供应商风险评价表(安全生产标准化)1

安全生产标准化表格汇编第一部分：目标年度安全生产目标与指标分解分布表安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单法律、法规和其他要求适用性评价表法律、法规以及其他要求符合性评价表安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表员工安全生产培训效果评价报告三级安全教育流转卡转岗、离岗与四新安全教育流转卡三级安全教育培训签到记录表特种作业人员安全生产培训教育台帐特种作业、安全生产相关人员花名册特种作业人员安全生产培训教育台帐第六部分：生产设施设备供配电系统巡检记录表空气压缩机日常检查及运行记录设备事故调查记录设备安装、调试、验收记录表设备故障（缺陷）记录表设备报废申请单设备设施润滑记录表设备设施检查维修记录设备设施维护保养记录设备设施异常情况登记表设备设施维修申请单作业场所室内照度检测记录工作场所（界）噪声测量记录灭火器点检记录表消火栓点检记录表急救箱点检记录表洗眼器/淋浴器点检记录表空气呼吸器点检记录表应急救援器材点检记录表危险化学品仓库检查记录表厂区高、低压配电系统安全点检表厂区气体供应系统安全点检表消防应急救援器材台帐外部安全投诉记录台帐第七部分：作业安全动火作业许可电气作业许可高处作业许可吊装/起重作业许可受限空间作业许可破土作业许可特种设备检修作业许可消控室交接班记录劳动防护用品领用登记表特殊标志登记申请书入厂安全须知承包商安全培训与承诺书施工安全纪律承诺书相关方作业行为风险评估表承包商进出登记表第八部分：隐患排查和治理安全检查记录表安全隐患限期整改通知书隐患登记档案纠正与预防措施实施记录纠正与预防措施实施跟踪表隐患汇总登记台帐重大隐患治理情况验证及效果评估表事故隐患排查治理情况统计分析表第九部分：重大危险源危险源辨识及风险评价表重大危险源清单危险源辨识关键任务清单岗位工作任务风险单安全生产关键任务作业指导书清单安全生产关键任务观察记录表重大危险源检查记录表第十部分：职业健康职业危害因素识别记录表员工职业卫生监护档案职业健康安全检查表职业病危害因素告知书岗位作业安全分析表第十一部分：应急救援应急救预案评审表应急设备及物资清单应急演练综合记录表应急演练组织与实施过程评估表应急演习疏散情况记录表应急演习疏散集合时间记录表应急演习成绩汇总表消防应急演习人员提报表消防应急演习不参加人员名单第十二部分：事故报告和调查处理事故、事件报告登记表事故、事件调查报告表事故、事件统计台帐（含工余）第十三部分：绩效评定和持续改进安全绩效监测内容与计划表安全生产责任制绩效考核评估检查表第一部分：目标- 6 -- 7 -安全生产方针审查记录表安全生产目标与指标实现检查记录- 9 -安全生产目标与指标完成效果评估报告第二部分：组织、机构和职责专（兼）安全管理人员名单- 13 -安全生产责任制考核表会议纪要会议签到表安全培训签到表第三部分：安全生产投入年度安全生产经费使用计划编制单位：单位：元批准：会计：审核：制表：- 20 -年度安全生产费用投入台账年度安全生产费用投入台账安全生产费用审批表安全认可与奖励审批表第四部分：安全生产法律法规与其他要求适用法律、法规和其他要求清单批准：审核：制表：法律、法规和其他要求适用性评价表批准：审核：制表：法律、法规以及其他要求符合性评价表批准：审核：制表：安全生产规章制度、操作规程评审表安全生产规章制度、操作规程评审、修订计划安全生产规章制度、操作规程评审、修订记录台帐安全生产文件资料记录档案归档台帐第五部分：教育培训员工安全生产培训需求调查表因，然后根据员工需求制定员工培训计划。

发电企业安全生产标准化评价标准（2021年版）目录1 适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4一般要求 (2)4.1原则 (2)4.2建立和保持 (2)4.3自评和评审 (2)4.4评审范围 (2)5核心要求及评分标准 (3)5.1目标职责 (3)5.2制度化管理 (5)5.3教育培训 (6)5.4现场管理 (8)5.5安全风险管控及隐患排查治理 (11)5.6应急管理 (13)5.7事故管理 (15)5.8持续改进 (16)6附录 (17)Ⅱ1 适用范围本标准适用于发电企业开展安全生产标准化创建和评级工作。

2 规范性引用文件GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南GB/T 6441 企业职工伤亡事故分类GB/T 12801 生产过程安全卫生要求总则GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 15499 事故伤害损失工作日标准GB/T 24353 风险管理原则与实施指南GB∕T 29639 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值·化学因素GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值·物理因素GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范GB 18218 危险化学品重大危险源辨识GB2894《安全标志及其使用导则》GB 13495 《消防安全标志》GB 25894 《疏散平面图设计原则与要求》GB/T 23809 《应急导向系统设置原则与要求》GB 21143 《防灾避难场所设计规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。

3.1 相关方工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的个人或单位。

3.2 承包商在特定的工作场所按照双方协定的要求向企业提供服务的单位。

危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013－2008）考试题（卷）单位：姓名：职务：得分：一、名词解释1、安全标准化是指通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。

2、重点部位3、事故4、危险、有害因素5、隐患6、重大事故隐患7、变更8、风险评价9、关键装置10、安全绩效二、填空题1、本规范采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）、的管理模式。

2、安全标准化的建设，、有害因素辩识和风险评价为基础，树立任何事故都可以预防的理念，与企业其它方面的管理有机地结合起来，注重科学性、规范性和系统性。

3、安全标准的实施，应体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。

4、安全标准化采取企业自主管理，安全标准化考核机构考评、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效机制。

（AQ3013－2008）由10个一级要素53个二级要素组成。

5、企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险有害因素识别和风险评价。

企业在风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。

企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员参与风险评价和风险控制。

6、企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度。

企业在选择风险控制措施时应考虑（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性；应包括（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。

7、企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。

生产安全风险评估报告(参考模板)生产安全风险评估报告目录一、评估的主要依据1.1 评估依据本次评估主要依据《安全生产法》、《安全生产标准化条例》、《工业企业安全生产许可证管理办法》等法律法规及标准。

1.2 评估目的本次评估的目的是为了全面了解企业安全风险状况，发现存在的安全隐患，提出改进措施，保障员工生命财产安全，促进企业可持续发展。

1.3 评估范围本次评估范围为企业生产经营活动所涉及的所有场所、设备、工艺、材料等。

1.4 评估组织本次评估由企业内部安全管理部门组织，邀请外部专业机构进行评估。

1.5 评估过程评估过程主要包括资料搜集、现场勘查、风险评估、问题汇总、报告编写等环节。

1.6 评估方法本次评估采用定量和定性相结合的方法，通过对风险源、风险路径、风险后果等进行分析，综合评估企业安全风险。

二、企业安全风险的基本情况2.1 企业基本情况该企业位于某市某区，主要从事化工产品生产和销售。

企业占地面积5000平方米，员工100人，注册资本500万元。

2.2 风险情况通过对企业生产经营活动进行分析，本次评估发现存在以下风险：1）化学品储存风险：企业储存大量易燃、易爆、有毒有害化学品，储存管理不规范，存在泄漏、火灾等风险。

2）工艺安全风险：企业生产过程中存在高温、高压、有毒有害等工艺环节，操作人员安全意识不强，存在操作不规范、设备老化等风险。

3）消防安全风险：企业消防设施不完备，消防器材维护不及时，存在火灾扑救不及时、消防通道被占用等风险。

三、事故发生的可能性及危害程度通过对上述风险进行评估，本次评估发现，若发生事故，可能造成人员伤亡、环境污染、财产损失等严重后果。

因此，企业应加强安全管理，采取有效措施，降低事故发生的可能性及危害程度。

1 主要依据本次评估的主要依据包括《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《危险化学品安全管理条例》、《XX市安全生产条例》、《___关于加强公共安全风险管理工作的意见》（XX发XX号）、《生产安全事故应急管理办法》、《XX市安全风险管理实施办法》（试行）、《XX市安全风险评估规范》（试行）、《___关于进一步加强本市应急能力的意见》（XX发XX号）、《XX市生产安全事故应急能力评估规范》（试行）、《风险管理术语》GBT -2013、《风险管理风险评估技术》GBT -2011、《机械安全风险评价第1部分原则》GBT.1-2008、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86以及其他相关法律法规文件。

44.法律法规与安全管理制度（2）刺辊后车肚应有安全措施，有安全警示标志。

各传动部位应安装安全防护罩。

（3）剥棉部位应安装安全防护罩，上绒辊应安装气联锁，应加锁，开锁钥匙由当班值班长保存，当转动机械完全停稳后，才能开锁处理故障。

2.梳棉机：（1）锡林抄针门间隙不大于10mm，并有安全警可使用。

（3）蒸汽管道、箱体、排气装置应当采取隔热防烫措施。

（4）浆纱和浆纱烘箱设备内及潮湿处的电气装置罩，铁炮轴、拖行辊露出机外部位应安装轴套。

（2）压力表、安全阀的工作压力应根据生产工艺要求控制在额定范围之内，压力表最高工作压力应（2）确认电机转向正确,风机叶轮能自由转动,润滑良好，风机启动前消音器上的手动阀门应处于关闭状态,风机启动后应骤然打开。

（3）热媒泵出口的压力表要定期检测，温度表处40.01.热媒生产设备：（1）热媒系统中所有导热管道必须用压缩空气进行气密性试验,不得有泄漏，合格后方可正式投入使用。

（2）确认电机转向正确,风机叶轮能自由转动,润滑良好，风机启动前消音器上的手动阀门应处于关闭状态,风机启动后应骤然打开。

（3）热媒泵出口的压力表要定期检测，温度表处于完好状态。

（4）热媒系统中每个阀门操作均必须灵活可靠。

2.酯化生产设备：（1）酯化、聚合等专用设备中，各反应釜或者酯交换塔必须做到管道完整无泄漏。

（2）安全阀和压力表应齐全可靠、定期检测、合格使用。

（3）反应釜的反应装置、贮罐降温设施及温度报警装置灵敏有效。

（4）联苯加热器液位标志明显清晰，温度和压力上下限位联锁报警装置、防爆片等可靠到位；现场应当有明显的安全警示标志。

3.PTA投料设备：（1）电动葫芦必须定期检测。

（2）限位开关、钢丝绳、吊钩等设施必须安全可靠。

（3）风机等各电气设备的金属外壳必须可靠接地。

4.二硫化碳计量设备：（1）二硫化碳计量室、贮库的照明、电气开关等装置应当符合防爆要求，并应装设单独的避雷装置。

（2）必须装置可靠、良好的送风、排风装置。