煤矿设备安全专项检查表

— 1 — 附件2-1：

安全生产主体责任落实专项检查“11个必查”检查表

序号 一级纲目 二级纲目 三级纲目（必查具体内容） 检查主要资料及方法 现状描述 存在的隐患和问题

1 机构人员配置主体责任 安全管理机构设置和人员配备 煤矿企业是否按规定设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员 查看机构设立、人员任命文件，单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合格证明，特种作业操作证。对相关人员进行抽考。现场抽查。

按规定配备特种作业人员，特种作业人员持证情况

是否按规定配备“五职”矿长及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量等专业技术人员。

水文地质类型复杂、极复杂煤矿企业应当设立专门防治水机构，配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍。

突出矿井煤矿企业应当设置防突机构，有突出井的煤矿企业应当建立满足防突工作需要的专业防突队伍。

2 安全生产责任制落实 各项安全生产管理制度、各工种操作规程建立健全 必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。 地面：安全生制度、作业规程、操作规程等相关资料。抽查部分规章制度、操作规程和作业规程主要内容是否符合规定。现场抽考人员检查其责任制是否与实际工作一致。井下:现场抽查采掘工作面。 — 2 — 制度落实 安全管理制度、作业规程、操作规程，是否符合现场和管理实际，是否得到有效落实。 安全制度、作业规程、操作规程等相关资料。对照规定内容核对检查。

是否严格执行本单位的安全生产规章制度。是否根据安全生产实际及时修订完善 相关安全生产规章制度。对照制度规定关键内容核对检查落实情况。

- 1 附件1

禁止井工煤矿使用的设备及工艺（第一批、第二批）

淘汰情况检查一览表

检查类型：□煤矿自查 □监察机构检查

矿井名称： 地点：

序号 禁止使用的设备及工艺 已淘汰

（台/套） 尚未淘汰

（台/套）

第一批目录

1 矿用隔爆型馈电开关（采用DW10断路器）

2 QC83-80/660、QC83-80/660N、QC83-120/660(380)、QC83-225/660(380)矿用隔爆型电磁起动器

3 煤矿用隔爆型插销开关

4 PB2、PB3、PB4型矿用隔爆高压开关

5 油浸式低压电气设备

6 BJO2、BJO3系列隔爆型三相异步电动机

7 KJ1600/1220单筒缠绕式矿井提升

8 非防爆运输机车

（除低瓦斯矿井进风主要运输巷和采用专门措施的高瓦斯矿井进风大巷外，禁止使用）

9 钢丝绳牵引的耙装机（高瓦斯区域、煤与瓦斯突出危险区域煤巷掘进工作面禁止使用）

- 2 10 ZYZ、ZY3型液压支架

11 单光源矿用安全帽灯

12 柳条（藤条、竹条）矿用安全帽

13 非阻燃抗静电输送带

14 非阻燃电缆

15 非阻燃抗静电风筒

16 铝包电缆

17 铝芯电缆（井下低压电缆禁止使用）

18 黑火药、冻结或半冻结的硝化甘油类炸药

19 导爆管、普通导爆索和火雷管

20 高瓦斯矿井（区域）、煤与瓦斯突出矿井、开采易自燃和自燃煤层（薄煤层除外）矿井的采煤工作面采用的前进式采煤方法

第二批目录

序号 禁止使用的设备及工艺 已淘汰

（台/套） 尚未淘汰

（台/套）

1 QC8、QC10、QC12系列电磁起动器

2 矿用隔爆型电磁起动器（采用CJ8、CJ10系列接触器）

3 矿用隔爆型电磁起动器和综合保护装置（采用JR0,JR9,JR14,JR15,JR16-A、B、C、D系列热继电器接触器）

主排水泵房安全检查表

序号 专业类别 检查大项 检查内容 检查依据 是

1

主排水泵房安全检查表 一、供电系统 矿井采用单回路供电时备用电源的容量不满足排水系统要求

《煤矿安全规程》

2 对井下各主排水泵房供电线路少于两回路

3 主排水泵房任一回路停止供电时其余回路不能承担全部用电负荷

4 主排水泵房所有供电回路的线路不是来自各自的变压器或者母线段

5 主排水泵房供电线路上分接有其他负荷

6 主要排水设备的控制回路缺少与主要设备同等可靠的备用电源

7 主要排水设备的辅助设备缺少与主要设备同等可靠的备用电源

1

二、设备设施 矿井主排水泵房配备的水泵与矿井涌水量不匹配

《煤矿安全规程》第311条

2 矿井配备的主排水管路与矿井涌水量不匹配

3 矿井主排水泵房配备的配电设备与矿井涌水量不匹配

4 主排水泵房工作水泵的能力不能在20h内排出矿井24h的正常涌水量

5 主排水泵房备用水泵的能力小于工作水泵能力的70％

6 主排水泵房检修水泵的能力小于工作水泵能力的25％

7 主排水泵房工作和备用水泵的总能力不能在20h内排出矿井24h的最大涌水量

8 主排水泵房工作排水管路的能力不能在20h内排出矿井24h的正常涌水量

9 主排水泵房工作和备用排水管路的总能力不能在20h内排出矿井24h的最大涌水量

10 主排水泵房配电设备的能力与工作、备用和检修水泵的能力不匹配不能够保证全部水泵同时运转

11 主排水泵房和水仓的连接通道没有设置控制闸门

12 排水系统集中控制的主排水泵房没有实现图像监视

13 改扩建矿井或者生产矿井的新水平正常涌水量在1000m3/h以下时主要水仓的有效容量不能容纳8h的正常涌水量

《煤矿安全规程》第313条

14 正常涌水量大于1000 m3/h的矿井主要水仓有效容量低于设计的有效容量

15 主排水泵房用水仓进口处没有设置箅子

16 主排水泵房用水仓进口处箅子上杂物多

序号检查项目检查内容检查依据1矿井未装备有线调度通信系统《煤矿安全规程》2矿井未明确通讯联络系统的管理部门3矿井未明确通讯联络系统的管理责任人4矿井通信联络系统维护人员（ ）未取得作业资格证5矿井未建立通信联络系统操作人员岗位资任制6矿井通信联络系统操作人员岗位责任制中缺少（ ）内容1矿井未建立通信联络系统管理制度2矿井通信联络系统管理制度缺少( )内容3矿井未制定通信联络系统设备管理制度4矿井通信联络系统未制定定期检修制度5矿井通信联络系统制定的定期检修制度中缺少( )内容6矿井通信联络系统未建立系统技术资料管理制度7矿井通信联络系统技术资料管理制度中缺少( )内容8矿井通信联络系统未制定系统运行管理制度9矿井通信联络系统运行管理制度中缺少( )内容1矿井通信联络系统监测工未执行24h值班制度2矿井通信联络系统维护人员资格证过期3矿井通信联络系统监测工值班期间未填写系统运行日志4矿井通信联络系统监测工值班期间运行日志记录（ ）未填写5矿井通信联络系统监测工值班期间缺少( )班系统运行日志6矿井通信联络系统缺少设备使用情况月报表7矿井通信联络系统( )未填巡检记录表8矿井通信联络系统未填写定期检查记录表9矿井未装备独立的井下调度通信系统10矿井井下调度通信系统缺少检验合格证书11矿井井下调度通信系统未与地面行政通信实现联网12矿井井下调度通信系统未与井下小灵通系统实现联网13矿井有线调度电话未实现全部录音14矿井有线调度电话录音未保存3个月以上15矿井未绘制井下通讯系统图16矿井通信系统图缺少( )地点的电话17矿井通信系统图没有及时更新18矿井( )地点的电话未及时更新到通信系统图上19矿井( )地点的电话安装位置与通信系统图标注位置不一致20矿井通信电缆缺少防雷电装置21矿井有线调度通信系统线缆的入井口处未采取防雷措施22矿井有线调度通信系统的调度电话至调度交换机未采用矿用矿用通讯信电缆直接连接23矿井有线调度通信系统的调度电话至调度交换机采用大地做回路24矿井井下调度电话系统采用井下就地供电25矿井井下调度电话经有源中继器接调度交换机26调度电话至调度交换机的无中继器通信距离未实现大于10km27矿井有线调度通信系统线缆的入井口处采取防雷措施失效28矿井有线调度通信系统使用( )电缆，不是专用通信电缆29矿井有线调度通信系统调度台未安设在矿调度室的中心位置30矿井通信联络机房未实现双回路供电31矿井通信联络机房内缺少防静电设施32矿井通信联络机房未设有消防器材33矿井通信联络机房未设置防雷保护措施34矿井通信联络机房未设置可靠的接地装置35矿井有线调度通信系统备用电源工作时间不能保证2h36矿井有线调度通信系统备用电源没有定期进行检查完好性安全管理专业安全检查表22----安全管理专业通讯系统（含应急广播系统）安全检查表一、部门职责二、管理制度三、系统管理《煤矿安全规程》《煤矿安全规程》1矿井有线调度通信系统不具有选呼功能2矿井有线调度通信系统不具有急呼功能3矿井有线调度通信系统不具有全呼功能4矿井有线调度通信系统不具有强插功能5矿井有线调度通信系统不具有强拆功能6矿井有线调度通信系统不具有监听功能7矿井有线调度通信系统不具有录音功能8矿井有线调度通信系统功能缺少监听功能9矿井有线调度通信系统功能缺少强插功能10矿井有线调度通信系统功能缺少强拆功能11矿井有线调度通信系统功能缺少选呼功能12矿井有线调度通信系统功能缺少急呼功能13矿井有线调度通信系统功能缺少全呼功能14矿井有线调度通信系统功能缺少录音功能15矿井移动通信系统不具有选呼功能16矿井移动通信系统不具有组呼功能17矿井移动通信系统不具有全呼功能18矿井移动通信系统未实现移动台与移动台之间互联互通19矿井移动通信系统未能实现移动台与固定电话之间互联互通20矿井移动通信系统未能实现短信收发21矿井移动通信系统未能实现通讯记录的储存和查询22矿井移动通信系统未能实现录音和查询1矿井未设置井下应急广播系统2矿井应急广播系统不能覆盖区域内井下人员能听清应急指令3矿井中央变电所未安装应急广播系统4矿井中央泵房末安装应急广播系统5矿井( )采区变电所未安装应急广播系统6矿井( )泵房未安装应急广播系统7矿井( )主要斜井提升纹车房未安装应急广播系统8矿并井井底车场未安装应急广播系统9矿井( )候车室未安装应急广播系统10矿井( )永久避难硐室未安装应急广播系统11矿井( )工作面未安装应急广播系统1矿井( )地点瓦斯抽放泵站未实现有线直拨电话2矿井( )地点强力胶带输送机头未实现有线直拨电话3矿井主、副井绞车房未实现有线直拨电话4矿井井底车场未实现有线直拨电话5矿井运输调度室未实现有线直拨电话6矿井( )地点采区变电所未实现有线直拨电话7矿井( )地点上下绞车房未实现有线直拨电话8矿井中央变电所未实现有线直泼电话9矿井中央泵房未实现有线直拨电话10矿井( )地点水泵房未实现有线直拨电话11矿并井( )地点带式输送机集中控制硐室未实现有线直拨电话12矿井( )地点采区海拔最高点未实现有线直拨电话13矿井( )地点同水平海拔最高点未实现有线直拨电话14矿井( )采煤面未实现有线直拨电话15矿井( )煤巷据进面未实现有线直拨电话16矿井( )岩巷进面未实现有线直电话17矿井井下( )地点避难明室未设置直通矿调度室的有线电话18矿井井口保健站未设置直通矿调度室的有线电话19矿井急救站未设置直通矿调度室的有线电话20矿井救护大队未设置直通矿调度室的有线电话21矿井应急物资仓库与调度室未实现有线直拨电话《煤矿安全规程》四、系统功能五、应急广播六、调度电话22矿井通信联络系统中心站未配备录音电话23矿井通信联络系统中心站未配备调温设备24矿井地面变电所未安设有直通矿调度室的有线调度电话25矿并井地面主要通风机房未安设有直通矿调度室的有线调度电话26矿并井地面压风机房未安设有直通矿调度室的有线调度电话27矿井主副井提升机房未安设有直通矿调度室的有线调度电话1矿井通信联络系统中心站未配备打印机2矿井通信联络系统( )地点信号设备安设位置不便观察3矿井通信联络系统( )地点终端设备安设位置不便观察维护4矿井通信联络系统( )地点信号设备未设置在便于调试5矿井通信联络系统( )地点终端设备为设置在便于调试检验的位置6矿井通信联络系统( )地点终端设备设置在巷道失修的地点7矿井通信联络系统( )地点终端设备设置在有淋水杂物的位置8矿井通信联络系统( )地点信号设备设置在巷道失修的地点9矿井通信联络系统( )地点信号设备设置在有淋水杂物的位置《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》七、其他是存在问题表