过程的中间检查和主要附件的组装情况;九核查被监造单位的检验计划和检验、试验要求,核查制造阶段的检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段;十参加见证合同及协议中规定的部套试验、联动试验、总装和出厂试验等,并履行现场见证和签证手续,此签证不代替合同设备到工地后的验收和投运后的验收试验;十一按被监造单位检验计划和相应标准、规范的要求,监督设备制造过程的检验工作,对检验结果进行确认;发现不符合规定的,应及时通知制造厂采取措施,进行整改;对当场无法处理的质量问题,监造人员书面通知制造厂,要求暂停该部件转入下道工序或出厂,并要求制造厂处理;十三当发现重大质量问题时,立即向被监造单位出具书面停工通知,并立即向部门领导报告;十四监造过程中,监造人员意见如与制造厂不一致时,首先应本着实事求是的科学态度、主动协商的精神和制造厂商讨,争取取得一致认识;如多次商讨意见仍不能统一时,报告部门领导,由部门领导请相关协助解决;十五在设备制造过程中如需要对设备的原设计进行变更,应书面报呈设计院和部门领导审批,并审查因变更引起的费用增减和制造工期的变化;十六掌握合同设备出厂前的防护、入库保管和包装发货情况,检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施,并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求,以及相关的附件、随机文件、装箱单是否齐全;十七监造人员应严格遵守制造厂有关规定及劳动纪律,保护制造厂业务秘密;十八监造人员将每日工作情况填写设备监造日志格式见表1,将现场检查测试情况填写设备监造测试记录参照格式见表2;十九监造人员应定期如实向部门领导汇报监造设备的质量状况、制造进度等情况;汇报周期不少于每周二次;在公司以外地方监造的,可以通过或短信等方式汇报情况;二十设备监造工作结束后,编写设备监造工作总结,整理监造工作中的有关资料、记录等文件;第五章检查与考核第九条公司定期对设备监造工作进行检查与考核;考核的主要内容包括:一监造工作落实情况;二监造的工作质量和效果;三其他需要考核的方面;第六章附则第十条本办法由负责解释;第十一条本制度自发布之日起执行;。
某公司设备监造实施细则一、总则设备监造是确保设备制造过程符合预期目标,保证设备质量的重要环节。
设备监造应遵循科学、公正、客观、严谨的原则,严格执行相关法规和标准,确保设备的制造质量达到规定要求。
二、定义设备监造是指在设备制造过程中,由授权的监造机构对设备的质量、进度和成本等方面进行全面的监督和检查,以确保设备满足相关规定和标准。
三、签订监造合同设备监造单位应与委彳毛单位签订设备监造合同,明确设备监造的具体内容、监造方式、监造期限、合同价格等。
设备监造合同应由双方代表签字并加盖合同章。
四、设备监造前准备1.设备监造单位应制定设备监造计划,包括监造程序、控制要点、人员配备、进度安排等。
2、设备监造单位应熟悉设备制造图纸、技术规范和相关标准,了解设备的制造过程和关键环节。
3、设备监造单位应配备必要的检测工具和设备,如测量仪器、i式验装置等。
4、设备监造单位应建立完善的文件管理体系,确保设备制造过程中相关文件的有效性和完整性。
五、制造厂质量管理体系审核1.设备监造单位应审核制造厂的质量管理体系,包括质量手册、程序文件、作业指导书等,确保其符合相关标准和质量管理体系要求。
2、设备监造单位应检查制造厂的检验和试验记录,确认其真实性和完整性。
3、设备监造单位应关注制造厂的纠正和预防措施,确保其有效性和及时性。
六、原材料、外购件和外协件监理1、设备监造单位应核对制造厂所采购的原材料、外购件和外协件是否符合设备制造图纸和技术规范要求。
2、设备监造单位应检查原材料、外购件和外协件的质量证明文件是否齐全、有效,确认其符合相关标准和质量要求。
3、设备监造单位应抽查外购件和外协件的加工过程和质量,确保其符合设备制造要求。
七、关键零部件加工过程监理1.设备监造单位应关注关键零部件的加工过程,包括下料、成型、焊接、机加工等,确保其符合设备制造图纸和技术规范要求。
2、设备监造单位应检查关键零部件的工艺流程和质量控制措施,确认其有效性和可靠性。
工程总承包项目设备监造验收工作管理规定(讨论稿)西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司2012年6月1目的为确保公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充分满足合同要求和工程进度要求,特制定本规定。
2范围适用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中,对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检验、验收、包装、发运出厂等流程的控制。
3职责采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检验工作,与监造负责人及供方共同商定并编制检验计划。
监造小组负责人负责协调安排检验工作,按地域分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检验,及时向业主沟通汇报检验情况。
监造工程师进行检验计划的实施工作,对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控,并及时填写相关监造检验记录。
采购部负责人统一协调,审查监造检验、验收的计划。
4流程4.1项目采购合同签订后,采购经理应及时向监造小组负责人提交《采购合同信息摘要表》(DLJC-01-1),并根据总包合同的相关要求,编制该项目需要重点控制检查的设备清单,经部门讨论后提交监造小组负责人。
4.2检验清单确定后,监造小组负责人根据合同要求,按月编制《设备材料监造检验计划单》(DLJC-01-2)。
4.3月检验计划确认后,监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三监造方进行沟通确认,并于检查前2周提交给业主检验方检验通知。
4.4监造工程师根据检验计划负责向供货商催要QCP质量控制计划,其样式详见《QCP质量控制计划样式表》(DLJC-01-6),确认具备进度及设备具体检查的时间,并将QCP与供货范围等相关文件两周前提交给相关业主方检验人员(最迟检验前3天提供)。
4.5监造负责人适时安排进行监造检验工作,及时派遣监造检验人员。
《设备材料监造检验派遣单》格式见DLJC-01-3。
4.6在质量检验现场,监造工程师必须随时协调解决业主方/业主指定第三监造方工程师提出的各种相关的问题,并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检验报告,必须三方(业主检验方,采购方,供货商)签字确认。
工程总承包项目设备监造验收工作管理规定(讨论稿)西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司2012年6月1目的为确保公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充分满足合同要求和工程进度要求,特制定本规定。
2范围适用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中,对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检验、验收、包装、发运出厂等流程的控制。
3职责采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检验工作,与监造负责人及供方共同商定并编制检验计划。
监造小组负责人负责协调安排检验工作,按地域分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检验,及时向业主沟通汇报检验情况。
监造工程师进行检验计划的实施工作,对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控,并及时填写相关监造检验记录。
采购部负责人统一协调,审查监造检验、验收的计划。
4流程项目采购合同签订后,采购经理应及时向监造小组负责人提交《采购合同信息摘要表》(DLJC-01-1 ,并根据总包合同的相关要求,编制该项目需要重点控制检查的设备清单,经部门讨论后提交监造小组负责人。
检验清单确定后,监造小组负责人根据合同要求,按月编制《设备材料监造检验计划单》(DLJC-01-2。
月检验计划确认后,监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三监造方进行沟通确认,并于检查前2周提交给业主检验方检验通知监造工程师根据检验计划负责向供货商催要QCP质量控制计划,其样式详见《QCP质量控制计划样式表》(DLJC-01-6,确认具备进度及设备具体检查的时间,并将QCP与供货范围等相关文件两周前提交给相关业主方检验人员(最迟检验前3天提供)。
监造负责人适时安排进行监造检验工作,及时派遣监造检验人员。
《设备材料监造检验派遣单》格式见DLJC-01-3。
在质量检验现场,监造工程师必须随时协调解决业主方/业主指定第三监造方工程师提出的各种相关的问题,并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检验报告,必须三方(业主检验方,采购方,供货商)签字确认。
为保证xxxx有限责任公司xx万吨/年精细化学品示范项目设备、材料加工制造过程的质量监督管理,以确保设备、材料产品质量满足要求,明确职能部门和项目部在设备、材料监造管理过程中的职责和工作流程,特制定本规定。
本规定适用于xxxx有限责任公司xx万吨/年精细化学品示范项目建设阶段设备、材料监造活动过程的监督管理。
3.1设计管理部1)负责向机电动力部提供监造过程所需要的设计文件资料。
2)及时反馈、传递与监造有关的设计变更和设计联系单。
3)提供相应技术支持,参与质量控制点的现场见证和最终验收。
3.2机电动力部1)督促第三方监造单位完成监造工作,参与关键设备的质量控制点见证和最终检验工作。
2)对第三方监造单位的日常管理和月度质量考核工作。
3)负责提供设备关键性等级划分。
4)负责监造交工资料的审查和监造工作评价。
5)审定监理公司的设备、材料监催监造大纲,建立监催监造台账。
6)检查监理公司执行监理大纲情况,抽查监理公司设备监理质量。
7)对监催监造中发现的问题组织处理,影响施工总进度的质量、进度等重大问题,及时上报,并负责纠偏工作的跟踪落实。
8)对生产厂家和监理公司提出考核意见;3.3项目部1)对监造过程中发现的质量问题及时报告相关部门,并督促问题的处理。
2)定期总结监造工作的开展情况,在质量例会上汇报相关信息;收集和整理有关监造的各种会议纪要、技术资料等。
3.4设备监理单位1)制定设备、材料的监催监造大纲、监造方案(或监造细则)并在监造开展前实施监造交底。
2)负责向项目部汇报监造工作情况,提交监造报告。
3)根据合同、技术协议要求组织生产厂家制定生产计划,分解关键质量控制点、重要进度节点,提供项目部对监催监造过程中验收节点。
4)跟踪落实生产计划;5)对监催监造中发现的问题组织处理,对照生产计划滞后一周的问题,及时通报项目单位并督促生产厂家进行整改。
影响施工总进度的质量、进度等重大问题,及时上报项目部,并负责纠偏工作的具体落实;6)有权对影响设备质量及进度的生产工艺、技术处理方案提出意见,对生产过程中出现重大质量问题,有权叫停作业并通知机电动力部和煤化工事业部;7)按照合同、技术协议要求提供监催监造过程中检验、试验等相关资料;8)有权对生产厂家工作依据合同、技术协议提出考核建议;9)及时提交监催监造资料及总结。
设备监造计划及制度
1总则
1.1为了确保设备制造质量,对重要设备制造进行有效监造,保证设备到达现场后能顺利安装、调试和运行,实现设备一次成功投运和安全可靠运行。
1.2设备监造是指根据设备供货合同,按照国家有关法规、规章、技术标准和客户要求,对设备制造过程的质量实施监督。
1.3设备的制造质量由我公司全面负责,在设备监造环节进行的同时必须确保设备的质量监督,设备监造不会代替对设备的最终质量验收。
2监造依据
2.1监造委托合同;
2.2项目单位与我公司签订的设备采购合同(含技术协议等附件);
2.3设备相关的国际/国家/行业标准/公司标准;
2.4监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准。
3监造范围和内容
3.1监造范围:对监造设备在制造过程中进行质量、进度、付款控制,审核设备制造过程中的试验大纲和方案,参加设备制造过程的试验与检验,以及协助项目单位进行设备采购合同的信息管理和协调有关单位的工作关系。
3.2监造内容
针对具体监造设备根据技术协议及相关技术文件制订《监造实施细则》,提交项目单位并与我公司议定后实施。
4监造目标
保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全部达到要求,制造质量责任得到完全的履行。
见证率100%,总结率100%,信息沟通率95%以上。
5监造见证方式及相关检查通知说明
5.1文件见证R点
监造人员审查设备制造单位提供的文件。
内容包括原材料、元器件、外购外协件的质量证明文件,施工组织设计、技术方案、人员资质证明、进度计划,制。
工程总承包项目
设备监造验收工作管理规定
(讨论稿)
西安德龙新型建筑材料科技有限责任公司
2012年6月
1 目的
为确保公司工程总承包项目或设备成套项目采购的设备材料质量、进度等充分满足合同要求和工程进度要求,特制定本规定。
2 范围
适用于公司工程总承包项目或设备成套项目设备、材料采购过程中,对供方设备材料的制造计划、质量计划、制造过程监造、产品检验、验收、包装、发运出厂等流程的控制。
3 职责
采购经理负责协助监造小组负责人组织及安排设备、材料的监造检验工作,与监造负责人及供方共同商定并编制检验计划。
监造小组负责人负责协调安排检验工作,按地域分片或项目安排监造人员进行设备材料的监造检验,及时向业主沟通汇报检验情况。
监造工程师进行检验计划的实施工作,对制造计划编制、原材料购买、加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控,并及时填写相关监造检验记录。
采购部负责人统一协调,审查监造检验、验收的计划。
4 流程
项目采购合同签订后,采购经理应及时向监造小组负责人提交《采购合同信息摘要表》(DLJC-01-1),并根据总包合同的相关要求,编制该项目需要重点控制检查的设备清单,经部门讨论后提交监造小组负责人。
检验清单确定后,监造小组负责人根据合同要求,按月编制《设备材料监造检验计划单》(DLJC-01-2)。
月检验计划确认后,监造组负责人将月计划提交业主方/业主指定第三监造
方进行沟通确认,并于检查前2周提交给业主检验方检验通知。
监造工程师根据检验计划负责向供货商催要 QCP质量控制计划,其样式详见《QCP质量控制计划样式表》(DLJC-01-6),确认具备进度及设备具体检查的时间,并将 QCP与供货范围等相关文件两周前提交给相关业主方检验人员(最迟检验前3天提供)。
监造负责人适时安排进行监造检验工作,及时派遣监造检验人员。
《设备材料监造检验派遣单》格式见DLJC-01-3。
在质量检验现场,监造工程师必须随时协调解决业主方/业主指定第三监造方工程师提出的各种相关的问题,并敦促业主方/业主指定第三监造方人员现场出具质量检验报告,必须三方(业主检验方,采购方,供货商)签字确认。
监造工程师需根据检查情况,现场编制《供方生产及质检情况汇报表》(DLJC-01-4),回公司后将报告归给监造小组负责人。
对一次未通过验收或检验中出现重大问题的,监造工程师应及时电话通知监造小组负责人及部门负责人,并填写《供方质量问题处理单》(DLJC-01-5),详述存在问题。
项目采购经理或其指定的检验人员有权通知供方停工整改直至复工。
一个项目结束后,监造工程师要及时填写《检验监造项目总结报告》(其格式见DLJC-01-7)。
对于有特殊要求的设备、材料,应根据设备、材料的要求,可委托工程设计部或设备设计研究所或有相应资格和能力的第三方进行检验并签订检验合同。
项目采购经理或其指定的检验人员有权依据合同对第三方的检验工作实施监督和控制。
监造流程图
5 工作内容
设备检验的内容分期:初检查、期中检查和期末检验。
期初检查
检查原材料到货数量、材质、进货来源及供货方资质。
检查外购件、外协件的采购、订制计划。
检查油漆订购计划及品牌、质量、生产厂家。
要求供货厂家提供详细的制造计划明细表。
期中检查
按照要求及制作计划表,仔细检查制作进度完成情况。
检查各零、部件的材质是按照合同要求。
检查焊接质量,抽查主要部件制作尺寸是否符合合同要求。
检查制作过程质量控制流程及车间制作过程的检验原始记录情况。
检查外购件、外协件实际到货进度及计划落实情况。
检查技术资料情况。
期末检验(发货前检验)
按合同对出厂前的货物质量(包括外观、油漆、包装)进行检验。
抽查主要部件尺寸、接口尺寸、重量、是否合格。
检查发货的设备、部件、数量与合同、箱单是否一致。
检查技术资料、QCP文件编制情况是否符合要求。
包装出厂、运输检验。
6 工作要求
认真学习研究合同及设备图纸、技术协议、有关法规、标准等资料,应明白设备各部分的原理、结构、用途,以便把握其质量控制要点。
了解生产厂商对所供设备制作的人员组织及制作过程的质检人员能力、资质情况,如有不合理处或制约设备生产的方面应与厂家协调解决。
检查用于设备的材料、零部件,对于不符合合同要求的,有权拒绝使用。
对设备制作的整个过程进行监督控制,特别是关键部件的加工过程,对其加工尺寸、加工精度、表面处理方法都要做详细测量和了解。
如在加工过程中发现原设计有不利于或不方便制作的情况及时和设计人员交流、确认并把此详细情况汇报给采购部或项目部负责人。
经公司批准,必要时通知制造厂暂时停止整批设备或任何部分设备、零部件的制造。
同制造厂质检部门一起监督和控制设备制作最后的试验情况及发货前设备表面的处理情况。
根据技术协议的要求,查看随机附件、随机文件的携带情况。
7 检查依据
订货合同
与设备相关的参数、型号、数量、性能和其他要求。
进度及供货范围。
备品备件、专用工具清单。
安装、使用、维护保养说明书。
技术规范和技术要求。
设计单位的设备技术规范书、图纸和材料清册。
卖方的质量控制计划及买方的监造大纲。
主要技术内容
重要设计图纸、文件与技术协议书要求的差异复核,主要制造工与设计技
术要求的差异复核。
关键原材料和元器件质量文件复核,包括关键原材料、协作件、配套元器件的质保书和进厂复验报告中的数据与设计要求的一致性。
关键零部件和组件的检验、试验报告和记录以及关键的工艺试验报告与检验、试验记录的复核。
规定为最重要点和重要点的设备零、部、组件的加工质量特性参数试验,工艺过程的监视和相关记录的核对。
检验完工设备的外观质量、接口尺寸、油漆、防护、包装和装箱等质量,或相关文件、图纸和保证措施。
清点设备、配件、专用工具和备品备件,确认供货范围完整性。
复核合同规定的交付图纸、文件、资料、手册、完工文件的完整性和正确性。
确认包装、发运与运输。
签署见证、验收文件,或后续行动计划。
8 记录
检验记录包括检验会议记录、检验过程和目标记录、文件审查记录,以及未能目睹或未能得以证明的主要事项的记录。
必要时应附有实况照片或简图。
检验结论中,对不符合质量要求的问题,应明确其影响程度和范围,明确提出结论或挂牌标识,说明可以验收,有条件地验收,保留待定事项或拒收等。
记录内容
检查人员编制的检验记录一般包括以下内容:
a)合同号、受检设备材料的名称、规格、数量。
b)供方的名称、检验场所、起止时间。
c)各方参加人员的姓名、职务。
d)供方使用的检验、检测和试验设备的控制状态并附有关记录。
e)检验记录。
f)检验结论。
记录文件
记录代号及名称:
DLJC-01-1《采购合同信息摘要表》
DLJC-01-2《设备材料监造检验计划表》
DLJC-01-3《设备材料监造检验派遣单》
DLJC-01-4《供方生产及质检情况汇报表》
DLJC-01-5《供方质量问题处理单》
DLJC-01-6《QCP质量控制计划样式表》
DLJC-01-7《检验监造项目总结报告(格式)》
记录的保存
记录由采购部保管,保管期按相关要求执行。
采购合同信息摘要
注: 1 本表格由相关项目的采购工程师填写,采购经理审核,交部门监造负责人。
2 本表编号方法:DLJC-01-1-流水号。
设备材料监造检验计划表
编号:版号:
编制人:审核人:批准人:
注:1、本表由部门监造负责人编制,采购经理审核,部门负责人批准。
2、本表编号方法:DLJC-01-2-流水号。
3、本表应根据实际执行情况进行调整,调整以版号识别。
设备材料监造检验派遣单
编号:
注: 1. 供方需在“存在问题”一栏签字确认。
2.本单由监造工程师负责编制,现场填写,按次填写,采购经理审核。
3.本单编号方法:DLJC-01-3-流水号。
供方质量问题处理单
编号:
注: 1. 本单一式两份,由采购部负责组织填写,一份发给供方,另一份由采购部保存并检查完成情况。
2 .本单编号方法:DLJC-01-5-流水。
质量控制计划
编号:
注:1、制造过程中的操作步骤中,检查内容为控制点;参与者一项1-6工序由供货商填写,工序7由供货商、业主或咨询公司共同填写。
2、本单编号方法:DLJC-01-6-流水号。
检验监造项目总结报告 (格式)
编号:
注:1.本单一式两份,由监造工程师填写,一份交质检负责人,另一份由采购经理交档案中心保存。
2.本单编号方法:DLJC--01-7—流水号。
3.本表可附页填写。