挖机等机械设施租赁使用管理制度（试行）
为规范各项目部或相关处室在施工或物资搬运过程中对挖机、吊车、叉车等机械设施的租赁使用，明确管理职责，特制订本制度。
一、适用范围凡公司下属各项目部或其他处室在施工过程中或物资搬运过程中，需要使用的挖机、吊车、叉车等机械设施时，适用本制度。
二、管理职责
挖机等机械设施租赁使用由土建公司统一负责，材料处负责实施，督查处负责监督的前提下，各处室按下列管理职责，履行管理义务：
1、各项目部或其他需要使用的部门负责提出小型机械使用申请，负责管理小型机械的使用，即由项目部材料员或仓库保管员、督查员、施工员做好旁站监督，记录好使用小型机械的具体工时、作业内容及作业工作量。
2、土建公司负责审核各项目部提出的小型机械使用申请、租赁价格、租赁合同、租赁费用的结算等工作。
3、材料处负责根据各项目部提请的小型机械使用申请，负责租赁小型机械包括询价、报价汇签和审批及租赁合同签订，负责监督租赁小型机械的现场使用，负责做好租赁费用的结算及审批等工作。
4、督查处负责小型机械的使用监督，真实地记录好小型机械随机使用监督记录，包括使用工时、作业内容及作业工作量等内容。
5、财务处负责对租赁询价的审核、复核，负责租赁费用结算审核及通过公司领导审批后做好租赁费用的支付等工作。
6、质安处负责对租赁单位的各种机械设备、操作人员是否具有有效证书进行监督，监督机械设备使用时按规范要求进行操作，有权对机械设备在操作过程中发生的安全事故进行调查和处理等工作。
7、公司总经理负责租赁价格的审批、租赁结算费用的审批等工作。
三、管理流程
1、各项目部或其他需要使用的部门因施工或物资搬运等工作需要，由项目部负责人或部门负责人填写《机械设施租用申请单》（附件1），明确所需的小型机械名称、使用时间、作业内容、作业工程量等内容后，并由现场督查员或督查处确认签字后上报土建公司领导进行审批。
2、土建公司负责审核项目部或其他部门上报的申请单，核实无误后由土建公司负责人进行签字确认后，将申请单交给材料处。
3、材料处根据土建公司审批同意的申请单，负责向市场进行询价，询价原则如下：
（1）按工程量的总体包干的原则进行询价；（2）无法按工程量的总体包干的情况下按工作量及工时进行询价。
材料处按上述原则询完价格后，填写《机械设施租用询价审批单》（附件2），并附件经土建公司审核确认的申请单，交督查处、财务处、土建公司分别进行复核。
4、督查处收到材料处提交的审批单和申请单后，负责对材料处的询价进行复核或向其他供应商进行询价，并在审批单上签字确认。
5、财务处收到材料处提交的审批单和申请单后，负责对材料处的询价进行复核或向其他供应商进行询价，并在审批单上签字确认。
6、经督查处、财务处对材料处的询价进行复核确认后，由土建公司负责对材料处的询价进行复核，并在审批单上进行签字确认。
7、经土建公司复核确认后，由材料处负责向公司总经理进行审批。审批通过后，材料处负责将审批单原件交给财务处项目管理会计，复印件由材料处发至督查处、土建公司及项目部或相关部门。
8、由材料处负责起草机械使用租赁合同，具体参照《机械设施租赁合同》（附件3），并按合同汇签流程进行汇签审批。
9、由质安处及项目部负责人向出租单位做好机械设备进场使用的书面交底工作。
10、机械进场后，由质安处负责检查实际到场的机械设备是否符合合同规定的机械设备、负责检查操作人员是否具有上岗证以及做好施工安全责任书面交底等工作。
11、经质安处检查无误后，机械设备方可开始施工，对按工作量及工时进行核算的施工时由项目部确定督查员、材料员或仓库保管员及施工员等作为机械现场使用监督人员，必须指定专人（材料员或仓库保管员）旁站监督做好机械使用的工时、内容、工程量等记录工作，填写好《机械设施使用记录》（附件4），现场使用监督人员必须严格做好随机监督工作，必须按真实作业情况记录工时、作业内容、作业工程量及帮班组完成的工作等内容，不得多记、少记或漏记，一旦发现监督不到位的，有多记、少记或漏记的，对监督责任人予以通报批评，并按多记、少记或漏记按1000 元/ 小时进行扣款，多记、少记或漏记超过10 个小时的，公司有权对责任人直接开除。
12、材料处、督查处、财务处、质安处负责对机械使用过程进行抽查，查看有无出工不出力
的情况，一旦发现，及时对项目部督查员、材料员及施工员等负责监督机械使用的人员进行通报批评。
13、本制度在执行过程中，根据不同项目部对挖机等机械设备的使用需求，由土建公司负责确定机械设施使用管理责任人，并与责任人签订挖机等机械设施使用管理责任状（附件5）。
四、安全管理
1、质安处质安员负责检查机械是否具有安全性，操作人员是否具备有相关机械设备操作上岗证等资格，若操作人员无证的，必须制止作业；对机械使用过程中发生安全质量事故，由质安处出具通报或处罚单，由出租方承担一切经济及法律责任，若造成人身安全事故的，移交当地公安机关处理，并由出租方及操作人员承担一切经济和法律责任。
2、项目部督查员、材料员及施工员必须随机旁站监督机械使用，防止机械使用时发生安全事故，一旦发生安全事故或财产损坏事故的，旁站监督人员必须拍照留存现场资料并立即叫操作人员签字确认，同时第一时间上报公司领导。
3、在与出租方签订租赁合同时，必须同时附上安全注意事项和安全操作规程，材料处经办人员必须与出租方明确安全责任条款，即出租方负责承担一切安全责任，若因操作人员无证上岗、不按规范操作、不服从项目部管理或机械设备自身原因等，造成安全事故、质量事故、工期损失或者财产损失的，一切经济和法律责任由出租方承担。
五、费用结算流程
1、施工结束后，由项目部向材料处提交机械使用记录，使用记录必须由项目部负责人、督查员、材料员或施工员等现场使用监督人签字确认，如有使用记录小票的，必须同时提供。
2、材料处收到机械使用记录后，填写《机械设施费用支付审批单》（附件6），附上合
同、询价审批单、使用记录及依据租赁合同约定需要有出租人提供的其他票据
等，交督查处、财务处、土建公司进行审核
3、经督查处、财务处、土建公司审核无误后，由材料处负责上报总经理进行审批，经总经理审批后，由材料处负责将审批单交给财务处，由财务处出纳负责依据审批结果做好费用的支付工作。
六、本制度由材料处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组讨论通过发布之日起实施，修改亦同。
七、附件
