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010合同评审控制程序

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PA/QP-010 A/0 第 5 页 共 5页 2013 年 6 月 1 日
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合同评审控制程序
6、相关文件 PA/QP-002 记录控制程序 PA/QP-009 产品质量先期策划控制程序 PA/QP-014 生产控制程序 PA/QP-015 产品搬运、防护、储存和交付部门
订单接收登记表
订单接收登记表 常规产品清单 产品备货周期表
订单分类
分类结果
营销部
订单接收登记表
顾客订单 口头/电话订单记录表 订单分类结果 产能表 产品库存报表
订单评审
评审结果
营销部 相关部门
合同评审表
江苏平安汽车部件有限公司
JIANGSU PINGAN CAR PARTS CO., LTD
顾客订单 接收
订单接收登记表
1、 营销部人员在接到顾客的传真、 E-mail， 电话或口头的 订货要求时，需将订单登记到《订单接收登记表》中， 确保顾客要求准确无误。 2、 订单登记时需进行订单唯一性编号， 若顾客订单有顾客 编号，需在《订单接收登记表》中注明顾客订单编号和 公司订单编号。 3、 当其他部门接到顾客的要货或新产品开发要求时， 须在 8 小时内将信息传递给营销部登记。 1、 营销部将顾客订单与顾客确认并登记后，根据公司的 《常规产品清单》和《产品备货周期表》将订单进行分 类识别，以决定订单评审范围和评审方式； 2、 公司根据订单订货产品、数量、交付时间的不同，把订 单分成常规订单和特殊订单两类。 1、 根据订单的分类结果， 由营销部选择下列三种方式之一 进行评审： 2、 单独评审：对于常规订单（包括常规产品口头电话订 单） ，营销部在获得一定的背景资料（如生产部的产能 表，仓库的库存报表等）情况下，可由经授权的人员进 行单独评审，单独评审时只需在合同上签字即可； 3、 会签评审：对于超出公司备货周期常规产品的特殊订
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合同评审控制程序
输 入 工作流程 输 出 工 作 说 明
生效日期 职
单， 营销部须将订单通过生产部、 质量部和采购部以会 签形式进行评审，评审结果记录于《合同评审表》中； 4、 会议评审： 对于非常规产品或与以前常规产品要求不一 样的特殊订单 （包括口头订单） ， 营销部须组织技术部、 生产部、采购部和财务部通过会议讨论形式进行评审， 并在 《合同评审表》 上签署意见， 最后提交总经理审批。 审批后按 《产品质量先期策划控制程序》 进行开发或改 进策划； 5、 无论采用何种评审方式， 评审结果必须形成结论， 结论 必须写在顾客订单上或评审表的相应栏位上； 订单评审 结论一般有三种：A 可以执行（不需进行任何修订而满 足订单要求） ；B 需要调整（需要进行内部调整可以满 足订单要求） ；C 不能执行（合同若不经修订则公司无 法达到订单要求） 。 1、 当订单评审结果不能满足时， 营销部应根据各部门的评 审意见与顾客进行调整协商； 2、 协商后的更改须重新组织原订单评审部门进行重新评 审，直到确定能满足订单要求为止。 3、 与顾客确认并修订后的订单， 订单编号可以按原订单号 记录管理。
7、使用记录 PA/QP010-001 订单接收登记表 PA/QP010-002 合同评审表 PA/QP010-003 合同履行情况追踪表 PA/QP010-004 发货计划 PA/QP010-005 合同变更通知单 PA/QP010-006 发货清单
评审结果
评审回复
回复结果
营销部 相关部门
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合同评审控制程序
输 入 工作流程 输 出 工 作 说 明
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PA/QP-010 A/0 第 1 页 共 5页 2013 年 6 月 1 日
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合同评审控制程序
1、目的
生效日期
通过对顾客订单要求进行识别和评审，以确定顾客要求已经得到明确并评估本公司是否可以满足顾客要求，避免交付不及时和影响顾客满意 度。 2、范围 本程序适用于本公司的顾客订单要求的识别和评审。 3、职责 3.1 营销部为顾客订单要求识别和评审的组织部门，负责识别订单类型并根据订单类型组织相关部门进行评审，并将评审结论反馈给顾客，负 责顾客订单的管理和归档； 3.2 生产部负责提供订单评审需要的产能表并协助营销部进行订单评审； 3.3 仓库负责提供订单评审需要的库存报表； 3.4 技术部、质量部、采购部等部门负责协助营销部进行订单评审。 4、定义 4.1 常规订单：本公司以前生产过的常规产品并且需求时间在本公司备货周期内的订单； 4.2 特殊订单：超过公司备货周期的常规产品订单或以前公司没有生产过的新产品订单，以及和以往常规产品要求不一样的订单。
生效日期 职
评审结果
订单传递
发货计划
1、 评审通过的订单，由营销部将《合同评审表》发送一联 给生产部，通知生产部安排生产； 2、 为保证订单交付及时， 营销部在完成订单评审后须将订 单登记到《合同履行情况追踪表》上，并编制《发货计 划》进行生产进度跟踪和确认。 3、 《发货计划》经部门主管审批后提交一份到总经办。 1、 当生产部门由于生产异常原因导致生产进度会影响交 付时，须提前使用《生产异常联络单》通知营销部（见 《生产控制程序》 ） ， 营销部根据联络信息， 及时与顾客 提出更改申请，顾客同意后执行更改； 2、 顾客在本公司的订单执行期间若提出变更通知， 由营销 部组织实施订单更改确认； 3、 订单更改确认时由营销部开出《合同变更通知单》 ，通 知生产部门， 并由生产部门在通知单上签字确认， 必要 时，需组织技术、质量和采购部门参与变更确认。 1、 仓库根据《发货计划》要求，备货发货； 2、 产品发出后， 市场部根据顾客要求建立在线装运通知系 统，并用《发货清单》通过传真或邮件方式通知顾客； 3、 市场部通过电话联系或送货回单确认产品到达顾客指 定地点后，在《合同履行情况追踪表》上确认交付完成 时间并定期统计交付达成率。
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合同评审控制程序
5、工作程序
输 入 工作流程 输 出 工 作 说 明
生效日期
职
责
使用记录
顾客传真订单 电话订单 E-mail 订单 试制订单
营销部
发货计划 合同履行情况追踪表
顾客合同更改通知 生产异常联络单
变更订单处理
合同变更通知
生产部 相关部门
合同变更通知单
出货通知单 发货记录 运输周期表
订单追踪
追踪报告
营销部 仓 库
发货清单 合同履行情况追踪表
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合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产质量部量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1市场部负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2研发中心和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 质量部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定市场部根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求市场部负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由市场部组织评审，组织技术、制造、质量部、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

合同评审控制程序

合同评审控制程序

文件修改记录1.目的通过对合同订单进行评审，确保其内容明确，并能准确理解客户的要求，使合同得以顺利履行。

2.范围本程序适用于公司的订单评审。

3.职责3.1 业务部或跟单负责合同评审的组织、协调，合同的签订回传。

3.2 各部门负责参与与合同内容有关的评审，并对评审结果负责。

4.程序细则4.1 与产品有关要求的确定4.1.1跟单或业务负责识别并确定客户对产品的要求和期望。

4.1.2客户要求可包括：a. 客户规定的要求，包括产品适用性以及服务、价格等的要求。

b. 客户没有明确提出，但规定或已知的预期用途的要求。

包括安全性、环保性方面的要求。

c. 国家标准、行业标准以及法律、法规规定的要求。

d. 企业内部标准规定的要求。

4.1.3跟单员或业务员应充分识别与顾客有关的以上要求，作为对顾客要求评审的依据。

4.2与产品有关要求的评审与产品有关的要求主要体现在与客户签定的合同上，因此，对与产品有关要求的（原材料供应量、生产产能、交期、生产资源、检测资源、人力配置、委外厂商资源及制程能力等）评审通过对合同的评审来实现。

评审要在向客户做出提供产品的承诺之前进行。

4.2.1合同及订单的形式A.正式合同（或正式协议）B.非正式合同，包括电话、传真、邮件等4.2.2常规产品与非常规产品A.常规产品：本公司已生产，能保证正常交货要求的产品。

B.非常规产品：需采取新措施才能满足交货要求的产品。

4.2.3合同订单的接收A 跟单或业务接收到合同或订单时，应确保合同或订单的各项要求如：产品名称、规格型号、数量、交付日期、包装方式、价格、结算方式以及技术要求都有明确规定。

若客户有不明之处，则应与客户澄清，达成一致共识。

B以口头形式或电话方式接到订货，在要求没有书面说明的情况下，应填写《口头订单记录》，详细记录订货情况，确保订货的要求在其被接受之前得到双方认可，作为评审依据。

4.2.4评审实施A.非常规产品的正式合同或非正式合同，业务员或跟单组织评审，各部门按各自职责进行评审，评审结果写在《订单评审记录》上。

公司质量手册

公司质量手册


○●
●○
●
8.4 资料分析
●
●● ●●●●
●
8.5 改善
8.5.1 持续改善
●
○○ ○○○○
○
8.5.2 矫正措施
●
○○ ○○○○
○
8.5.3 预防措施
●
○○ ○○○○
○
附件三:质量管理体系过程间的相互关系
第 5 章 管 理 责 任
5.1管理承诺： 本公司高阶管理阶层须执行下列活动： a. 了解符合客户及法令法规要求的重要性，并在公司组织内传 达。 b. 明定质量政策； c. 明定质量目标； d. 实施管理审查； e. 确保资源的可用性。 提供相关证据证实规划、发展、实施质量管理体系，并持续改善
理：
总经
日期：
第 1 章 手 册 摘 要
1.目的 1.1依照ISO9001:2008标准核心要素建立质量管理体系，及其相互作
用。 1.2 提供查询相关文件的途径。
2.适用范围 2.1本手册适用于全公司有关的质量管理活动。
2.2本公司没有特殊制程，产品质量均可在产出后，获得监测或验证， 故不适用7.5.2之生产与服务提供流程之验收,对于7.3设计和研发部 分本公司暂时没有,现列入备参考使用. 2.3过程的方法 为使全员了解管理体系之运作方法，运用过程方法(如下图)，透过 PDCA管理循环来实施质量管理活动，将有助于质量管理体系之持续 改进。
输出
产品 输入
客 户 要 求 管理体系 持续改进
管理责任 量测分 析改善 资源 管理
(和/或服务) 实现
客
户 满 意
产品服务
本图说明ISO9001:2008第4章至第8章过程相关连的质量管理体系模 式。此模式显示输入的客户要求扮演了重要角色。以客户满意度 的监控管理评估组织是否满足客户的要求。本过程模式涵盖了所 有本国际标准的要求，但不在细节的过程多做说明。 PDCA模式简述如下：
合同评审控制程序

合同评审控制程序

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。