2015年宝钛集团职业健康安全环境管理体系外审计划

审核计划
第一阶段
受审核方：
审核目的：考查受审核方环境/职业健康安全管理体系的策划各自我完善机制的实施情况，确定第二阶段审核的范围、审核重点和所需的资源，为制订第二阶段的审核计划收集必要的信息。

审核的依据：1 GB/T24001-1996, OHSAS18001 标准：
2、适用于受审杨方的环境/职业健康安全法律、法规和其它要求：
3、受审核方的环境/职业健康安全管理体系文件
审核的内容：1、了解受审核方的基本概况，包括机构及职能，生产活动过程, 现场分布情况，主要环境/职业健康安全影响，能源及资源消耗的情况。

2、了解受审核方的环境/职业健康安全管理体系的的方针目标及整体策划的情况；
3、对受审核方识别及评价环境/职业健康安全因素的程序的合理性、适用性作出初步评价、
4、评审受审核方识别环境/职业健康安全法律、法规程序的有效性，以及组织遵守环境/职业健康安全法律、法规及及标准的状况；
5、对受审核方的环境/职业健康安全管理体系的内审程序及初实施进行审核，并对内审程序和内审实施的有效性作出评价。

6、有关的管理评审的情况
审核组成员：
审核日期：2014年月12月11日-12月12日
注:对以上人员及日程安排，如有异议，请及时反馈拟制：
批准：
第二阶段审核计划
注:441;453条款分散在各部门审核
批准: 拟制:。

甘谷祁连山水泥有限公司职业健康安全与环境管理目标方案QLS/GG-SCC-J-021编制：安全环保处审核：审批：编制日期：二〇一五年一月一、目标：1、公司职业健康安全总目标a)无重大伤亡事故发生；b)有效控制工伤事故，年轻伤事故小于5‰；c)交通事故与新增职业病发病率均为零；d)杜绝火灾、爆炸事故；e)职工投诉处理率100%。

2、公司环境目标a)污染物排放达标率100%；b)能源消耗定额完成率100%；c)水泥窑窑头、窑尾烟尘排放浓度不得超过30 mg／m3，破碎机、水泥磨、包装机及其它通风生产设备20 mg／m3，满足GB4915-2004排放标准；d)污水排放实现零排放标准；e)职工投诉处理率100%。

二、管理方案：1、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及甘肃省和天水市的相关管理规定。

2、严格落实安全责任主体地位，各单位行政第一负责人是本单位职业健康安全和环境管理第一责任人，对单位安全环保工作负全面领导和监管职责，坚持“谁主管、谁负责”，以及“管生产必须管安全”的原则，层层落实公司《安全生产责任制度》与《安全生产目标责任书》，以及《环境管理制度》，使安全生产工作真正做到横向到边、纵向到底，实现安全管理工作的全覆盖。

3、认真落实安全生产隐患排查治理制度。

把隐患排查治理作为安全生产的一项重要工作常抓不懈。

坚持在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，安排安全工作。

4、加强职工安全生产法律、法规学习培训。

安全环保处制定全年安全培训计划，并在综合办公室的配合下，认真组织安全培训，未经安全教育的临时用工不得进入生产现场。

5、坚持安全技术交底制度。

部门负责人对工段长交底，工段长对操作班组交底，关键岗位必须交底到直接操作人。

6、坚持定期安全检查制度。

安全环保处每季度组织进行一次安全大检查，部门每月必须由负责人组织一次安全检查，并总结、布置安全生产工作。

7、严格执行非特种工人不得从事特种作业的规定，且特种作业人员必须持证上岗。

计划化验室---〔2016〕---号关于开展2016年质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核工作计划公司各部门：根据质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内部审核计划要求，公司拟定于****年**月**日至**月**日开展质量/环境/职业健康安全/能源管理体系内审活动，本年度审核为集中式审核，本次被审核部门涉及公司经理部和各部门,现将审核计划安排如下：一、审核目的基于质量/环境/职业健康安全/能源管理体系要求，检查公司四体系运行的符合性和有效性。

二、审核依据：（一）GB/T19001（idt ISO9001：2008）质量手册及相应体系文件；（二）GB/T24001（idt ISO14001：2004）环境手册及相应体系文件；（三）GB/T28001（idt OHSA18001：2011）职业健康安全手册及相应体系文件；（四）GB/T23331（idt ISO50001：2012）能源管理体系要求；(五)相关国家标准、行业标准及企业规章制度。

三、审核范围：经理部、矿山分厂、制造一分厂、制造二分厂、装运分厂、生产处、质控处、供应处、销售处、保全处、办公室、财务处区域的生产经营活动。

四、审核组及成员审核组组长：******第一审核小组：******(Q)、******(E/S)、******(En)******、******、******审核部门：经理部、矿山分厂、财务处、办公室；第二审核小组：******(E/S)、******(Q)、******(En)******、****** 、******审核部门：制造一分厂、质控处；第三审核小组：******(E/S) ******(Q) ******(En)******、******、******审核部门：制造二分厂、生产处、销售处；第四审核小组：******(Q)、******(E/S) ******(En)******、******、******；审核部门：装运分厂、保全处、供应处。

职业健康安全管理体系认证工作计划****公司2013年度职业安全健康管理体系工作计划依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，2013年职业健康安全管理体系坚持循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。

做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。

不断完善公司职业安全健康体系。

公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。

一、危害辨识与风险评价的实施依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。

必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。

具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。

2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。

并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。

2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。

二、法律、法规获取、识别、更新各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。

公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。

通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。

三、逐级落实安全责任制，签订安全责任书落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。

根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。

标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。

吉林兄弟木业集团有限公司环境与职业健康安全体系认证工作计划XD环安字第3 号文件一、目的1、规范工作流程和工作行为，全面落实环境与职业健康安全体系认证工作。

2、积极推动公司环境与职业健康安全体系认证工作进程，逐步实现内部管理工作的标准化、制度化和程序化。

3、迎接外部审核，并加强公司内部环境与职业健康安全的全面建设工作。

二、范围本工作计划适用与ISO9001-2008、ISO14000、ISO18000体系认证工作。

三、职责1、董事长组织制定环境与职业健康安全体系认证工作，落实目标，管理评审。

2、管代组织建立体系文件，包括手册、程序、支持性文件记录；组织制定环境与职业健康安全体系认证的指标、管理方案；组织培训；实施内审。

3、部门以上领导参与文件的制定、学习、内部贯彻与实施。

4、全体员工按文件要求实施。

四、时间要求ISO知识学习1、内部培训对ISO各项指标，基本操作流程，各项数据报表填写的规范，评审实操流程等，以及ISO9001（质量）、ISO14000（环境）、ISO18000（安全）分类基础知识的培训学习，并简单考核员工认知度。

2、自修领悟仔细阅读《环境和职业健康安全体系管理手册》和《环境和职业健康安全体系程序文件》，对其纲领及实操文件深度认知，并做好实操程序准备。

完成时间：于2010年8月12日前完成学习项目环境和职业健康安全实操流程1、环境因素及重大环境因素清单按照环境因素要求填写《环境因素调查表》、《环境因素评价表》并按时间提交到行政管理部门，由行政管理部门整理，总结《重大环境因素清单》参与部门：公司所有部门完成时间：a.于2010年8月15日前所有部门完成《环境因素调查表》、《环境因素评价表》并于当日下午提交行政管理部门。

b.行政管理部门于2010年8月25日前整理出《重大环境因素清单》。

2、危险因素及重大危险因素清单按照环境因素要求填写《危险因素调查表》、《风险评价表》并按时间提交到行政管理部门，由行政管理部门整理，总结《重要危险源清单》参与部门：公司所有部门完成时间：与环境因素同步完成3、法律法规的认知于整理（1）对标准规定进行确认。

2021年质量环境职业健康安全管理体系内审实施计划
通〔201 〕第号
编制：
审核：
批准：
（管代）
环安部、品管部
2021年月10日
一、审核目的：
对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。

二、审核依据：
1. ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南
2. ISO9001:2015 质量管理体系要求
3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求
2. GB/T19011-2011质量和(或)环境管理体系审核指南
3. 公司管理手册、规范制度等
4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；
5. 顾客要求等。

三、审核范围：
1.审核范围：载带等生产和服务的相关环境管理活动。

2.审核场所：审核地址：市区路号（总部），公司所有部门、有关过程。

四、审核组成员：
审核组长：
组员：
五、审核日期：201 年月 17-20日，请各内审员提前做好工作安排。

六、审核日程安排见附件，各部门审核记录要求在审核结束后2日内交安品部。

七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。

八、审核报告发布日期：审核完成5日内。

九、首、末次会议地点参加人员
1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行
2、地点：工厂会议室
3、主持：
4、参加人员：
各部门负责人等
质量环境职业健康安全体系审核日程安排表
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精心整理上海英提尔交运汽车零部件有限公司环境、职业健康安全管理体系工作报告管理者代表曹开元自2008年月份公司环境、职业健康安全管理体系推行以来，我们按照二合一贯最起码的要求。

ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。

所以认证工作迫在眉捷，因为这是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。

我们要在市场的中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。

建立健全现代企业制度，坚持科学的发展观，就必须提高自主创新能力，转变企业管理方式，这是企业可持续发展的关键。

我们在建立TS16949质量管理体系基础上，再建立环境、职业健康安全体系，就是要使企业经营运行质量不断提高，资产得到保值增值，提升企业核心竞争力。

二、公司EHS体系覆盖的范围：12、管1将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系，实现二标一次审核，取得二个管理体系认证证书的决定。

反映了公司最高管理层对公司贯彻职业健康安全管理体系的高级别、高视角、高层次和前瞻性。

贯标认证是一项"系统工程"，没领导的高度重视和直接参与，贯标工作就无法顺利开展，体系就不能有效保持并持续改进。

为此由公司副总裁任管理者代表，工会主席任员工代表的最高管理层带头参加贯标行动，学习二个标准，以理解并掌握标准的内容和要求，认真思考如何按照标准建立公司自己的管理体系，并保证其有效地运行和持续改进。

在这带动和影响下，广大员工也积极参与贯标学习。

在整个贯标过程中，公司领导也从人力、物力、财力上给予了大力的支持。

2、充分准备，扎实基础，为顺利取证打好基础EHSEHS了解了公司EHS管理体系的文件要求，才能有效地将贯标工作顺利的进行；只有使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤，才能有效实施内审工作。

第三方面，认真地进行EHS管理体系的文件编制。

公司人事部的管理职能人员，在咨询人员辅导下组成了文件编写小组，小组成员克服任务重、时间紧、人手少的困难，不计较工作时间，放弃休假日，积极参加了公司内审员培训，连续工作，凭着对程序文件编写有过系统培训学习，结合老同志丰富的多年工作经验、知识；同时广泛听取和收集各部门对公司以往各项管理制度的看法和意见，再此基础上以团队共同努力的精神，进行公司管理体系文件的撰写工作。