合格供方评定管理办法
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1 合格供方评定管理办法
1 目的
为了使工厂的所有外购、外协供方处于受控状态，促进供方提高为工厂提供符合要求产品的能力，达到外购、外协供方能长期、稳定为工厂提供符合要求的产品。
本办法适应为工厂提供产品的所有外购、外包的供方。
2 引用文件
质量手册
采购控制程序
3 职责
3.1 供应部
3.1.1 制定合格供方评定标准；
3.1.2 新选供方申请；
3.1.3 提供供方初选名单；
3.1.4 收集供方有关资质证明；
3.1.5 供方资质审查；
3.1.6 组织供方现场评定；
3.1.7 现场评定时有关供方资质、组织机构、管理体系、管理制度、质量管理和质量保证能力、过程控制、员工资质和技能、质量改进活动、质量信息收集和处理、文件资料控制等方面审查；
3.1.8 供方综合评价和确定；
3.1.9 组织合格供方年度评价和动态管理。
质管部
3.2.1 现场确认是否有独立的质量检验部门和相关的检验及考核制度；
3.2.2 现场评价时对有关检测设备、检验规程、检验人员、过程监控点的设置和检验记录等情况审查。
3.2.3 协助供方现场评价； 2 3.2.4 协助合格供方年度评价。
3.2 技术部
3.2.1 现场评定时对有关供方技术、工艺等方面文件制定、审签、分发、执行和归档、三按生产、特殊过程、关键过程等方面的制度制定和执行情况审查。
3.3 生产部
3.3.1 现场评价时对有关生产设备、人员能力、计划管理、安全管理、生产能力和现场管理等方面情况审查。
4 合格供方评定具体要求
4.1 供方基本情况审查
4.1.1 供方资质
a) 供方应具有合法经营地位，应提供营业执照、组织机构代码证和税务登记证且按要求进行年检年查；
b) 供方应具有固定的生产或经营场所，应提供房产证明或租凭合同证明；
c) 供方提供的产品是否具有特殊资质要求，如“3C”论证、生产许可证、特种经营许可证。
4.1.2 供方能力
a) 组织机构及职责：供方应建立与其管理相适应的组织机构，并明确其职责；
b) 质量管理和质量保证能力：供方应建立质量管理体系，如通过了三方认证，应提供三方认证证书；具备生产能力的供方应设置专职的质量管理员和质量检验人员岗位，并配备从事该岗位能力人员，制定了现场质量管理和考核办法；
c) 技术/工艺能力：供方应配备专业的技术/工艺人员，并应开展技术/工艺工作；（适应生产性供方）
d) 生产/经营能力：生产性供方应具备营业范围的生产设备，并提供生产设备清单，同时应建立生产组织管理模式，并制定了生产计划管理办法；经营性供方有经营范围内的产品的稳定的供货渠道，且应对其货源方进行评价，并提供其供方清单，清单中应包括生产厂家、产品名称、规格型号、产品供应方式等；
e) 检测能力：供方应具备与其提供产品相适应的检测能力，并应提供其检测设备清 3 单，检测过程中应对其加工产品的质量特性进行记录；
f) 供方供应业绩：提供产品的主要顾客及其业绩，并提供相应的顾客清单。
4.2 供方现场考察或评价
4.2.1 经供方基本情况审查合格后，由质保部安排现场考核或评价计划，并组织供方现场考察或评价；
4.2.2 供方现场考察或评价组成员应包括以下单位的成员：质管部、生产部、技术部、供应部，组长由供应部成员担任；
4.2.3 供方现场考察或评价组的具体要求
a) 供方现场考察或评价组组长安排考察或评价计划，计划内容应包括时间、项目、人员分工；
b) 考察组对其考察的项目进行现场考察或评价的记录；
c) 组长应综合现场考察或评价情况形成现场考察或评价报告。
4.2.4 供方现场考察或评价的具体要求
a) 现场验证供方资质是否现行有效、按要求进行了年检年审；是否出现了重大顾客投诉、是否有国家或地方质量抽查、是否存在违法经营、产品范围的确定；
b) 质量管理情况：质量管理体系的建立、实施和持续改进情况；质量目标的制定和实施情况、质量考核制度的执行情况；不合格品审理组织的建立和现场不合格品处理情况；顾客反馈的处理情况；
c) 质量检验情况：检测设备的配备及周期检定情况；进货检验、过程检验和成品检验规程的制定情况及检验或试验记录；产品交付记录；特殊过程的工艺规程及过程参数监视记录；根据供方检测能力和历史产品质量状况确定质量监控点；
d) 生产管理情况：生产管理制度、生产计划的制定和检查考核记录、现场管理现况、生产设备管理情况、现场工艺纪行执行情况、“三按生产”执行情况、顾客财产管理情况、现场产品防护情况、仓库管理情况；
e) 技术/工艺情况：产品标准的收集情况；企业标准的备案情况；技术文件的制定、发放和管理情况；特殊过程的确认情况；工艺纪律检查情况；产品技术状态更改记录； 4 f) 产品供应情况：合同或技术协议签订及其完整性、合同履约率、产品交付记录、顾客满意度；
g) 售后服务情况：顾客信息的收集、分析、处理和利用情况。
h) 用户指定或军方定型的产品，原则上初次使用时需供方提供资质证明，直接列为工厂的合格供方并按规定程序审批；
i) 与工厂长期合作的材料生产厂家，重点评价产品质量状况和质量控制能力；
j) 成熟的外协厂家在现场评定时重点对历年的实物质量水平、售后服务等情况进行评价。
4.3 供方确定
4.3.1 供应部将审查和现场考察或评价结果进行综合评价，形成评价报告，作出供方是否具备合格供方资格的能力；
4.3.2 供应部将评价报告呈主管领导审核，并作出是否列为工厂的合格供方的结论；
4.3.3 供应部根据评价结果编制合格供方名录。
4.4 供方评价方式
4.4.1 本市及其周边的新申请的供方均应进行现场考察；已为工厂的合格供方每年进行一次内部评价，每三年进行一次现场考察评定；
4.4.2 市外的新申请的供方，提供的产品如为A类应进行现场考察，B、C类产品可通过提供有关资料进行内部评价或由质保部委托工厂技术、质量等人员利用出差机会进行现场考察；已为工厂的合格供方每年进行一次内部评定，提供的产品为A类产品质量不稳定的供方每年由质保部委托工厂技术、质量等人员利用出差机会进行现场考察；B、C类产品质量不稳定的供方每三年周期内由由质管部委托工厂技术、质量等人员利用出差机会进行现场考察。
4.5 供方考核
4.5.1 年度评价为不合格的合格供方，由质保部下发书面通知取消其合格供方资格；
4.5.2 年度评价为C级的合格供方，由质保部发出整改通知进行整改，整改期内暂停订货，供方接到整改通知后，应按要求进行整改并提供整改措施材料，经质保部验证措施有效后恢复其供方资格； 5 4.5.3 年度评价为B级的合格供方，质保部应书面通知供方加强控制的过程。
