工艺管理制度及考核办法阿技术有限责任公司
目录
1.目的 (1)
2.适用范围 (1)
3.职责范围 (1)
1.目的
为加强工艺管理工作，保证公司工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。
2.适用范围
本规定适用于公司的工艺技术管理控制。
3.职责范围
生产车间技术部是工艺文件控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理，负责工艺文件执行情况的监督检查和考核工作。
4.规定内容
4.1正常生产的工艺管理
4.1.1各生产人员必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。
4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产车间负责人要对工艺指标执行情况
进行巡回检查，并做好记录。
4.1.3生产车间技术部组织对工艺执行情况进行现场巡检，每周检查2至3
个工序，每月进行汇总，对查出的问题进行通报并开出《纠正预防措施表》。
4.2工艺变更的管理
4.2.1通过技术改造后，工艺需要变更的，生产车间负责人应重新编制或修
订工艺文件并报生产车间技术部。
4.2.2生产车间技术部将根据实际情况逐项进行落实审核，必要时召集有关
人员评审确定，组织对修改的内容进行会签，报总经理或质量管理者代表批准。
4.2.3工艺控制指标意境确定，各生产人员必须严格执行，如因某种工艺指
标需要变更，应及时书面申请报生产车间技术部，经总经理或质量管理者代表批准，使用一个月合格后，拿出使用报告。再按审批程序办理执行。
4.3关键工序的确定及工艺指标的管理
4.3.1产品生产工艺确定后，生产车间技术部应依据关键工序的确定原则，
组织生产车间对关键工序进行确定。
4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。
4.3.3关键工序确定、标识后，生产车间技术部到现场进行检查核实。
4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录，对部分主要指标执行情况进行记录，生产车间技术部没有抽检覆盖率要达到60%。
4.4工艺记录的管理
4.4.1生产车间技术部是工艺记录的职能管理单位，负责对工艺记录的审核和备案工作。
4.4.2生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保
存期的按程序要求进行及时销毁处理，并做好记录。
4.5工艺文件的控制
4.5.1接受工艺文件的生产车间负责人，必须按《文件管理程序》要求，严
格进行接收、登记、发放，并由具体人员负责管理。
4.5.2工艺文件不允许复印和外借，生产车间文件管理人员要对工艺文件定
期进行检查，防止文件的外流和丢失。
4.5.3生产车间技术部将对发放到生产车间的工艺文件进行检查监督管理。
如发现文件保管不好，将对相关责任人进行相应处罚。
4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。
4.5.5因文件丢失或工作需要，要求补发工艺文件的，应提交申请，写明原
因，静生产车间技术部确认后，报总经理或质量管理者代表批准后方可发放。
5.工艺管理考核办法、
为了使工艺管理工作能有效的运行，不流于形式，对于违反工艺管理规定的相关人员，将根据如下规定进行处罚：
A:对于违反工艺管理规定，不按工艺安全操作规程严格进行操作，导致工艺控制指标超标的，检查发现后责令整改并通报批评，按每一超指标30-50元的标准，对第一责任人、直接生产人员进行罚款；
B:因上道工序原因导致本工序控制指标不合格，若能及时查找原因并调整的不作处罚，否则按A条标准进行罚款；
C:关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象，通报批评并一次罚款100元。
D:因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元，私自复印的，发现一次罚款100元。
E:对一个月内造成指标超标3-5次（含3次）的生产人员，月末加罚50元，对一月内造成指标超标5-8次（含5次）以上的生产人员，月末加罚50元并下岗，培训学习一
周；对一个月内造成指标超标8次（含8次）以上的生产人员，月末加罚100元，并调离本岗位；
F：因不按规定操作而造成产品质量不合格，系统降负荷、停机等严重后果的依后果的严重程度、造成的影响大小及发生的经济损失数额等要素，经过经理办公室研究讨论，对第一责任人、直接生产人员等相关责任人分别处以300以上罚款，并对各责任人作出下岗培训、留职查勘、降级、降职、免职、开除等处罚。
6.本规定有生产车间技术部管理并负责解释。本文自发放日执行。
