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文件类别 文件名称 文件编号 文件版本 文件页码是否需会签会签部门财务部质量部相 项目维修部 关会IT签EHS部门技术部成品部半成品部行政部编写版本号 1负责人仓库管理文件收料作业流程IB.1001.201第1页共5页文件会签记录■ 需要会签□ 无需会签会签日期会签部门负责人采购部实验室修模部生管中心校验批准修改记录 修改内容 文件首次编写修改日期 2012/12/01会签日期生效日期 2012/12/01修改人 王荣宝1/51.目的对本公司的进料数量、交货进度进行控制，以确保所进物料的数量满足各项生产之需求。
2.范围适用于公司所有对外采购之原物料及外发加工的半成品。
3.职责3.1 仓库负责物料暂收、待验物料暂存管理与相关入库手续办理; 3.2 各需求部门对本部门申购之物料进行品质确认; 3.3 采购完成对检验不合格材料退回厂商操作.4.参考文件无5.术语和定义定单:耐丝下达给供应商的物料需求凭证信息.6.工作程序6.1 供应商送货 6.1.1 供应商按照材料订单的交期进行交货,以保证耐丝公司生产的正常进行； 6.2 仓库安排收料 6.2.1 货物送至公司时,仓库管理员必须认真检查物料外包装是否完好.若出现破损、材料过期或接近有 效期等情况,仓管员必须先暂停收货,并及时通知采购部,由采购部联系供应商确认并通知仓库是否收料. 6.2.2 仓库人员根据供应商《送货单》核对物料编码、品名、规格、数量确认进行签收,并安排供应商 将所送物料放置在材料待验区域内. 6.3 材料检验 6.3.1 物料接收清点完毕后仓库填写《耐丝来料验收通知单》通知质量部或物料申购部门对该物料进行 品质确认,并依据判定结果加盖“合格”予以标示. 6.3.2 物料检验需在一个工作日内完成,对测试检验时间较长或需要外发检验的物料须于七个工作日内 完成. 6.3.3 生产性原物料(含其相关辅料)由质量部完成检验,备品备件由各需求部门完成检验.品质异常的物 料可沟通其它部门以最终确认该物料是否特采或退回供应商. 6.3.4 检验判定不良需退回的物料需要隔离放置在指定区域并作好标识. 6.3.5 仓库填写不良品《退货单》,经由财务、采购及质量部门确认后方可退回供应商. 6.3.6 检验合格的材料由仓库管理员办理其材料入库手续.收料作业流程图步 门卫骤供应商质量/物料申请人仓库使用 销售 部门 部门控制人控制点单据2/51物资到达2检验YES3合格NO4NO特采YES5合格入库申请67退回厂商出8厂材料入库供应商质量部& 物料申请单位送货单 验收单待验材料与合 格材料需区分 摆放仓管员入库单仓管员库存材料需要 明确标示采购不良品需要区 分摆放退货单门卫出门证7.本程序中相关文件记录 7.1 送货单 7.2 耐丝来料验收通知单（IB.1001.30) 7.3 退货单(IB.1001.30-1) 7.4 出门证3/5版本号 1修改内容 新文件首次编写修改日期 2012/12/01修改人 王荣宝附件一：耐丝来料验收通知单（一式四联:中心仓库/财务/质量/采购）镇江耐丝新型材料有限公司供应商名称：耐丝来料验收通知单 订单号：日期：物料编号品名规格单位数量 使用部门验收结果4/5备注：收货人：验收人：附件二：退货单（一式四联:中心仓库/采购/财务/供应商）供应商名称： 物料编码镇江耐丝新型材料有限公司 退货单品名规格单位 数量不良原因说明采购：财务：仓管员：供应商签收：5/5。
仓库管理作业流程
1、目的：
使公司仓储收发、存放等作业明确，以使帐物相符，并有效予以控制，优化库存，防止仓储物变异，进而维护产品质量。
2、适用范围：
本程序适用于公司所有仓储物品的贮存管理。
3、职责：
原材料及配件仓库负责原材料及配件的储存管理及料号编制。
半成品仓库负责对已检验合格的半成品进行储存管理。
成品仓库负责对已检验合格的成品进行储存管理。
4、定义：
原材料：各类化工原料
配件：各类五金材料，机器配件，包装材料及杂物。
半成品：已加工成型，但未完成所有工序的产品。
成品：已加工好的各种产品。
5. 相关文件：
《搬运、储存、包装与防护的控制程序》
《服务控制程序》
《不合格品的控制》
《仓储管理制度总则》
《原材料安全库存表》
《配件安全库存表》
6、流程图：
仓储作业流程总图：
6.2 原材料仓库作业流程图:
6.3 配件仓库作业流程图:
7、流程图说明:
仓储作业流程总图说明: 无
7.5 成品仓库作业流程图说明：。
物料收货作业规范（ISO9001：2015）1．目的：对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2．适用范围：适用于本公司对外采购的物料及外发加工的半成品。
3．职责：3．1 资材课：负责货物的清点与入库工作。
3．2 品管课：负责物料的品质检验工作。
4．工作内容：4．1 供应商(或加工协力商)送货车到厂区后，应及时将《送货单》交至资材课相关仓管员。
4．2 仓管员收到单后核对《送货单》与采购部《请购单》是否有误，如果有误，即通知采购部门确认错误之因素，并及时更正。
4．3 仓管员将货卸到指定放置区域，核对箱数及数量是否有误，无误后开出《进料验收单》与《入仓单》一起交给品管课，并通知IQC进行进料验收。
4．4 品管IQC收到《进料验收单》与《入仓单》后，按《进料检验程序》进行检验。
4．5 经检验合格者，在《进料验收单》上注明(AC-CEPT)，并在物料包装明显位置上贴上合格标签，填写《检验记录表》，将《进料验收单》回执给资材课仓管员。
4．6 不合格品在《检验记录表》上注明，并呈交上级主管，按《不合格品管制程序》进行处理。
4．7 资材课仓管员收到IQC的单据后，按《进料验收单》的实际收入数量入好帐目。
4．8 表单的保存与分发：仓管员在次日上午将单据集中送到部门统计员处，由统计员统一送到财务处。
5．相关文件：5．1 进料检验程序6．使用表单：6．1 送货单6．2 请购单6．3 进料验收单6．4 入仓单6．5 检验记录表附件：流程图验货通知单来货日期：物料编码：送货单：供应商：物料名称：订单：来货数量：抽查数量：检查日期：检查结果：货仓品管：检查员：自制入库单半成品成品交库单位：订单号：品质状态：日期：相关凭证：交库人：仓管员：审核： IPQC：制单：半成品仓发料记录日期：半成品仓进仓记录日期：IQC来料检验报告。
仓库收料流程一、收料准备工作。
在进行仓库收料之前，需要做好充分的准备工作。
首先，仓库管理员需要准备好必要的收料工具，如称重器、计量尺、标签等。
其次，需要对收料区域进行清理和整理，确保收料区域的通畅和整洁。
最后，需要核对收料清单，确保收料清单与实际收料的物品一致。
二、收料流程。
1. 接收货物。
当供应商送来货物时，仓库管理员需要核对送货单和收料清单，确保货物的数量和品种与清单一致。
同时，需要检查货物的包装是否完好，有无破损或漏货现象。
2. 货物验收。
在接收货物后，仓库管理员需要对货物进行验收。
首先，需要对货物进行外观检查，确认货物的外包装是否完好，有无明显损坏。
其次，需要对货物进行数量和品种的核对，确保货物数量和品种与收料清单一致。
最后，需要对货物进行质量检查，确保货物符合质量要求。
3. 货物入库。
经过验收合格的货物，仓库管理员需要将货物进行入库操作。
首先，需要对货物进行分类和编号，确保货物能够被准确地存放和管理。
其次，需要对货物进行包装和标识，确保货物在仓库内能够被清晰地识别和管理。
最后，需要将货物按照规定的存放位置进行摆放，确保货物的存放安全和便捷取用。
4. 货物登记。
在完成货物入库后，仓库管理员需要对货物进行登记。
首先，需要将货物的相关信息录入仓库管理系统，包括货物的名称、数量、生产日期、保质期等信息。
其次，需要对货物进行标识，确保货物能够被准确地追踪和管理。
最后，需要对货物进行盘点，确保货物信息的准确性和完整性。
三、收料后处理。
1. 通知相关部门。
在完成货物的收料和登记后，仓库管理员需要及时通知相关部门，如采购部门、质检部门等，确保相关部门能够及时进行后续的处理和管理。
2. 质量问题处理。
如果在收料过程中发现货物存在质量问题，仓库管理员需要及时通知供应商，并协商处理方案。
同时，需要对质量问题货物进行隔离和标识，确保不合格货物不会影响其他货物的质量和安全。
3. 数据统计。
在完成货物的收料和处理后，仓库管理员需要对收料过程进行数据统计和分析。
收料作业流程(总5页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除1．0 目的为了进一步规范和完善仓库进料作业程序，确保进料得到合理，及时的处理，控制进料数量，确保满足生产需求。
2．0范围适用于本公司对外采购的所有原材料，辅助材料，外加工的半成品。
3．0职责3．1PMC部（仓库）：负责物料的接收，清点与入库，记账工作。
3．2品管部：负责原片以及五金配件的品质验收及外加工返厂物料的检验工作。
3．3采购部：负责来料过程中的供应商异常情况的协调与处理工作。
4．0作业程序4．1供应商送货4．1．1采购员要求供应商按照本公司要求填写规范，完整，准确的《送货单》，若为生产急料，采购员须于供应商送货到厂前1小时通知仓库作好收货准备工作，若为供应商晚上送货，采购员须于送货到厂的当天18：00前通知计划主管，以便安排仓管员加班收货。
4．1．2供应商送货到厂后，仓管员核对《送货单》与《请购单》或《采购订单》各项内容是否相符，并在《请购单》或《采购订单》上作好相应记录，以备追溯与查核，若对单有误，如为供应商原因错误，要求供应商纠正，并要求供应商送货人员在纠正处签名确认。
若为我方原因有误，则通知采购员确认何种原因出错，直至清楚后方可收货。
4．1．3仓管员核查数量，单价无误后，则通知供应商送货人员将物料卸在指定的区域内。
4．2进料数量验收4．2．1当原片卸至指定的区域内，仓管员将大件箱数与《送货单》核对后，并逐箱抽查单位包装，单位包装内若出现包装不足或是破损现象，应与供应商送货员一起确认。
4．2．2清点完所有数量后，仓管员计算出总的破损或是包装不足数量，由供应商送货员更改《送货单》并签名，仓管员方可在《送货单》上签名确认，并注明实收数量。
4．2．3对于来料数量无法清点或是难以清点的物料，仓管员应在《送货单》上注明“细数未点”字样，表示具体数量要待检验或是计量后确认。
德运公司仓库作业流程书一、收货流程1:采购部根据生产计划以及仓库库存情况制定出采购计划交接与仓库主管并通知供应商按交期送货，仓库主管安排相应仓库做收货准备。
2:供应商交货至仓库收料区，仓库人员接收到供应商送货单，查询是否有采购计划(签核完毕的请购申请单)，以及核实来货物料名称规格数量颜色等是否与采购计划一致(，若以上两项都存在问题，及时通知采购以及申领部门进行处理，处理完毕后方可暂收。
3:对来货进行目视外观检查(包括来货外包装是否破损，受潮，挤压变形，倒置等影响物料品质的情况)，如有及时通知相关部门(如采购等)处理完毕后再进行下一步作业。
4：对点作业，仓库收货人员按照对点要求进行单实对点，(对点要求：单据上物料编号，名称，数量，型号规格，颜色等是否与实物相符，单据是否模糊不清)，不符合对点要求仓库有权拒收并返给入库人员处理好后再进行送货单签收与暂收入库账目处理。
5：仓库开出检验通知单(应注明供应商名称，物料名称以及规格型号，交货数量)，交接给质管部原料品检(以下简称IQC)，IQC根据公司允收标准进行检验处理。
6：IQC检验完毕，将检验报告交接与相应仓库，对应仓库接收人员根据检验报告进行入库处理，良品实物入库摆放至良品区，账目由暂收仓调拨至良品仓，不良品摆放至退货区，账目由暂收仓调拨至退货仓。
7：IQC判定为待确定之物料摆放至待确定区，待IQC确定品质后按第5项进行作业(待确定之物料处理结果质管部必须在检验报告上体现)。
8：仓管员在入库时要注意无外包装标识的药做好外包装标识，填写库存卡上入库信息，堆码严格按照堆码标准堆码，(堆码标准：上轻下重，上小下大，先进先出，符合堆码极限)，并对该物料区域进行整理整顿，以便于收发物料。
9：当日入库单必须当日入库电脑，录入完毕后入库单财务联交财务，仓库联归档。
收货流程图如下：二、发料流程1：生产部根据生产计划周/日物料需求计划与仓库主管(周需求计划前置需求日期3天，日需求计划必须前置于需求日期一天)。
