公务接待管理办法
为规范公司公务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，特制定本办法。
一、接待原则
1、统筹管理原则：公司的公务接待工作统一由办公室管理，统筹协调安排公务接待工作。
2、对口接待原则：公司的公务接待工作，根据工作性质由各部门具体承办，原则上对等、对口接待。
3、领导审批原则：所有接待事项，必须事先按规定的审批程序报批，未经公司领导批准的接待费用不得报销。
4、勤俭节约原则：接待工作既要热情周到，礼貌待客，又要厉行节约，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。
二、接待范围
1、上级政府职能部门工作人员；
2、友邻单位及业务相关单位人员；
3、经领导批准确需要接待的人员。
三、接待程序
1、各部门接到接待任务后，准确了解来宾人数、职务、姓名、接待时间和来访目的或活动要求，并及时告知公司办公室。
2、认真填写《公司公务接待审批表》，由部门负责人签字后报总经理审批，经同意后，由办公室安排接待标准。公务接待费未经批准，一律不得列支。
3、确因特殊原因来不及按正常程序审批的公务接待，须向总经理说明原因；接待工作结束后，由负责组织接待的处室或人员补办审批手续。
四、接待标准
1、住宿标准。接待对象确需要安排住宿时，由办公室负责安排，普通工作人员安排住标间，重要客人可安排单间或套间。
2、工作餐标准。如中午接待客人，一般在公司食堂安排工作餐，特殊情况也可在市里酒店宴请。工作餐标准一般控制在20元/人——45元/人（不含酒水）。
3、宴请标准。宴请省技术专家及市领导，用餐标准按100元/
人（不含烟酒）执行（简称一级标准）；宴请政府重要职能部门领导，用餐标准按70元/人（不含酒水）执行（简称二级标准）；宴请政府职能部门一般工作人员，用餐标准按50元/人（不含酒水）执行（简称三级标准）；宴请友邻单位相关人员，用餐标准按50——70元/人（不含酒水）执行（简称四级标准）；其他重要客人的宴请标准，由总经理决定。
五、其他规定
1、因工作需要，确需赠送客人礼品的，应提前做出预算申请，报总经理签批后，由办公室酌情置办理。
2、公务接待活动要本着精简、高效的原则，陪同人员一般控制在3人以内。
3、公务接待的酒水，由办公室提前定点购买，一般不得使用酒店酒水（啤酒除外），特殊情况须使用酒店酒水的，须经总经理批准。
4、所有公务招待费报销，必须具备“一单一票”（审批单、正式发票），否则不予报销。
5、公司财务部负责公务接待费的审核报销，对凭证的合法性、真实性进行审核把关，对不符合规定的费用有权拒绝支付。
6、公务接待因特殊原因超出批准的限额的，事后要及时向总经理说明情况；不能说明情况的，超出部分由承办人员自行承担。
公司公务接待审批单
