危险化学品重大危险源企业安全专项检查自查表

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重大危险源专项检查-主要负责人检查表

防护围堰无渗漏，无空洞高度间距正常、符合要求
现场检查
消防线及附属设施完好、无泄漏现场检查
防雷、防静电设施连接良好、符合要求，定期检测
现场检查
走梯、护栏、平台清洁、无严重锈蚀，无开焊
现场检查
符合□不符合符合□不符合符合□不符合
符合□不符合
符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合
现场检查或查记录
框架基础无松动、无倾斜，无沉降
现场检查
反应器本体无缺陷，安全附件齐全、灵敏可靠
现场检查பைடு நூலகம்
泵类联轴器防护罩完好，无泄漏、接地良好、基础稳固
现场检查
管线外观正常，保温层良好，无跑冒滴漏；
现场检查
检查结果
符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合符合□不符合
重大危险源安全检查表-主要负责人
检查人：
序号 1 2
检查项目
安全管理
现场安全
检查标准
检查方法或依据
公司主要负责人，必须组织建立重大危险源管理制度及安全包保责任制
现场检查或查记录
任命对重大危险源负有安全包保责现场检查
任的技术负责人、操作负责人
或查记录
组织检查重大危险源管理制度和操现场检查
备注：危险化学品重大危险源主要负责人每半年进行一次安全检查
存在问题
检查时间：
整改措施
备注
储罐罐体无缺陷，安全附件齐全可靠，在有效检验期内
现场检查
塔类塔体无泄漏，安全附件齐全可靠，在有效检验期内
现场检查

危险化学品企业《安全风险隐患排查表》自检自查表

检杳项目
榆杳内容
检杳情况
整改措施
计划（实际）整改完成时间
责任人
原因分析
责任
分工
（九）重大危险源的安
全控制
五、设备安全风险隐患排查表
（一）设备设施管理体系的建立与执行
（二）设备的预防性维修和检测
（三）动设备的管理和运行状况
（四）静设备的管理
（五）安全附件的管理
检杳项目
榆杳内容
检杳情况
整改措施
计划（实际）整改完成时间
责任人
原因分析
责任
分工
（六）设备拆除和报废
六、仪表安全风险隐患排查表
（一）仪表安全管理
（二）控制系统设置
（三）仪表系统设這
（四）气体检测报警管
理
七、电气安全风险隐患排查表
（-）电气安全管理
（-）供配电系统设
置及电气设备设施
（三）防雷、防静电
检杳项目
榆杳内容
检杳情况
整改措施
计划（实际）整改完成时间
责任人
原因分析
责任
分工
（六）变更管理
（七）作业安全管理
（八）承包商管理
（九）安全事故事件管理
检杳项目
榆杳内容
检杳情况
整改措施
计划（实际）整改完成时间
责任人
原因分析
责任
分工
二、设计与总图安全风险隐患排查表
（一）设计管理
危险化学品企业《安全风险隐患排查表》自检自查表
检查单位：检查人员：日期：
椅杳项目
检杳内容
检杳情况
整改措施
计划（实际）整改完成时间

重大危险源专项安全检查表

重大危险源专项安全检查记录表
检查人员：序号检查来自目1 是否建立重大危险源管理制度并严格执行；
2 是否建立重大危险源应急预案且制定演练计划并按期演练；
3 重大危险源安全风险研判与承诺公告是否严格执行；
4 重大危险源温度、压力、液位等信息采集和监测报警系统是否完好；
5 重大危险源温度、压力、液位等远传信息与现场是否一致；
12 安全阀进口前部切断阀是否全开并采取铅封或锁定；
13 重大危险源设备设施防雷防静电措施是否符合国家标准要求；
14 消防设施是否完好，能随时投用；
15 泡沫泡沫发生器是否保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态；
16
罐体无腐蚀、变形；设备基础钢结构完好，无变形沉降；地沟、防火围堰完好，孔洞密封良好，无开裂，渗漏：
6 重大危险源视频监控系统运行是否良好；
7 重大危险源区域可燃气体泄漏检测报警装置是否正常运行；
8 重大危险源其他安全保护系统或装置是否符合相关要求；
9 重大危险源安全设施和监测系统是否定期维护、保养；
10 重大危险源区域压力、温度、液位报警参数设置是否正常；
11 安全阀、压力表等安全附件是否在定期检验有效期内；
17 重大危险源区域安全警示标识、标志，应急疏散通道是否畅通；
18 重大危险源区域是否有易燃物、可燃物；
19 重大危险源应急救援物资是否按国家相关要求配备；
20 有无“三违”现象
检查时间：检查结果/发现问题
其他问题
年
月
日
备注

危险化学品重大危险源企业专项检查表7消防与应急处置安全检查表

查现场
罐区的消火栓应在其四周道路边设置，消火栓的间
23
距不宜超过60m; 当装置内设有消防道路时,应在道路边设置消火栓。距被保护对象15m以内的消火栓不应计算在该保护对
查现场、查设计文件
象可使用的数量之内。
24
甲、乙类装置区周围和罐组四周道路边应设置手动查现场、查设计
火灾报警按钮，其间距不宜大于100m。
企业应按照GB/T 29639要求编制综合应急预案、专 2 项应急预案、现场处置方案和应急处置卡。应急预查文件、查记录
案应符合企业实际。
企业应定期组织开展本单位的应急预案、应急知识
、自救互救和避险逃生技能的培训活动，使有关人
3
员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急处置程序和措施。 1.企业应制定本单位的应急预案演练计划，每个重
11
油机泵，且应按100%备用能力设置，柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求;
查设计、查现场
⒉消防水泵应能手动启停和自动启动。
12
1.抽查2名操作人员掌握消防设施的操作使用情况; 2.抽查2名岗位员工佩戴空气呼吸器是否熟练，步骤是否符合要求。
查现场、询问人员
13
液化烃及操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵，应设置水喷雾（水喷淋）系统或固定消防水炮进行雾状冷却保护。
查现场、查记录
1.企业消防道路应畅通无阻,满足消防车辆通行;装
置或联合装置、可燃液体罐组、可燃液体储罐区、
8
可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按查现场、查设计
照要求设置环形消防车道;
文件
2.厂区消防车道净宽度.净空高度应满足消防救援要
求。
工厂消防水池（罐），应符合下列规定:

危险化学品企业百日安全大检查自查表

危险化学品企业百日安全大检查自查表
企业名称：（盖章）上报日期：年月日
序号
检查项目
自查、整改情况
1
危险化学品安全生产相关法律、法规、规章和标准的落实情况
2
企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况
3
企业领导干部现场带班值班制度、交接班制度以及其他安全生产管理制度制定和落实情况，特别是化学品生产单位特殊作业作业环节（如动火、进入受限空间、检维修等）安全管理情况
7
危险化学品企业夏季装卸车管理情况、夏季罐区管理情况
8
危险化学品企业员工夏季安全生产培训情况
9பைடு நூலகம்
春季百日安全大检查查出问题整改情况
xx
企业自查出的其他问题（可附页）
检查人：主要负责人签字：
4
生产装置、设备和安全设施的防雷、防火防爆、防汛、防高温工作，以及设施设备运行情况，特别是夏季高温天气和暴雨等自然灾害应急预案及执行情况
5
危险化学品重大危险源的监控措施以及各项规章制度执行落实情况；危险化学品库房通风、降温设施和物品存放情况
6
危险化学品重点工作完成情况，涉及到“两重点一重大”企业自动化改造情况，企业自动化系统投用情况，企业设备设施本质化安全程度改造情况
检查项目自查整改情况危险化学品安全生产相关法律法规规章和标准的落实情况企业安全生产责任体系五落实五到位情况企业领导干部现场带班值班制度交接班制度以及其他安全生产管理制度制定和落实情况特别是化学品生产单位特殊作业作业环节如动火进入受限空间检维修等安全管理情况生产装置设备和安全设施的防雷防火防爆防汛防高温工作以及设施设备运行情况特别是夏季高温天气和暴雨等自然灾害应急预案及执行情况危险化学品重大危险源的监控措施以及各项规章制度执行落实情况

化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查表

涉及的国家标准主要有《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）和《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）等。
《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号）要求，禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域，严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿（跨）越公共区域。
符合/不符合
9
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
石油化工企业及其他按照《石油化工设计防火规范》设计的化工和危险化学品生产经营单位均严禁地区架空电力线穿越企业生产、储存区域。其他化工和危险化学品生产经营单位则应按照《建筑设施防火规范》（GB50016-2014）第10.2.1条规定，“架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合表10.2.1的规定。35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐（区）的最近水平距离不应小于40m”执行。
符合/不符合
2
特种作业人员未持证上岗
按照规定，化工和危险化学品生产经营单位涉及到的特种作业，除电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等通用的作业类型外，还包括危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护作业（包含光气及光气化工艺、氯碱电解工艺、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解[裂化]工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺等15种危险工艺过程操作，及化工自动化控制仪表安装、维修、维护）。从事上述作业的人员,均须经过培训考核取得特种作业操作证。未持证上岗的应纳入重大事故隐患。

危险化学品企业安全生产专项自查表【范本模板】

腐蚀性物质包装严密无破损，严禁与其他物品共存。
严禁在危险品存放区堆放可燃废弃物。
3
仓库条件
甲乙类仓库不得设置办公室、休息室等辅助用房，丙丁类仓库设置辅助用房时应符合建筑设计防火规范。
4
安全设施
按规范要求设置喷淋、洗眼器并保持良好.
5
安全警示与应急处置
设置安全警示牌、危险物品性质安全告知牌、应急处置措施牌、MSDS。
危险化学品企业安全生产专项自查表
单位名称（盖章)：自查时间：
检查对象
序号
检查内容
检查要求
是否符合
储罐区
1
平面布置
可能散发可燃气体的罐组宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。
2
与周边构建筑物的
液化烃储罐应设置液位计、温度计、压力表、安全阀、高低液位报警及高高液位自动连锁切断装置.
液化烃储罐、可燃有毒气体储罐安全阀出口管应连接火炬系统，有毒气体储罐安全阀出口管不得就地放空.
8
罐区电器设备与绝热降温
易燃易爆物质储存罐区应设置喷淋降温系统
9
罐区泵房(泵组）
设置在罐区防火堤外的安全区域,保持足够的安全距离。（根据不同物质确定）
10
消防设施
按储存物性质配备相应的、足够数量的消防器材，并保持完好适用.
11
安全警示与应急处置
按规范设置安全警示标志
设置储存物料的CSDS
设置应急处置方案
12
罐区作业规范
动火作业按特殊作业管理要求办理作业申请、审批手续、进行动火前易燃气体分析、实施现场监管,采取有效的事故防范措施。

《危险化学品重大危险源企业安全专项检查表》

查报告、查现场
区、公共福利设施、村庄的防火间距不小
2.3
于120m。重大危险源建设项目应严格履行安全审查手续。
查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道
2.4 穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外
查现场
的公共区域。
1.公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区； 2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区； 3.甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电 2.5 力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度；石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与Ⅰ、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与Ⅰ、Ⅱ级国
进行辨识、安全评估及分级：
1.重大危险源安全评估已满三年的；
2.构成重大危险源的装置、设施或者场所
进行新建、改建、扩建的；
3.危险化学品种类、数量、生产、使用工
1.14
艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度
查评估报告
的；
4.外界生产安全环境因素发生变化，影响
重大危险源级别和风险程度的；
查记录、查制度、抽查现场管理和操作人员
岗位的安全操作技能和应急措施。
企业应当按照《危险化学品重大危险源辨
识》标准，对本单位的危险化学品生产、
1.13 经营、储存和使用装置、设施或者场所进查现场、查评估报告
行重大危险源辨识，对重大危险源进行安
全评估并确定重大危险源等级。对符合下列情形的重大危险源，应当重新
1.7
、操作负责人的安全包保履职记录，安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行

2024年重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表(2)(2)

重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（2024年）序号核查内容核查依据一、安全基础风险隐患排查表（一）作业安全管理1.1.1企业应制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。

规范动火、进入受限空间、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十八）条《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）1.1.2特殊作业前，应按照制度要求办理作业票证。

检查企业动火、受限空间等特殊作业现场或作业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（作业票证审批、填写应规范，包括作业证的时限、气体分析、作业危害分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等）。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）1.1.3凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及GB30871规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第5.2.2条1.1.4受限空间作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1次。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）第6.5条1.1.5遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况，动火作业应升级管理。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.1.1条1.1.6特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型。

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.2.11条1.1.71.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格，持培训合格证上岗。

2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

高风险化学品重大危险源安全检查表

高风险化学品重大危险源安全检查表检查对象请填写被检查单位信息- 单位名称：- 地址：- 联系人：- 联系检查时间请填写检查时间信息- 日期：- 时间：检查人员请填写检查人员信息- 姓名：- 职务：- 联系检查内容1. 危险源管理请对以下内容进行检查，填写检查结果- [ ] 危险源清单是否建立并进行定期更新- [ ] 危险源存放是否符合规定- [ ] 危险源标识是否正确清晰- [ ] 危险源防护措施是否到位2. 安全设施请对以下内容进行检查，填写检查结果- [ ] 消防设施是否正常使用- [ ] 防爆设施是否符合要求- [ ] 应急救援设施是否齐备- [ ] 物料和设备存放是否整齐有序3. 操作规程和培训请对以下内容进行检查，填写检查结果- [ ] 操作规程是否编制并进行定期培训- [ ] 员工对操作规程是否了解并掌握- [ ] 员工是否接受过必要的安全培训- [ ] 安全培训记录是否完整保存4. 应急预案和演练请对以下内容进行检查，填写检查结果- [ ] 应急预案是否编制并进行定期更新- [ ] 员工对应急预案是否了解并掌握- [ ] 应急演练是否定期开展- [ ] 应急演练记录是否完整保存检查结论请填写本次检查的结论和存在的问题- 检查结论：- 存在的问题：整改措施请填写本次检查后的整改措施- 整改时间：- 整改措施：复查计划请填写下次复查计划- 复查时间：- 复查内容：检查人员签名请填写检查人员签名- 检查人员1：- 检查人员2：。

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XXXX化工有限公司
危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）自查表
202X年8月
目录
1安全基础管理检查............................................................................ .. (1)
1.1重点检查内容............................................................................ (1)
1.2安全基础管理检查表............................................................................ .. (1)
2本质安全设计检查............................................................................ .. (5)
2.1重点检查内容............................................................................ (5)
2.2本质安全设计检查表............................................................................ .. (5)
3运行操作检查............................................................................ (10)
3.1重点检查内
容............................................................................ (10)
3.2运行操作检查表............................................................................ .. (10)
4作业安全检查............................................................................ (13)
4.1重点检查内容............................................................................ .. (13)
4.2作业安全检查表............................................................................ .. (13)
5设备管理检查............................................................................ (15)
5.1重点检查内容............................................................................ .. (15)
5.2设备管理检查表............................................................................ .. (15)
6电仪管理检查............................................................................ (17)
6.1重点检查内容............................................................................ .. (17)
6.2电仪管理检查表............................................................................ .. (18)
7消防与应急处置检查............................................................................ .. (21)
7.1重点检查内容............................................................................ .. (21)
7.2消防与应急处置检查表............................................................................ . (21)
1安全基础管理检查
1.1重点检查内容
1.重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况；
2.重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况；
3.重大危险源管理和操作岗位安全操作技能培训情况。

1.2安全基础管理检查表
表1安全基础管理检查表
2本质安全设计检查2.1重点检查内容
1.检查重大危险源合理选址、外部防护距离满足要求情况，开展正规设计情况；
2.重大危险源区域内平面布局合规情况，人员密集场所的安全防护情况；
3.火灾爆炸危险区域安全设施设计情况。

2.2本质安全设计检查表
表2本质安全设计检查表
3运行操作检查
3.1重点检查内容
1.检查重大危险源监测监控设施运行情况；
2.精细化工生产装置开展反应风险评估情况；
3.重大危险源工艺安全运行情况；
4.可燃、有毒气体的安全泄放及处置情况。

3.2运行操作检查表
表3运行操作检查表
4作业安全检查
4.1重点检查内容
1.检查重大危险源场所特殊作业及常规作业的执行情况；
2.检查承包商的管理情况。

4.2作业安全检查表
表4作业安全检查表
5设备管理检查
5.1重点检查内容
1.检查重大危险源设备设施的维护管理执行情况；
2.检查设备设施防腐蚀、防泄漏情况；
3.检查安全附件的选择及使用情况。

5.2设备管理检查表
表5设备管理检查表
6电仪管理检查
6.1重点检查内容
1.检查重大危险源供电可靠性情况及防爆电器设施的选用情况；
2.检查安全仪表系统的配置及投用情况；
3.检查可燃有毒气体检测器的选择及使用情况；
4.检查重大危险源场所防雷防静电情况及视频监控系统配备情况。

6.2电仪管理检查表
表6电仪管理检查表
7消防与应急处置检查
7.1重点检查内容
1.检查应急预案体系的建立及培训演练情况，检查应急器材的配备情况；
2.检查消防用水、消火栓、泡沫系统配备及运行情况；
3.检查灭火器、火灾报警系统设置及运行情况；
4.检查企业专职消防队、工艺处置队“两支队伍”应急处置能力建设情况。

7.2消防与应急处置检查表
表7消防与应急处置检查表
主要负责人：
时间：2022.8.23。