内部管理制度系列工艺管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-69566
工艺管理制度
Process management system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1目的
为加强公司的工艺管理工作，明确各部门的工艺管理职责，规范工艺变更程序，特制订本制度。
2适用范围
本制度适用于各部门、车间的工艺技术管理。
3内容与要求
3.1职责与权限
3.1.1生产技术科
3.1.1.1负责公司工艺技术的管理，生技科科长主管。
3.1.1.2负责新产品、新技术、新工艺交接后的产品工艺技术规程的修订。
3.1.1.3负责工艺技术档案、记录等管理工作。
3.1.1.4负责工艺技术风险性识别、工艺技术文件施行
监督管理工作。
3.1.2技术开发中心
3.1.2.1负责标准化技术规程的制定、修订工作。
3.1.2.2负责新产品投产前的原辅材料采购监督工作。
3.1.2.3负责新产品投产前的工艺技术风险性识别工作。
3.1.2.4负责公司产品企业标准的制定，认真做好技术图纸、资料的归档工作。
3.1.2.5负责新产品投产前向安全环保部提供安全、环保评价资料等工作。
3.1.3质监部
3.1.3.1负责质量标准的制定。
3.1.3.2辅助技术开发中心、生产技术科进行技术标准的制定。
3.1.4生产车间及相关部门
3.1.
4.1负责严格执行工艺纪律，严格按岗位安全操作规程操作，车间技术员对车间工艺管理负责。
3.1.
4.2负责工艺技术变更、升级过程中的资料收集等工作。
3.2工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法的制定、修订
3.2.1新产品的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由技术开发中心负责起草、修订，开发中心主要负责人审批。
3.2.2老产品及生产工艺更新后的工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法由生产技术科负责起草、修订，总工程师审批。
3.2.3各车间及相关部门工作岗位须有打印成册的岗位安全操作规程、岗位操作法等文件。
3.3工艺技术规程和岗位安全操作规程、岗位操作法标准
3.3.1工艺技术规程
3.3.1.1原料规格
3.3.1.2产品(包括中间体)特性
3.3.1.3工艺流程方框图
3.3.1.4工艺配比及投料量
3.3.1.5工艺主要控制指标
3.3.1.6产品质量指标
3.3.1.7包装要求
3.3.2岗位安全操作规程
3.3.2.1岗位名称、任务、管辖范围
3.3.2.2岗位定员及分工
3.3.2.3岗位在生产过程中的地位和作用
3.3.2.4岗位工艺指标(一览表)
3.3.2.5工艺操作方法及正常开停车程序
3.3.2.6紧急停车程序及处理方法
3.3.2.7故障或事故名称，可能发生的原因及处理方法3.3.2.8设备巡回检查、维护保养制度及原始记录
3.3.2.9有毒有害物质容许浓度
3.3.2.10操作过程注意事项
3.3.2.11消防、防护器材使用制度
3.3.2.12操作人员权利、义务及交接班制度
3.3.3岗位操作法
3.3.3.1备料过程
3.3.3.2正常开车步骤
3.3.3.3异常情况处理
3.3.3.4仪表、设备巡查标准
3.4工艺技术变更
3.4.1工艺技术变更范围包括:
生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。
3.4.2工艺技术变更程序
3.4.2.1进行工艺变更时，需由车间技术负责人(技术员或车间主任)提出详细工艺方案，(必要时须有物料衡算和工艺流程图)，以书面形式报生产技术科，并填写变更申请验收表。
3.4.2.2生产技术科接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报总工程师审批。
3.4.2.3工艺变更后，由生产技术科负责对有关技术标准及时进行修订。
3.4.2.4对重大工艺变更，直接由公司总工程师制定技术方案，并由公司组织技术审定委员会论证，报公司总经理
批准后组织实施。
3.5工艺事故的管理
3.5.1工艺事故的处理由事故调查小组负责。
3.5.2事故处理应遵循四不放过原则。
3.6工艺技术记录管理
3.6.1工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，岗位巡回检查记录(工艺、设备、机修)，工艺技术交接单、工艺变更文件等。
3.6.2工艺质量记录要求
3.6.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。
3.6.2.2原始记录必须字体清楚。
3.6.2.3记录有误时允许及时杠改，杠改率≤3‰。
3.6.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。
3.6.3工艺技术质量记录的保管
工艺记录由车间技术员(或车间主任)负责收集保管，生产技术科工艺质量记录由工艺负责人保管。
4相关记录
《变更申请验收表》
《变更申请验收表》
《岗位操作记录》
《交接班记录》
《夜间值班情况检查表》
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