成中投资集团股份有限公司
危险源监控管理制度
1 总则
为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，加强重大危险源的监控管理，预防事故的发生，根据《安全生产法》等有关法律法规，制定本办法。
本制度适用于公司各单位的危险源监管，包括：危险源种类划分、危险源监管责任划分、监管原则、监管内容、危险源辨识、风险评价、控制措施拟定、重大危险监控及公示等内容。
本制度自发文之日起执行，原《成中投资集团股份有限公司危险源监控管理制度》QB/CZJT/AQZD-29-2014(A) 同时作废。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本制度引用而成为本制度的条款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。
中华人民共和国主席令第七十号《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》建质[2005]184号《建筑工程安全生产监督管理工作导则》
GB/T 28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》GB/T13861-2009 《生产过程危险和有害因素分类与代码》
3 术语与定义
3.1 危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.2 建筑业重大危险源
施工现场可能导致重大事故发生的设备、设施、场所；具有一定危险程度的分部分项工程，可能会产生不可容许或不可接受危险的作业。
3.3 非建筑业、非危险化学品行业重大危险源
可能导致重大事故发生的设备、设施、场所；具有一定危险程度的状态或行为，或其组合。一般应用作业条件危险性评价法(LEC)评价后分值在160分以上（含160分）可直接定义为重大危险源。
3.4 危险源辨识
危险源辨识就是识别危险源并确定其特性的过程。危险源辨识不但包括对危险源的识别，而且必须对其性质加以判断。
3.5 风险评价
在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，评估发生风险的可能性及危害程度，并与公认的安全指标相比较，以衡量风险的程度，并决定是否需要采取相应的措施的过程．
3.6 风险控制措施
是利用工程技术和管理手段消除、控制危险源，防止危险源导致事故、造成人员伤害和财产损失的工作。
3.7 是非判断法
是危险源辨别与风险评价的重要方法之一。是指直接按国内外同行业事故资料及有关工作人员的经验判定为重要危险因素。
3.8 作业条件危险性评价法（LEC评价法）(又称格雷厄姆评价法)
是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。
该方法用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小，即：
D=L×E×C
风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。
备注：有关作业条件危险性评价法的具体评价方法及参数见附录1：作业条件危险性评价法的使用及参数表。
3.9 危险源监管
包括对危险源的辨识、风险评价、拟定控制措施、落实控制措施、宣传、告知、公示等全过程的监督管理，最终目的使风险在可控制范围内，以达到消除和减少伤亡事故的发生。
4 职责
4.1 工程部
4.1.1 组织公司相关单位进行危险源辨识、风险评价及控制措施的拟定，统一收集整理、汇总各单位危险辨识及风险评价、控制措施资料，并将整理、汇总结果及时告知相关单位，对危险源进行备案建档。
4.1.2 重点督促和指导各单位落实风险控制措施、宣传、告知、公示危险源、防范措施等相关信息。
4.1.3 将危险源辨识、风险评价结果等内容纳入公司相关安全培训之中，组织开展相关安全活动。
4.1.4 将危险源辨识、风险评价的结果，作为公司确定合理的安全控制目标、拟定安全管理方案的重要依据。
4.2 除工程部外的其它职能部门
这里指公司除工程单位外的其它各职能部门，其主要职责是做好本单位范围内的危险源监控工作，同时配合工程部开展相关危险源活动。
4.3 子公司
4.3.1 在公司的领导下，结合行业特点做好各自公司危险源辨识、风险评价、控制措施的拟定工作。
4.3.2 对危险源辨识、风险评价、控制措施的拟定做好备案登记工作。
4.3.3 及时将危险源辨识、风险评价结果、控制措施等信息告知相关方，并全面负责具体落实相关安全措施。
4.3.4 负责在作业现场或办公场所宣传、告知、公示危险源、防范措施等相关信息。
4.3.5 应将危险源辨识、风险评价结果等内容纳入公司相关安全培训之中，组织开展相关安全活动，增加安全知识、提高人员的安全意识和安全技能。4.4 项目部
4.4.1 积极配合公司相关的危险源辨识、风险评价及措施拟定工作，负责具体的风险控制措施的落实、危险源告知、公示工作。
4.4.2 应将危险源辨识、风险评价结果等内容并结合现场施工状态的变化灵活地、有针对性地对工人进行安全技术交底。
4.4.3 负责全面落实危险源控制措施,尤其须加大对重大危险源的监管工作,防止和减少安全事故的发生。
5 管理内容及要求
5.1 危险源分类
5.1.1 依据GB/T13861-2009——《生产过程危险和有害因素分类与代码》将危险源划分为四类：
（1）人的因素：在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；
（2）物的因素:机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；
（3）环境的因素:生产作业环境中的危险和有害因素；
（4）管理的因素:管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。
5.1.1按照GB 6441－1986《企业职工伤亡分类》进行辨识，可将危险源划分为：
（1）物体打击
（2）车辆伤害
（3）机械伤害
（4）起重伤害
（5）触电
（6）淹溺
（7）灼烫
（8）火灾
