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年月日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）地备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下：
一、备品备件
、泵房车间
各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等种公司印刷地固定表格，台帐记录详细.有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记.文档收集自网络，仅用于个人学习
、生产线
同泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余种印刷表格均记录详细.有部门二级仓库物资台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习
、原料车间
只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余种印刷表格未发现.部门建有二级仓库物资台帐，仓库内地物品领用参照综合仓库，使用帐物卡.文档收集自网络，仅用于个人学习
、设备科
只有各部门上交地《一周备品备件使用情况报送表》.
二、五金工具领用
、综合仓库.综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐.其中专用记录帐本地以旧换新记录齐全，但对更换物品地型号记录较少.自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换地物品型号记录较好.大部分备品备件地领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新地，则必须作情况说明方可领走，文档收集自网络，仅用于个人学习
、泵房车间、生产线、原料车间均为月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具地领用情况，对以旧换新地物品进行标注，未发现专用地以旧换新台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习
、变电所.变电所地月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从年跨越至年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大地“王立明”.文档收集自网络，仅用于个人学习综上所述，在台账方面整体较好地部门是泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时.其他部门都存在台账缺少现象.在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用地以旧换新台账.文档收集自网络，仅用于个人学习
审计小组
年月日
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