会计开票工作流程

会计给公司的开票规章制度
《会计给公司的开票规章制度》
为了规范公司的财务管理，保证公司的财务安全，制定了会计给公司的开票规章制度。

第一条：开票权限
公司会计部门具有开具发票的权限，其他部门不得私自开具发票。

只有经过会计部门审核并授权的相关人员，才可以开具发票。

第二条：发票内容
开具发票必须严格按照税法规定的内容进行填写，包括公司名称、纳税人识别号、地址、电话号码等基本信息，同时还要准确填写商品或服务的名称、数量、单价、金额等内容。

第三条：发票使用
开具发票后，必须及时登记到公司财务系统中，并且在发票上加盖公司财务章。

发票使用后，必须保存好发票原件，未使用完的发票必须妥善保管，防止发生遗失或变造。

第四条：发票管理
公司会计部门负责对发票的管理工作，包括发票的领用、登记、盘点和销毁等工作。

在发票领用和使用过程中，必须严格按照相关规定进行操作。

第五条：违规处罚
对于未经会计部门批准私自开具发票的行为，将给予相应的处罚。

对于发票的不当使用或管理不善造成的损失，相关人员也将承担相应的责任。

以上就是《会计给公司的开票规章制度》的相关内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。

发票开具流程和步骤下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 填写发票基本信息，包括发票号码、开票日期、收款单位名称、纳税人识别号、开户银行、账号等。

开票会计岗位职责1. 岗位背景开票会计是财务部门的紧要构成部分，负责处理公司销售业务的开票工作，并确保准确记录和报告相关财务信息。

本规章制度旨在规范开票会计岗位的职责和工作流程，确保准确、高效地完成开票工作，提高财务管理水平。

2. 职责概述开票会计的重要职责是负责制作和管理销售发票，包含开具发票、归档和登记相关财务信息等。

实在职责如下：2.1 发票开具•依据销售合同、订单等凭证，准确开具销售发票；•依据税务法规和公司政策，正确计算并填写发票金额、税率等信息；•审核发票相关科目的准确性和合规性，确保财务信息的准确性。

2.2 发票管理•建立发票管理制度，包含发票领用、归档和销毁等环节；•依照公司规定和税务要求，妥当保管销售发票，并进行严格的发票流转追踪；•定期核对销售发票与实际销售情况，发现异常及时矫正。

2.3 财务信息登记•依据发票信息和公司财务制度，及时、准确登记相关财务信息；•将发票信息与公司核算系统进行对接，确保财务数据的全都性和准确性；•帮助编制财务报表，为管理层供应准确的财务信息。

3. 工作流程为确保开票工作的高效、准确完成，订立以下工作流程：3.1 发票开具流程1.销售合同确认：在销售合同签订后，确认合同中的开票要求；2.发票信息准备：依据销售合同、订单等凭证，准备开票所需的认真信息；3.发票填写：依据相应税务规定，填写正确的发票金额、税率等信息；4.发票审核：由财务主管或专责人员对发票进行审核，确保准确无误；5.发票打印和分发：使用公司统一的发票模板，进行打印和分发；6.发票记录：将开具的发票信息登记到公司财务系统，并进行归档。

3.2 发票管理流程1.发票领用登记：在领用发票前，填写发票领用申请表，经主管审核后领用发票；2.发票归档：将开具的发票依照时间和类别进行归档，确保易于查找和管理；3.发票销毁：依照税务规定和公司制度，定期销毁旧版发票，完满销毁记录。

3.3 财务信息登记流程1.收集发票信息：从开票记录中收集相关发票信息，包含金额、税率、客户信息等；2.财务信息登记：依据公司财务制度和税务要求，将发票信息进行准确登记；3.数据核对：对登记的财务信息进行核对，确保与公司核算系统的全都性；4.财务报表编制：依据登记的财务信息，帮助编制财务报表。

会计开票报税流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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会计公司开票管理制度一、目的和原则为规范会计公司的开票行为，确保国家税收法律法规得到正确执行，维护客户合法权益，特制定本制度。

本制度以公正客观为原则，旨在通过明确开票流程和要求，强化内部控制，防范税务风险。

二、适用范围本制度适用于会计公司对所有客户提供开票服务的行为，包括但不限于增值税专用发票、普通发票及其他相关票据的开具和管理。

三、开票资格与条件1. 开票人员必须持有有效的财务或税务从业资格证书，并定期接受税法及相关知识的培训。

2. 开票前需确认客户的开票信息完整准确，包括客户名称、税号、地址、电话、开户银行及账号等。

3. 确保开票金额与客户实际交易金额相符，不得虚开发票。

四、开票流程1. 接收客户需求：客户提交开票申请，并提供相应的交易证明文件。

2. 审核确认：会计公司应对客户提交的资料进行审核，确认无误后方可进行开票操作。

3. 开票操作：根据审核结果，由授权的开票人员按照规定程序开具发票。

4. 记录存档：开票完成后，应将发票副本及相关资料进行归档保存，以便日后查询和核对。

五、发票管理1. 发票应妥善保管，防止遗失、损毁。

未使用的空白发票应存放在保险柜中，并由专人负责管理。

2. 发票使用情况应实时记录，并定期与账簿记录进行核对，确保数据一致性。

3. 对于作废的发票，应当及时标注“作废”字样，并在系统中予以注销，确保不被重复使用。

六、责任追究违反本制度规定，导致发票管理混乱、税务风险暴露或造成经济损失的，应根据情节轻重对责任人进行相应的纪律处分或经济处罚。

七、附则本制度自发布之日起实施，由会计公司管理层负责解释。

如有与国家税法相抵触的地方，以国家税法为准。

开发票的流程开发票是企业日常财务工作中的一项重要环节，正确的开票流程不仅可以保证企业的财务记录准确无误，还可以有效避免税务风险。

下面我们将详细介绍开发票的流程。

首先，开票前需要准备好相关资料。

这包括纳税人识别号、企业名称、地址、电话等基本信息，以及与开票相关的业务凭证、合同、协议等文件。

这些资料是开票的基础，必须准备完整和准确。

接下来，根据业务的实际情况选择开具的发票类型。

一般来说，发票的类型包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票等。

不同的业务需要开具不同类型的发票，所以在开票前需要确认好需要开具的发票类型。

然后，进行发票的填写。

在填写发票时，需要按照税法的规定，将开票信息填写清楚、准确。

包括购买方名称、纳税人识别号、地址、电话，货物或应税劳务的名称、规格型号、数量、单价、税率等信息。

填写发票时需要注意字迹工整，不得有涂改，确保发票的真实性和合法性。

接着，进行发票的复核。

发票的复核是非常重要的一步，主要是确保填写的内容准确无误。

复核人员需要仔细核对发票的各项信息，确保与实际业务一致，避免因填写错误导致的后续问题。

最后，进行发票的开具。

在完成前面的准备工作后，就可以进行发票的开具了。

在开具发票时，需要将填好的发票信息录入到财务系统中，然后由财务人员进行开票。

开具发票后，需要将发票及时交与相关部门或客户，确保发票的及时送达。

总的来说，开发票的流程包括准备资料、选择发票类型、填写发票、复核发票和开具发票。

每个环节都需要严格按照规定操作，确保发票的准确性和合法性。

只有做好了每一个环节，才能保证企业的财务工作顺利进行，避免税务风险。

开票的操作流程开票是指企业向客户提供正式的发票，以确认交易的发生和金额的确认。

开票的操作流程一般包括以下几个步骤：1. 收集必要信息：在开票之前，首先需要收集客户的相关信息，包括客户的名称、地址、联系方式、税号等。

同时还需要了解交易的具体内容和金额。

2. 确认开票内容：根据收集到的信息，确定开票的内容，包括商品或服务的名称、数量、单价、金额等。

同时需要确认开票的税率和税额。

3. 生成发票：根据确认的开票内容，使用财务软件或者发票打印机生成发票。

在生成发票的过程中，需要确保发票的格式和内容符合税法规定，包括发票的抬头、编号、日期、金额等。

4. 审核发票：生成发票后，需要进行审核，确保发票的内容和金额与交易一致，同时还需要检查发票的格式和内容是否符合法规要求。

5. 盖章签字：审核通过后，需要将发票加盖企业的公章，并由负责人签字确认。

这一步是为了确保发票的真实性和合法性。

6. 发送发票：完成盖章签字后，将发票发送给客户。

可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送发票，确保客户及时收到。

7. 记录发票信息：在发票发送后，需要将发票信息记录在财务系统中，以便后续的账务处理和报税申报。

8. 跟踪发票状态：在发票发送后，需要跟踪发票的状态，确保客户已经收到并确认发票。

如果客户有任何问题或者需要修改发票内容，需要及时处理。

总的来说，开票的操作流程需要严格按照规定进行，确保发票的真实性和合法性。

同时需要及时跟踪发票的状态，确保客户及时收到发票并确认。

只有这样，企业才能有效管理财务，避免发生纠纷和税务问题。

财务制度开票流程
一、接收开票申请
1.财务部门接收到开票申请
2.核对申请内容和必要信息的完整性
二、审核申请信息
1.财务部门审核开票申请的合规性和准确性
2.核对申请人身份和相关账目信息
三、确认开票事项
1.确认开票所涉及的业务类型和开票内容
2.根据业务性质和要求确定开票金额和税率
四、开具发票
1.根据审核结果，财务部门开具相应类型的发票
2.填写发票内容、金额和相关信息
五、审核发票信息
1.发票开具后，财务部门再次审核发票内容和准确性
2.确保发票信息与申请一致，无误后进行下一步处理
六、盖章签字
1.财务主管或授权人员对发票进行盖章和签字
2.签署人确认发票内容正确无误
七、分发发票
1.发票签字盖章后，将发票发送给申请人或相关部门
2.确保发票准确送达并记录相关信息
八、归档备份
1.对开具的发票进行归档备份工作
2.妥善保存发票记录和相关资料。

会计助理开票的主要工作内容会计助理开票是财务部门中一项非常重要的工作内容，主要涉及到对企业的经济活动进行及时、准确地记录和归集，为企业的财务决策提供支持。

在开票工作中，会计助理需要处理各种金融文件和记录，确保企业财务数据的准确性和完整性。

下面我将详细介绍会计助理开票的主要工作内容。

一、收集和整理销售订单在进行开票工作之前，会计助理需要首先收集和整理销售订单。

销售订单是企业向客户所提供货物或服务的书面记录，包含了产品名称、数量、金额、客户信息等重要信息。

会计助理需要通过与销售部门或客户联系的方式获取销售订单，并对其进行核对和整理，以确保后续开票工作的准确性。

二、核对货物或服务的实际交付在进行开票工作之前，会计助理需要核对货物或服务的实际交付情况。

这包括确认产品是否已经交付到客户手中，或者服务是否已经提供给客户。

只有在确认货物或服务的实际交付后，会计助理才能进行开票工作，确保开具的发票与实际交易相符。

三、开具发票和收据根据销售订单和实际交付情况，会计助理需要开具发票和收据。

发票是企业向客户开具的明细账单，包括了货物或服务的名称、数量、单价、金额、税率等信息。

而收据则是客户在交易过程中得到的付款凭证，用于记录客户的付款信息。

会计助理需要根据销售订单和相关凭证，合理地开具发票和收据，确保财务数据的准确性和完整性。

四、登记和归集发票和收据开具完发票和收据后，会计助理需要进行发票和收据的登记和归集工作。

这包括将发票和收据信息录入到财务系统中，进行相应的分类和归集。

会计助理需要按照财务制度和规定，对发票和收据进行合理的分类和归集，以便后续的财务核算和报表编制工作。

五、管理发票和收据的存档管理发票和收据的存档是会计助理开票工作的重要内容之一。

会计助理需要对开具的发票和收据进行整理、归档，并妥善保存。

这包括了建立完善的发票和收据存档系统，确保发票和收据的存档安全、完整和可检索。

会计助理还需要对存档的发票和收据进行定期的整理和清理，保证存档的有效性和及时性。

出纳工作中支票使用流程和开票步骤
对于会计行业的小伙伴们来说，支票的是使用和开票，是经常要接触到的工作内容。

支票操作起来简单、安全系数高。

对于会计行业的小伙伴们来说，支票的是使用和开票，是经常要接触到的工作内容。

支票操作起来简单、安全系数高。

但是对于一些刚做财务的童鞋，接触支票的实践经验还不太多，于是今天把支票的使用流程和具体开票步骤整理了下，希望能帮到你们。

支票的使用流程
企业使用支票时只需经过开立账户——领用支票——签发支票——付款等几个基本步骤即可完成。

下面我们就来详细了解一下支票的具体使用流程：
1、存款人开立存款账户：
开立存款账户需用企业注册名称且提供合法证明，同时存入一定的资金并预留与账户名称相符的印鉴。

2、领用支票：
支票包括普通支票、现金支票和转账支。

3、出票人签发支票：。

财务会计人员开票技巧一、背景一个公司至少需要一个财务或会计或出纳人员，能把公司所有的往来账目，以及与工商税务的关系处理好。

供应商的款项，客户的款项，材料或人员的工资等，一笔笔管理起来，小至一张收据，大至公司的营业报表，是会计人员要掌握的技能。

这里，着重介绍会计人员办公时，最常用到的开票技巧。

掌握了这个开票技巧，事半功倍。

我们一边讲解理论，再一边通过思达票据通开票打印软件的开票实践操作，从理论到实践再到理论升华，相信大家认真学习后能掌握这些技巧。

二、业务术语工作中用到的术语介绍下，方便平时的理解和应用。

金额：开票收入或支出的款项，默认为人民币。

小写金额前一般要加羊角符号：￥大写金额：把金额转换成大写，即可以读出来的方式记录金额。

中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十、念、毛、另（或0）填写，不得自造简化字。

大写金额前面，有时需要加一个限制标识，即圆圈加叉符号：单号：是为每份票据进行唯一性的号码设定。

当需要查找时，可以通过编号进行历史档案搜索，从中找到当时开过的票据。

编号前面可以根据需要加字母标识，编号中间可以根据需要加上日期，编号最后几位是递增的序号，按顺序增加。

客户单位：是指客户方，名称可能是供应商，客户名称，客户，对方单位等，相对于我方单位。

收款事由：即收款的用途，可能也叫项目名称，收款说明，描述。

同理，付款事由也是一样的，只是收入或支出的区别。

开票人：是指当前开票操作的人员，一般默认为登录软件的人员。

收款人：是指跟资金发生关系的我方人员。

会计，出纳，经办人，负责人：根据公司的业务情况，相应的职责对应人员。

商品：是开票中涉及到的货物，名称可能是商品名称，货物名称，劳务名称，商品规格等。

普通票据：是指用空白的纸张打印出来的票据，打印的时候，同时会打印票据的格式，如公司抬头，格子或线条等。

会计开发票的流程详细步骤英文回答：The process of issuing an invoice in accounting involves several steps. Let me walk you through the detailed process:Step 1: Gather the necessary information.Before issuing an invoice, I need to gather all the relevant information required for the invoice. This includes details such as the customer's name, address, contact information, invoice date, invoice number, and a detailed description of the goods or services provided.For example, let's say I am a freelance graphic designer and I have just completed a logo design project for a client. I would need to collect the client's name, address, and contact information, along with the project details and the agreed-upon price.Step 2: Create the invoice.Once I have all the necessary information, I can proceed to create the invoice. This can be done either manually using a word processing or spreadsheet software, or by using specialized accounting software.In the invoice, I would include all the relevantdetails mentioned earlier, along with the payment terms and any additional information or terms and conditions that need to be communicated to the customer.Step 3: Review and proofread the invoice.Before sending out the invoice, it is crucial to review and proofread it to ensure accuracy and professionalism. This includes checking for any typos, incorrect amounts, or missing information.For instance, I would double-check that the invoice number is correct, the total amount is accurate, and allthe necessary details are included.Step 4: Send the invoice to the customer.Once I am satisfied with the invoice, I can proceed to send it to the customer. This can be done through various methods such as email, traditional mail, or electronic invoicing platforms.For example, I might choose to send the invoice as a PDF attachment via email to my client. In the email, I would include a friendly message reminding them of the payment due date and any other relevant information.Step 5: Follow up on payment.After sending the invoice, it is essential to follow up on payment to ensure timely and complete payment from the customer. This may involve sending payment reminders, making phone calls, or even negotiating payment terms if necessary.For instance, if the payment due date has passed and I haven't received payment, I would send a friendly reminder email or give the customer a call to inquire about thestatus of the payment.中文回答：会计开具发票的流程包括以下几个步骤。

开票所需资料及流程开票呀，这事儿可不难，但有些小细节得注意哦。

一、开票所需资料。

1. 公司信息方面。

要是给公司开票呢，对方公司的名称那肯定得知道得清清楚楚，一个字都不能错。

这就像给人写信，名字写错了，信可就送不到正确的地方啦。

还有公司的纳税人识别号，这个就像是公司的身份证号码一样，独一无二的。

可不能瞎编乱造哦，不然这票开了也没用。

地址和电话也得准确，这就好比你要去朋友家玩，地址错了可就找不到啦。

开户行及账号也很重要，钱最后可是要通过这个账号流转的呢。

2. 个人信息。

要是给个人开票，那名字肯定得对呀。

身份证号有时候也会需要，特别是一些比较正式或者金额比较大的开票情况。

联系电话也是要的，万一有啥问题呢，人家还能联系到你呀。

3. 业务相关信息。

你得知道这票是开啥业务的。

比如说你是卖东西的，那卖的啥东西得说明白。

是电脑呢，还是手机，或者是一些小零食啥的。

数量、单价这些也得清楚，总金额就是根据数量乘以单价算出来的嘛。

这就像你去超市买东西，小票上都会写得明明白白的。

二、开票流程。

1. 准备工作。

先把前面说的那些资料都准备好，检查个两三遍，确保没有错误。

这就像考试前检查文具一样，不检查好到时候可就抓瞎了。

然后呢，你得看你是开纸质发票还是电子发票。

如果是纸质发票，还得看看发票本有没有足够的空白发票，打印机有没有墨水或者硒鼓是不是好的。

要是电子发票，那网络得通畅，不然卡到一半可就麻烦咯。

2. 填写开票信息。

不管是在专门的开票软件里，还是在一些网上的开票平台，找到开票的入口。

然后就开始把之前准备好的那些资料一个一个填进去。

这时候要特别细心，眼睛瞪大了看清楚每个框框要填啥。

填完了再检查一遍，就像做完数学题要验算一样。

3. 审核与打印（纸质发票）如果是纸质发票，填好信息之后，有些系统会有一个审核的步骤。

这一步就是再检查一下你填的信息有没有问题。

审核通过了，就可以打印啦。

打印的时候也要小心，发票的格式要正确，字迹要清晰。

公司开票流程和规范一、背景介绍在日常经营活动中，开票是企业必不可少的一环。

开票流程和规范的制定和执行对于公司财务管理的规范化和高效运作具有重要意义。

本文将介绍公司开票流程和规范的重要性，以及相关的具体步骤和注意事项。

二、开票流程1. 开票申请开票申请是开票流程的第一步。

任何需要开具发票的部门或个人都应填写开票申请表，包括开票的目的、金额、开票日期等信息。

开票申请表应由申请人与财务部门共同签字确认。

2. 审批过程开票申请表一般需要经过一定的审批流程。

不同公司的审批流程可能有所不同，但通常包括财务主管、部门经理等相关人员的审批。

审批过程旨在确保开票的合法性和准确性。

3. 发票开具开具发票是开票流程的关键步骤。

财务部门根据申请表中的信息，包括购方单位名称、纳税人识别号、金额等，填写发票信息，并将相应的内容打印到发票上。

发票开具完成后，应及时盖章、编号、登记等。

4. 发票保存和报销发票保存和报销是开票流程的最后一步。

开具的发票必须按公司的相关规定进行妥善保存，以备日后需要查阅或进行报销。

财务部门应建立合理的发票归档系统，确保发票能够方便地被找到和管理。

三、开票规范1. 合法性和准确性开票必须遵守相关国家和地区的税收法规。

发票的开具内容必须真实准确，并与实际交易相一致。

开票申请人在填写申请表时，应核实相关信息的真实性，确保购方单位的名称和纳税人识别号等信息的准确性。

2. 发票格式和要求根据国家税务部门的规定，发票必须按要求的格式进行开具。

财务部门应了解最新的发票格式和要求，并将其应用到实际开票中。

发票的打印质量和内容必须清晰可读，以便购方单位能够准确记录和报销。

3. 发票编号和管理发票的编号是发票管理的重要环节。

每张发票都应有唯一的编号，以便于识别和管理。

财务部门应建立有效的发票编号系统，确保发票的编码和管理规范化和有序化。

4. 发票保存和归档发票的保存和归档是财务管理的重要环节。

按照公司规定，财务部门应将开具的发票进行分类和归档，确保发票能够方便地被找到和核查。

会计开票的流程
会计开票的具体流程可能因公司、业务类型等因素有所不同，但一般流程如下：
1. 登录开票系统：插入税控盘，打开开票软件，输入用户名和密码，进入开票系统。

2. 选择开票类型：在开票系统中，选择所需的开票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。

3. 填写开票信息：在开票系统中填写开票信息，包括开票单位名称、开票内容、开票金额、税额等。

确保所有信息准确无误。

4. 核对信息：核对填写的开票信息是否准确，确保无误后进行下一步操作。

5. 打印发票：点击打印按钮，将发票打印出来。

注意打印时要确保打印机设置正确，否则可能会导致发票打印不清晰或格式不正确。

6. 盖章：在打印好的发票上加盖公司发票章或财务章，确保盖章清晰可见。

7. 交付发票：将盖章后的发票交付给客户或相关人员，完成开票流程。

需要注意的是，在开票过程中要遵守相关税法规定，确保开出的发票符合规范要求，避免因违规操作而导致税务问题。

同时，会计人员需要定期对开票系统进行维护和更新，以确保系统的稳定性和安全性。

业务开票流程一、流程目的明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务开票岗位开具增值税发票、财务记账、定期将增值税发票寄给客户的整个过程。

确保合同有效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。

二、流程责任人商务代表、财务部。

三、流程描述1．商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。

2．商务代表，确认合同生成销售订单，并开具销售出库单，并打印一式四联销售出库单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。

3．商务代表根据客户开票需求，填写开票申请表并转财务开票岗人员。

开票申请表需注明开票人名称，地址、联系电话、开户银行及账号、开票货物名称、数量、金额。

同时需客户提供营业执照复印件。

4．财务开票岗人员根据商务代表提供的开票申请表、销售出库单。

核对客户的信息资料正确后，开具增值税发票。

5．财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）交财务会计记账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。

6．商务代表到财务部领取增值税发票，并负责保管已开具的增值税发票，并定按时将增值税发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表邮寄给客户。

并作好快递记录登记所寄的发票号、特快专递号，以方便客户查询。

四、流程表单《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》五、业务风险1．开具了不符合客户要求的增值税发票2．增值税发票寄发途中丢失、损坏。

七、附件1．《客户开票需求表》2．《增值税发票客户签收表》1．《客户开票需求表》商务代表：申请人：2．《增值税发票客户签收表》请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务部。

传真号码：如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！。