过程审核年度计划

贵阳华旭科技开发有限公司

年度过程审核实施计划

QR/7.5.5-01 版本：A/0

编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 审核目的：a对产品及其过程的质量能力进行评定

b识别指出缺陷可能性，以采取措施防止缺陷的首次出现

c对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现

d优化体系，改进过程

审核依据：过程流程图/控制计划/作业指导书相关法律法规;VDA6.3(过程审核);

NO 产品名称 2011年

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16949年度审核的流程与方案设计

一、审核准备阶段

1、 确定审核目标和范围

在开始审核之前，首先需要明确审核的目标和范围。审核目标应与企业的质量管理战略和业务目标相一致，例如验证质量管理体系的有效性、发现潜在的改进机会等。审核范围应涵盖企业的所有与质量管理体系相关的部门、过程和产品。

2、 组建审核团队

审核团队应由具备丰富的质量管理知识和审核经验的人员组成。团队成员应包括审核组长和审核员，审核组长负责整个审核过程的策划、组织和协调，审核员负责具体的审核工作。审核团队成员应经过专业的培训和资格认证，以确保其具备相应的能力和素质。

3、 制定审核计划

审核计划是审核工作的重要指导文件，应包括审核的时间安排、审核的部门和过程、审核员的分工等内容。审核计划应在审核前充分与被审核部门沟通，确保其能够合理安排工作，配合审核工作的进行。

4、 收集审核依据 审核依据包括 ISO/TS 16949 标准、企业的质量管理体系文件（如质量手册、程序文件、作业指导书等）、相关的法律法规和客户要求等。审核员应在审核前充分熟悉审核依据，确保审核的准确性和公正性。

5、 通知被审核部门

在审核前，应提前通知被审核部门审核的时间、范围和要求，让其做好相应的准备工作。通知应包括要求被审核部门提供相关的文件和记录、安排相关人员接受审核等内容。

二、审核实施阶段

1、 首次会议

审核开始时，应召开首次会议。首次会议的目的是向被审核部门介绍审核团队成员、审核的目的、范围和计划，强调审核的原则和要求，解答被审核部门的疑问。

2、 现场审核

现场审核是审核的核心环节，审核员应按照审核计划和审核依据，通过查阅文件、记录、观察现场、询问相关人员等方式，收集审核证据。审核员应保持客观、公正的态度，如实记录审核发现。

3、 审核记录

审核员应在审核过程中做好详细的审核记录，包括审核发现的问题、证据、相关人员的回答等内容。审核记录应清晰、准确、完整，以便后续的分析和报告。 4、 末次会议

NO：SDT-QA-08-01

过程审核实施计划

部门：品质管理部 编号：QA100301

审核目的：

通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。

审核范围：

车载汽车用液晶电视、液晶显示器的诞生过程和生产过程。

审核依据：

ISO/TS16949：2009、产品工艺流程图、控制计划、作业指导书和体系文件。

审核日期：

2010年3月26日

审核员

组长：赵敏 组员：内审员

审核安排

序号 过程 部门 时间 地点 所需文件

01 首次会议 9:00 大会议室

02 产品开发的策划和落实 研发部 9:30 大会议室 设计图纸、BOM、APQP

03 过程开发的策划和落实 生产部 10:30 大会议室 工艺流程图、作业指导书、APQP

04 供方/原材料 采购部 11:30 大会议室 仓储管理制度

05 加工段 生产部 13:00 生产车间 加工作业指导书

06 组装段 生产部 14:00 生产车间 组装作业指导书

07 调试段 生产部 15:00 生产车间 调试作业指导书

08 包装段 生产部 16:00 生产车间 包装作业指导书

09 成品入库 生产部 17:00 仓库 仓储管理制度

10 服务/顾客满意 销售部 17:30 大会议室 顾客满意度控制程序

客户服务控制程序

10 末次会议 18:00 大会议室

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

NO：SDT-QA-08-01

过程审核实施计划

部门：品质管理部 编号：QA100601

审核目的：

通过过程审核确认制造过程是否符合策划的安排和审核准则，并通过过程审核对过程实施确认。

年度体系审核计划（精选3篇）

年度体系审核计划 篇1

首先，体系推动者要求具有全面的综合素质，尤其要对相关国家标准执行层面熟悉，同时也要对公司整体运作熟悉，有过质量管理、生产管理、项目管理及体系推动经历;

其次要求公司资源配置到位、管理者代表具有质量及体系管理较好的能力及角色扮演，这些对公司体系运行具有关键作用;

最后公司中各项管理体系运行良好，并且具有可操作性及协调性。

管理体系整合型原则及方法：

1.管理体系整合型原理：

1.1管理体系共同规律：管理的目的使资源通过管理实现一定的目标，而不同的管理体系存在差别(QMS质量管理体系在于满足顾客要求，EMS环境管理体系在于服务众多相关方和满足社会对环境保护不断发展的需求，OHSMS职业健康安全管理体系则是为维护企业员工健康和安全的需要等。)管理对象上都涉及公司的全员管理，在管理思路都运用系统管理、过程管理、文件化管理等，在管理的运作上，都突出了PDCA的方法，在管理的根本目的上都强调了公司的持续改进。

1.2规范管理：透过管理的功能使公司内的所有资源可协调和控制，实现公司的目标，因此，公司须对所有资源(包括人员、机械、设施、材料、技术、环境、信息、资金、时间、管理方法，以及可调动和协作的供方等)进行科学的策划和管理，这就是将管理思路规范化的过程。

1.2.1管理方向明晰化是成就公司的前提，应由最高管理者，制定本公司的长期、中期、短期战略，制定公司的管理方针，提出管理的总体目标，并明确按照不同管理体系要求的分解管理目标，从而运用目标管理工具上对公司的活动进行控制。

1.2.2管理思路系统化

系统化的管理侧重从整体上把握公司的功能和活动加经梳理。一是确定公司的横向管理范围(即把公司中所有涉及到的部门、人员、作业场所、活动过程等都要纳入管理范围;)二是确定公司的纵向管理层次，把所有涉及的管理的职能和人员及其关系从系统上进行策划和管理。

1.2.3公司活动合法化