2018年财政预算执行情况

国务院关于财政医疗卫生资金分配和使用情况的报告文章属性•【公布机关】国务院•【公布日期】2018.12.24•【分类】其他正文国务院关于财政医疗卫生资金分配和使用情况的报告——2018年12月24日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议上财政部部长刘昆全国人民代表大会常务委员会：受国务院委托，我向全国人大常委会报告国家财政医疗卫生资金分配和使用情况，请予审议。

一、近年来财政医疗卫生资金投入和使用的基本情况人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。

党的十八大以来，各级财政部门按照党中央、国务院决策部署和全国人大有关要求，坚持把医疗卫生放在重要位置，健全投入机制，加大保障力度，优化支出结构，为推动医疗卫生事业发展和深化医药卫生体制改革提供了有力支撑。

（一）投入机制不断健全，保障范围逐步明晰。

根据医疗卫生发展面临的新形势和各级各类医疗卫生机构特点，逐步建立健全政府主导、多渠道筹措医疗卫生经费的体制机制。

对公立医院，其运行成本主要通过服务收费和财政补助进行补偿，政府主要承担其基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、离退休人员费用和政策性亏损等支出；对基层医疗卫生机构，基本医疗服务主要通过医疗保障付费和个人付费补偿，基本公共卫生服务通过基本公共卫生服务经费保障机制补偿，政府主要承担其基本建设、设备购置支出，以及按照“核定任务、核定收支、绩效考核补助”办法核定的人员经费和业务经费；对专业公共卫生机构，政府承担其基本建设、设备购置等发展建设支出，并根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况等足额安排人员经费、公用经费和业务经费。

同时，合理划分中央与地方医疗卫生领域财政事权和支出责任，地方政府对医疗卫生事业发展改革承担主要投入责任，中央政府按照基本公共服务均等化要求加大对困难地区的转移支付力度。

鼓励多渠道筹集医疗卫生资金，在基本医疗卫生服务领域坚持政府主导，在非基本医疗卫生服务领域激发市场活力，充分调动社会办医积极性，支持社会力量提供多层次多样化医疗服务。

弥渡县2018年预算绩效工作开展情况的 说 明

一、绩效目标的下达 1、在预算股布置部门预算时同步布置预算单位进行项目绩效申报，要求凡项目单位申报县级财政资金20万元以上（含20万元，不包括公务费、接待费等消费性支出项目），部门编制预算“一上”时，同时上报《财政支出绩效目标申报表》。 2、在人代会批准的项目预算基础上，根据项目情况，2018年县级财政支出项目纳入绩效目标管理42个，金额3897.14万元，涉及29个预算单位，并将该绩效目标以文件的形式下发各预算单位，同时要求各预算单位完善项目绩效申报。 3、对完善的项目绩效申报情况进行审核，审核后对不涉密的项目由单位出具委托书，按相关规定在政府门户网站上对项目绩效申报情况进行公示。 二、绩效跟踪管理 2018年，发文下达预算单位年度绩效跟踪目标，要求按《弥渡县财政局关于下达2018年度县级财政支出项目绩效目标的通知》（弥财绩〔2018〕2号），对全县已纳入绩效目标管理的42个项目开展绩效跟踪，要求项目实施单位填制《项目实施情况进度表》，及时了解预算执行过程中项目绩效目标的运行情况和实现程度。绩效评价工作在项目实施中期介入，对项目实施单位的项目工作开展起到积极的推动作用。 三、开展单位自评工作 年末要求纳入绩效目标管理范围的42个项目的预算单位报送项目绩效自评报告或项目实施情况报告。通过单位项目自评工作的开展，有效提高预算单位绩效评价业务水平，增强预算单位绩效意识，规范预算单位的支出行为。 四、预算绩效管理结果应用情况 各部门和县财政局将绩效评价结果作为编制和安排下一年财政预算的重要参考依据。资金使用效果好的，可以续继支持或加大支持，资金使用效果差的，要责令其整改，整改不到位的减少支持或不予支持，极大地促进了我县预算绩效管理工作的开展。 五、牵头并协调扶贫资金监控平台数据录入工作 牵头并协调各资金支出股室做好2018年上线的扶贫资金监控平台的扶贫资金绩效目标申报及绩效自评等相关数据录入工作。扶贫资金通过扶贫资金监控平台的实时监控，加强了扶贫资金的管理，提升了扶贫资金的监控水平，进一步确保财政资金的安全和有效。

陇南市2018年预算绩效管理工作开展情况2018年，陇南市财政预算绩效管理工作以目标管理、运行监控、绩效评价和结果运用全过程预算绩效管理为目标，着力强化基础工作，建立健全制度体系，预算绩效管理理念逐步深入，财政支出绩效评价行为进一步规范，全市预算管理工作水平进一步提升.一、抓制度建设，绩效管理有章可循。

为积极推进预算绩效管理工作，规范财政支出绩效评价行为，建立科学、合理的绩效评价管理体系，提高财政资金使用效率，制定了《陇南市财政支出绩效评价实施细则》、《陇南市级预算项目绩效跟踪监控管理办法》、《陇南市财政资金绩效管理操作规程》，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。

二、抓政策培训，绩效预算理念持续深入。

为加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

增强预算继续管理工作人员的业务素质。

2018年11月13日，全市绩效预算管理培训会议在武都召开，市直一级预算单位的财务负责人和会计人员、各县区财政局分管领导、负责预算绩效管理的业务人员、市财政局系统副科级以上干部240余人参加培训。

会议传达了中央和省上关于全面加强财政项目资金绩效管理政策规定，安排部署了2018年度财政扶贫项目资金绩效目标设定及录入工作、2019年度市级预算绩效目标申报工作，培训了相关业务操作系统。

通过政策理论与实务操作的详细解读，各预算单位分管领导和财务人员对预算绩效管理有了更全面、更深刻的了解，对于更好地开展预算绩效管理业务打下了坚实的基础。

三、抓目标申报，绩效目标逐步覆盖。

按照“谁申请资金，谁设定绩效目标”的原则，2018年所有纳入市级财政资金安排的项目支出，按照投入和管理、产出、效果以及影响力等方面编制了项目支出绩效目标申报表。

建立健全绩效目标逐层申报、审核。

推进预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。

四、抓智库建设，评价体系逐步健全。

突出财政支出重点评价与扶贫资金绩效评价相结合，最大程度发挥第三方机构作用。

杭州市余杭区超山风景名胜区管理委员会2018年部门预算公开一、余杭区超山风景名胜区管理委员会概况（一）主要职能1.履行国务院、浙江省风景名胜区条例赋予的保护、建设和管理等职责，负责制定超山风景名胜区保护、管理的政策措施，并组织实施。

2.贯彻落实区委、区政府重要决策和工作部署，组织实施党的领导和监督工作。

3.参与编制超山风景名胜区总体规划和详细规划，经批准后组织实施。

4.负责超山风景名胜区建设管理工作，承担超山风景名胜区内建设项目初审；负责改善超山风景名胜区内交通、服务、游览等设施。

5.负责超山风景名胜区的保护和管理工作，承担超山风景名胜区内名胜古迹、名木古树、重要景观的保护和管理工作；依法查处违法行为。

6.负责超山风景名胜区资源整合利用、产业培育发展工作；负责超山风景名胜区内旅游业发展、景区建设、招商引资工作。

7.负责预算内资金收支计划的执行和管理。

8.受托管理杭州余杭超山风景名胜区旅游度假有限公司。

9.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成从预算单位构成看，超山风景名胜区管理委员会部门预算包括：局本级预算。

二、超山风景名胜区管理委员会2018年部门预算安排情况说明（一）关于超山风景名胜区管理委员会2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，超山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

超山风景名胜区管理委员会2018年收支总预算763.71万元。

（二）关于超山风景名胜区管理委员会2018年收入预算情况说明。

超山风景名胜区管理委员会2018年收入预算763.71万元，其中：一般公共预算拨款收入763.71万元。

（三）关于超山风景名胜区管理委员会2018年支出预算情况说明。

超山风景名胜区管理委员会2018年支出预算763.71万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出682.23万元、社会保障和就业支出81.48万元。

2018年阿勒泰地区及本级预算绩效工作开展情况说明2018年，阿勒泰地区不断强化绩效理念，明确工作职责，规范管理程序，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

一、全面实施预算绩效管理的工作措施今年以来，阿勒泰地委、行署高度重视预算绩效管理工作，聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决落实自治区党委提出的“1+3+3+改革开放”工作部署，不断强化绩效理念，明确工作职责，规范管理程序，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，全面实施预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增效，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

（一）建立健全预算绩效制度办法制定下发《阿勒泰地区本级部门预算绩效目标管理暂行办法》《阿勒泰地区预算绩效管理工作流程》等相关制度规定，对预算绩效管理、组织实施、绩效目标管理、绩效管理跟踪监控、绩效评价结果运用等作出明确规定，健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架。

进一步完善项目支出标准体系，对可量化的支出项目，核定统一标准，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批，推动预算编制精细化，为全面实施预算绩效管理工作提供有力支撑。

（二）完善预算绩效管理方式不断增强评价结果的刚性约束，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，在编制下一年度预算时，对绩效评价结果较好的，予以优先支持或继续支持。

对绩效管理不重视、整改不到位的，根据情况调整预算，直至取消该项财政预算。

对长期沉淀项目资金一律收回，并按照规定统筹用于急需保障领域。

（三）强化绩效目标管理一是开展部门单位整体支出绩效管理试点。

地区本级选择10个预算单位、各县（市）分别选择5个预算单位开展部门整体支出绩效目标管理，根据部门单位职责、中长期规划、年度任务编制部门单位整体支出绩效目标。

二是进一步规范项目支出绩效目标审核。

每年全面梳理各单位申报的预算项目，要求申报必须附有资金测算明细。

2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。

现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。

盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。

（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。

部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。

2、保障重点，提升绩效。

预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。

强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。

3、科学规范，强化约束。

预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。

将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。

二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。

单位：万元科 目执行数一般公共服务支出270987 人大事务5965 行政运行3701 一般行政管理事务1138 人大会议1009 代表工作106 事业运行11 政协事务4681 行政运行2656 一般行政管理事务1387 政协会议603 委员视察35 政府办公厅(室)及相关机构事务63291 行政运行14966 一般行政管理事务16537 机关服务14809 专项业务活动141 政务公开审批70 法制建设184 信访事务808 参事事务97 事业运行2785 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12894 发展与改革事务17514 行政运行6637 一般行政管理事务2448 物价管理184 事业运行339 其他发展与改革事务支出7906 统计信息事务5360 行政运行2017 专项统计业务1036 统计管理14 专项普查活动240 统计抽样调查2006 事业运行47 财政事务8282 行政运行4378 一般行政管理事务2 财政国库业务192 财政监察6 信息化建设259 事业运行351 其他财政事务支出3094 税收事务10171 行政运行9071 一般行政管理事务1100 审计事务5474 行政运行3270单位：万元科 目执行数一般行政管理事务32 审计业务1570 信息化建设363 事业运行162 其他审计事务支出77 海关事务400 其他海关事务支出400 人力资源事务4225 资助留学回国人员340 军队转业干部安置539 引进人才费用608 公务员招考163 事业运行1059 其他人力资源事务支出1516 纪检监察事务7778 行政运行4039 一般行政管理事务2427 派驻派出机构91 事业运行65 其他纪检监察事务支出1156 商贸事务9795 行政运行5157 一般行政管理事务486 对外贸易管理34 国内贸易管理11 招商引资3982 其他商贸事务支出125 知识产权事务577 专利试点和产业化推进221 其他知识产权事务支出356 工商行政管理事务18263 行政运行8581 一般行政管理事务3903 工商行政管理专项2386 消费者权益保护88 信息化建设2767 事业运行423 其他工商行政管理事务支出115 质量技术监督与检验检疫事务40477 行政运行3822 质量技术监督行政执法及业务管理2571 质量技术监督技术支持4814 认证认可监督管理84 标准化管理 929 信息化建设608 事业运行5649 其他质量技术监督与检验检疫事务支出22000 民族事务1628 行政运行991单位：万元科 目执行数民族工作专项637 宗教事务1406 宗教工作专项924 事业运行347 其他宗教事务支出135 港澳台侨事务1386 行政运行832 台湾事务288 华侨事务266 档案事务3069 行政运行2318 档案馆751 民主党派及工商联事务6368 行政运行4676 一般行政管理事务1692 群众团体事务16012 行政运行4839 一般行政管理事务6308 机关服务140 事业运行1019 其他群众团体事务支出3706 党委办公厅(室)及相关机构事务24760 行政运行10014 一般行政管理事务10841 专项业务1232 事业运行294 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2379 组织事务3737 行政运行1959 一般行政管理事务1648 其他组织事务支出130 宣传事务2777 行政运行2322 事业运行455 统战事务2460 行政运行1429 一般行政管理事务898 其他统战事务支出133 其他共产党事务支出1199 行政运行760 一般行政管理事务174 事业运行19 其他共产党事务支出246 其他一般公共服务支出3932 其他一般公共服务支出3932国防支出13361公共安全支出301092 其中：武装警察15982 公安217859单位：万元科 目执行数检察15878 法院29465 司法4768教育支出325560 教育管理事务17430 行政运行2209 一般行政管理事务4366 其他教育管理事务支出10855 普通教育122918 初中教育1522 高中教育39127 高等教育47344 其他普通教育支出34925 职业教育95644 中专教育6400 技校教育15765 高等职业教育72853 其他职业教育支出626 成人教育243 其他成人教育支出243 广播电视教育5906 广播电视学校5906 特殊教育3489 特殊学校教育2351 工读学校教育1138 进修及培训18838 教师进修278 干部教育17843 培训支出166 其他进修及培训551 教育费附加安排的支出60656 农村中小学校舍建设35124 城市中小学校舍建设200 其他教育费附加安排的支出25332 其他教育支出436 其他教育支出436科学技术支出174514 科学技术管理事务2492 行政运行2436 一般行政管理事务40 其他科学技术管理事务支出16 基础研究146 专项基础科研146 应用研究3637 机构运行3461 社会公益研究176 技术研究与开发68197 应用技术研究与开发627 产业技术研究与开发3236单位：万元科 目执行数科技成果转化与扩散57258 其他技术研究与开发支出7076 科技条件与服务24236 机构运行2222 其他科技条件与服务支出22014 社会科学3653 社会科学研究机构1323 社会科学研究2330 科学技术普及2089 机构运行316 科普活动1163 青少年科技活动80 学术交流活动175 其他科学技术普及支出355 其他科学技术支出70064 转制科研机构845 其他科学技术支出69219文化体育与传媒支出194078 文化78258 行政运行4649 图书馆2209 艺术表演场所232 艺术表演团体1550 文化活动849 群众文化1889 文化交流与合作2437 文化创作与保护5586 文化市场管理164 其他文化支出58693 文物33549 文物保护14305 博物馆19198 其他文物支出46 体育40869 行政运行1054 运动项目管理4217 体育竞赛5985 体育训练2742 体育场馆3857 群众体育1528 其他体育支出21486 新闻出版广播影视19717 电视16728 电影789 出版发行640 其他新闻出版广播影视支出1560 其他文化体育与传媒支出21685 宣传文化发展专项支出4000 文化产业发展专项支出17040单位：万元科 目执行数其他文化体育与传媒支出645社会保障和就业支出426521 人力资源和社会保障管理事务22387 行政运行3973 一般行政管理事务335 劳动保障监察899 社会保险业务管理事务13 信息化建设946 社会保险经办机构10498 公共就业服务和职业技能鉴定机构1518 劳动人事争议调解仲裁561 其他人力资源和社会保障管理事务支出3644 民政管理事务6372 行政运行2941 拥军优属400 老龄事务644 行政区划和地名管理202 基层政权和社区建设13 其他民政管理事务支出2172 行政事业单位离退休142679 事业单位离退休12559 离退休人员管理机构2657 未归口管理的行政单位离退休62726 机关事业单位基本养老保险缴费支出46060 机关事业单位职业年金缴费支出6364 其他行政事业单位离退休支出12313 就业补助13268 其他就业补助支出13268 抚恤682 死亡抚恤682 退役安置17285 军队移交政府的离退休人员安置15157 军队移交政府离退休干部管理机构2128 社会福利19342 儿童福利4000 老年福利6503 殡葬313 社会福利事业单位8526 残疾人事业3311 行政运行658 残疾人就业和扶贫90 残疾人体育592 残疾人生活和护理补贴1 其他残疾人事业支出1970 红十字事业713 行政运行403 其他红十字事业支出310 临时救助3164 流浪乞讨人员救助支出3164单位：万元科 目执行数特困人员救助供养151 城市特困人员救助供养支出151 财政对基本养老保险基金的补助175843 财政对企业职工基本养老保险基金的补助1476 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助174367 财政对其他社会保险基金的补助6130 其他财政对社会保险基金的补助6130 其他社会保障和就业支出15194 其他社会保障和就业支出15194医疗卫生与计划生育支出552858 医疗卫生与计划生育管理事务3503 行政运行2929 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出574 公立医院68253 综合医院4508 中医(民族)医院418 传染病医院2668 精神病医院2943 妇产医院264 其他公立医院支出57452 公共卫生34968 疾病预防控制机构7050 卫生监督机构2101 应急救治机构1218 采供血机构12078 基本公共卫生服务26 重大公共卫生专项10296 突发公共卫生事件应急处理428 其他公共卫生支出1771 中医药564 中医(民族医)药专项470 其他中医药支出94 计划生育事务1613 计划生育机构693 计划生育服务846 其他计划生育事务支出74 食品和药品监督管理事务26386 行政运行4869 药品事务2392 化妆品事务110 医疗器械事务40 食品安全事务5548 事业运行1154 其他食品和药品监督管理事务支出12273 行政事业单位医疗29356 行政单位医疗9984 事业单位医疗6560 公务员医疗补助2798 其他行政事业单位医疗支出10014单位：万元科 目执行数财政对基本医疗保险基金的补助369433 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助369433 医疗救助1115 疾病应急救助1115 其他医疗卫生与计划生育支出17667 其他医疗卫生与计划生育支出17667节能环保支出103523 环境保护管理事务11447 行政运行3465 环境保护宣传656 其他环境保护管理事务支出7326 环境监测与监察520 建设项目环评审查与监督520 污染防治18715 大气4724 水体13945 其他污染防治支出46 自然生态保护549 生态保护29 农村环境保护166 其他自然生态保护支出354 天然林保护33 其他天然林保护支出33 退耕还林48 其他退耕还林支出48 能源节约利用43 能源节能利用43 污染减排17061 环境监测与信息10802 环境执法监察309 其他污染减排支出5950 能源管理事务385 行政运行385 其他节能环保支出54722 其他节能环保支出54722城乡社区支出382013 城乡社区管理事务32820 行政运行18851 一般行政管理事务423 城管执法9374 其他城乡社区管理事务支出4172 城乡社区规划与管理18946 城乡社区规划与管理18946 城乡社区公共设施155783 其他城乡社区公共设施支出155783 城乡社区环境卫生45613 城乡社区环境卫生45613 建设市场管理与监督838 建设市场管理与监督838单位：万元科 目执行数其他城乡社区支出128013 其他城乡社区支出128013农林水支出198916 农业93925 行政运行7514 事业运行2558 科技转化与推广服务673 病虫害控制1328 农产品质量安全1235 执法监管100 统计监测与信息服务199 农业行业业务管理119 对外交流与合作218 防灾救灾108 农业生产支持补贴18 农业组织化与产业化经营3300 农产品加工与促销250 农业资源保护修复与利用11592 农村道路建设45000 其他农业支出19713 林业5257 行政运行980 森林培育196 森林资源管理444 森林资源监测51 森林生态效益补偿2040 湿地保护74 林业执法与监督41 林业检疫检测7 林业工程与项目管理5 林业产业化551 林业防灾减灾228 其他林业支出640 水利60999 行政运行2790 水利行业业务管理221 水利工程建设56000 水土保持221 防汛140 农田水利1000 其他水利支出627 扶贫135 其他扶贫支出135 农业综合开发114 其他农业综合开发支出114 农村综合改革105 其他农村综合改革支出105 普惠金融发展支出38356 农业保险保费补贴38213单位：万元科 目执行数创业担保贷款贴息143 其他农林水事务支出25 其他农林水事务支出25交通运输支出177974 公路水路运输72067 行政运行16080 一般行政管理事务6 机关服务786 公路养护8988 交通运输信息化建设533 公路和运输安全984 公路运输管理1420 水路运输管理支出29 取消政府还贷二级公路收费专项支出35740 其他公路水路运输支出7501 成品油价格改革对交通运输的补贴1481 对城市公交的补贴214 对出租车的补贴758 成品油价格改革补贴其他支出509 邮政业支出231 一般行政管理事务193 机关服务6 其他邮政业支出32 其他交通运输支出104195 公共交通运营补助100000 其他交通运输支出4195资源勘探信息等支出303242 资源勘探开发658 行政运行436 一般行政管理事务15 其他资源勘探业支出207 制造业328 其他制造业支出328 工业和信息产业监管13340 行政运行6081 一般行政管理事务308 无线电监管754 工业和信息产业支持6197 安全生产监管6889 行政运行2274 安全监管监察专项3515 应急救援支出22 其他安全生产监管支出1078 国有资产监管5471 行政运行2613 一般行政管理事务2858 支持中小企业发展和管理支出1593 中小企业发展专项1593 其他资源勘探信息等支出274963单位：万元科 目执行数其他资源勘探信息等支出274963商业服务业等支出151655 商业流通事务83540 行政运行839 一般行政管理事务190 其他商业流通事务支出82511 旅游业管理与服务支出7312 行政运行1431 旅游宣传5384 其他旅游业管理与服务支出497 涉外发展服务支出13038 其他涉外发展服务支出13038 其他商业服务业等支出47765 其他商业服务业等支出47765金融支出91882 金融部门行政支出1487 行政运行695 一般行政管理事务791 事业运行1 金融发展支出90395 其他金融发展支出90395援助其他地区支出1300 农业1300国土海洋气象等支出17265 国土资源事务10941 行政运行2238 国土资源行业业务管理163 国土资源调查266 地质灾害防治298 事业运行5380 其他国土资源事务支出2596 地震事务2009 行政运行612 地震监测879 地震预测预报15 地震灾害预防76 防震减灾基础管理38 地震事业机构 75 其他地震事务支出314 气象事务4315 气象装备保障维护43 气象基础设施建设与维修2000 其他气象事务支出2272住房保障支出120408 保障性安居工程支出39248 棚户区改造4826 公共租赁住房17242 其他保障性安居工程支出17180 住房改革支出49706单位：万元科 目执行数住房公积金46189 购房补贴3517 城乡社区住宅31454 公有住房建设和维修改造支出260 住房公积金管理15286 其他城乡社区住宅支出15908粮油物资储备支出1213 粮油事务297 行政运行227 其他粮油事务支出70 粮油储备800 其他粮油储备支出800 重要商品储备116 食糖储备116其他支出177979 其他支出177979 其他支出177979债务付息支出66979 地方政府一般债务付息支出66979 地方政府一般债券付息支出65159 地方政府其他一般债务付息支出1820债务发行费用支出4261 地方政府一般债务发行费用支出4261合 计4057581。

2018年杭州市国民经济和社会发展统计公报杭州市统计局国家统计局杭州调查队（2019年3月4日）2018年，全市深入贯彻党的十九大精神，坚持“稳中求进”工作总基调，牢固树立新发展理念，准确把握杭州发展的阶段性特征，全面实施“六大行动”，统筹抓好发展、改革、建设和民生各项工作，推动全市经济社会平稳健康发展。

一、综合（一）经济总量。

初步核算，全年地区生产总值13509亿元，比上年增长6.7%。

其中第一产业增加值306亿元，第二产业增加值4572亿元，第三产业增加值8632亿元，分别增长1.8%、5.8%和7.5%。

三次产业结构由上年的2.5：34.6：62.9调整为2.3：33.8：63.9。

全年人均地区生产总值为140180元（按年平均汇率折算为21184美元）。

2012年-2018年地区生产总值及增长速度全年数字经济核心产业增加值3356亿元，增长15.0%，占GDP的24.8%。

电子商务产业增加值1529亿元，增长17.5％；软件与信息服务产业2508亿元，增长17.0%；数字内容产业2098亿元，增长15.8%。

六大产业群整体势头良好，其中文化创意产业增加值3347亿元，增长11.6%；旅游休闲产业1038亿元，增长13.0%；健康产业809亿元，增长10.0%。

全年民营经济增加值8175亿元，占GDP的60.5%。

年末，全市私营企业55.5万户，比上年末增长15.3%；个体工商户51.0万户，增长8.2%。

全年新设个体工商户10.6万户，增长13.1%。

（二）财政收支。

全年财政总收入3457.5亿元，一般公共预算收入1825.1亿元，分别增长14.5%和12.5%。

其中国内增值税、企业所得税和个人所得税分别增长10.7%、19.5%和17.0%。

一般公共预算支出1717.1亿元，增长11.4%。

其中民生支出1333.2亿元，占一般公共预算支出的77.6%。

2012年-2018年一般公共预算收入及增长速度（三）市场价格。

石家庄市财政局2018年部门预算信息公开按照《预算法》规定，现将部门预算信息公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一）财政收入管理。

落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。

制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

加强彩票公益金管理，确保及时，足额入库。

制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场及彩票资金。

（二）财政体制管理。

负责市与市管县区财政收入和支出责任划分管理、对下转移支付管理和市县财政运行监控工作。

（三）预算管理。

研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。

统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。

规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。

推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（四）国库管理。

市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；全市预算执行分析；市本级财政总预算会计，全市和市本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理市本级预算单位银行账户。

（五）财政监督管理。

负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。

监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（六）财务会计管理。

管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度；管理会计从业资格；按规定承担会计专业技术资格管理。

（七）国有资产管理。

拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理，承担市级国有文化企业资产管理的有关工作；负责市直行政事业单位公务车辆编制管理；负责市属金融企业国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督、年金审核、负责人职务消费管理等工作。

（八）政府债务管理。

拟定并组织落实政府性债务、国外贷款管理制度和政策办法；审核债务举借与偿还计划并实施管理；加强政府债券管理和土储融资审核；开展预决算编制及软件培训；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督；配合完成年度国债发行任务；负责地方政府债券管理工作。

国民经济和社会发展计划执行情况及2018年计划草案的报告关于**市20**年国民经济和社会发展计划执行情况及20**年计划草案的报告一、20**年国民经济和社会发展计划执行情况今年以来，外部经济环境极其复杂严峻，稳增长的任务极其艰巨，我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以“稳增长、促和谐”为全年经济工作主线，按照市六届人大六次会议审议批准的国民经济和社会发展计划，继续大力实施“工业强市、开放兴市、产业立市”发展战略，着力强化项目支撑，着力帮扶企业发展，着力加快城乡建设，着力保障和改善民生，着力加强和创新社会管理。

一年来，计划执行情况总体是好的，主要有以下特点：（一）经济保持较快发展。

全年实现地区生产总值237.8亿元（预计数，下同），同比增长13.5%，其中，一、二、三产业分别完成44.9亿元、125.7亿元、67.2亿元，增长3.5%、19.3%、11%；财政收入13.28亿元（不含基金），增长23%；固定资产投资100亿元，增长38.5%；社会消费品零售总额58.9亿元，增长15%；城镇居民人均可支配收入22595元，农民人均纯收入9378元，均增长15%。

亿元，同比增长51%。

争取中央、省预算内投资及各类专项建设资金6亿元，重点投向保障性安居工程、农村公路、农田水利、农网改造、城镇供水和污水管网、农村饮水安全、生态环境、政法基础设施、教育、卫生等方面；申报20**年中央和省预算内投资项目140多个。

成功争取市行政中心、s311、韶山至水府干线公路、韶山核心景区外环公路、污水处理厂城北先导区配套管网、东山学校红色旅游基础设施等重大项目获省立项批准。

加大项目招商、融资力度，共引进内资35.5亿元、外资5000万美元，落户亿元项目11个；新增银行贷款15亿元，政银企对接项目55个。

用地报批成效显著，共批回新增建设用地129.5公顷；项目征拆取得突破性进展。

（三）结构调整步伐加快。