质量标准化检查资料

煤矿质量标准化排查情况

1、通风系统资料完善情况：

1111．巷道贯通安全技术措施，编制、贯彻、打印存档。

1112.通风系统图，打印最新并签字盖章。

1121.测风报表（月、旬），打印。

1122.矿井风量计算方法。

1123.通风计划（规划）。

1141.通风系统审查。

1142.反风设施检查及维护记录，每季一次。

1143.防爆门检查记录，每半年一次。

1144.反风演习计划，每年一次。

1145.反风演习报告，每年一次。

1211.主要通风机性能测定报告，每5年一次。

1212．矿井通风阻力测定，每3年一次。

1221.通风能力核定。

1241.通风巷道检查记录，每月一次。

1242．回风巷道失修率统计台账，每月一次。

1243.通风巷道断面现状检查记录（或台账），每月一次。

1244.失修巷道维修记录，每月一次。

1245.通风系统阻力分布情况台账，每月一次。

1251.主要通风机装置主要漏风率测定记录，每年一次。 1261.安全监控系统图，制作，打印。

1262.主要通风机运行记录。填写、存档。

1263.主要通风机应安装正压计、负压计和全压计，安装。

2、局部通风资料完善情况：

2111.局部通风测定报表（旬、月），打印。见通风月报表

2112.局部通风机管理台账。

2141.局部通风机自动切换试验记录。规程128条

2142.局部通风机风电闭锁试验记录。规程128条

2143.局部通风机运行记录。

3.通风设施资料完善情况：

3111.密闭管理台账（含编号、位置、构筑日期、规格、构筑材料、墙厚、栅栏、警标、掏槽、裙边等）

3121.密闭检查记录。列表检查。（含编号、位置、瓦斯、一氧化碳、栅栏、警标、牌板、支护、卫生、墙面质量、掏槽、裙边等）

3211.风门管理台账。（含编号、位置、构筑日期、墙体规格、每组道数、构筑材料、墙厚、墙体角度、可通行类别、间距、防撞、联锁、开关传感器、掏槽、牌板、门扇厚度、门扇材质、门扇规格、底坎、支护、卫生、包边沿口等）

质量标准化管理检查表

质量标准化管理检查表

序号 考核内容 考核项 考核标准 检查方法 检查结果 责任人 责任领导

1 承诺书 是否有承诺书 现场悬挂承诺牌，内容见附件2 查看承诺牌 项目经理 项目经理

2 质量

策划 是否在开工前编制质量策划，并经审核、审批。 (1)在项目开工前5日完成编制，图纸不完善的可根据已有图纸编制，根据图纸到位情况陆续补充完善。(2)项目《质量策划书》应经分公司审核公司审批后实施。 1、查阅《质量策划书》；2、查阅《质量策划书》审批手续。 项目总工 项目经理

3 施工组织设计 是否在开工前编制施工组织设计 (1)按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2)

按豫安政发【2015】107号规定格式审批。边设计边施工的项目按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。 1、查阅《施工组织设计》；2、查阅审批手续 项目总工 项目经理

4 施工

方案 是否有施工方案编制计划 项目应明确（或在施组中确定）施工中需编制的分部分项施工方案。 查阅《项目施工方案计划》 项目总工 项目经理

是否按施工方案编制计划编制相关专项方案 (1)分部分项工程施工前5天编制完成施工方案； 1、对照《项目施工方案计划》，查阅施工方案编制情况。2、查阅方案编制时间。 项目总工 项目经理

专项方案的审核、批准程序是否符合要求 按豫安政发【2015】107号规定格式编制(2) 按豫安政发【2015】107号规定格式审批。 查阅专项方案的审核、审批手续资料。 项目总工 项目经理

5 材料标识 材料是否有标识牌，内容是否齐全 施工现场的各种材料、构件、成品、半成品应按品种、规格分类堆放，并设置明显标识牌。 查看材料堆放情况及标识牌 材料部部长 项目经理

6 施工部位牌 施工现场各工序施工部位是否挂牌 牌中应注明施工部位、班组名称、工序名称、施工要求、检查标准、检查人、操作负责人姓名等。 查看施工部位牌 工程部部长 项目生产经理 7 技术

质量资料（房建）大检查记录表

项目名称： 资料员：

检查情况

检查内容 质量资料

有 无 好 良好 差

工程管理文件 工程概况

建设工程施工许可证

开工报告

工程技术文件 工程技术文件报审表

图纸会审记录

工程测量文件 工程定位测量记录

地基验槽记录

楼层放线记录

单位工程垂直度观测记录

工程施工文件 隐藏工程检查记录表

中间检查交接记录表

混凝土施工记录

工程试验检验文件 砌筑砂浆试块度快强度统计、评定记录

混凝土试块度快强度统计、评定记录

防水工程试水检查记录

室内环境检测报告

水电测试反馈单

管道灌水、通水试验记录

管道强度严密性实验记录

管道（冲）洗（脱脂）试验记录 项目名称： 资料员：

检查情况

检查内容 质量资料

有 无 好 良好 差

室内排水管道通球试验记录

电气接地、绝缘电阻测试记录

电气照明、动力试运行记录

工程物资资料 钢材核查要录、试验报告及焊接试验报告

水泥核查要录、试验报告

砖试验报告

预制构件检验报告

防水材料检验报告

门窗及其他材料检验报告

混凝土核查要录、试块强度试验报告

砌筑砂浆核查要录、试块强度试验报告

混凝土用砂、石试验报告

混凝土、砂浆配合比试验报告

水暖材料、配件检验报告

工程质量验收文件 单位工程质量竣工验收记录

单位工程质量控制资料核查记录

单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

单位工程观感质量检查记录

施工现场资料管理检查记录

地基与基础部分、子分部工程质量验收记录 项目名称： 资料员：

安全质量标准化检查制度

为全面加强安全质量标准化工作，健全机构，明确职责，落实规划和措施，提高安全质量标准化管理水平，推进安全质量标准化工作再上新台阶，建设本质安全型企业。特制定安全质量标准化管理制度。

一、组织机构

（一）成立安全质量标准化检查领导组

组长：厂长

常务副组长：主管安全工作的副厂长

副组长：副厂长

成员：副总工程师、各生产单位及各职能科室行政正职。

（二）领导组的职责

1、负责不定时安全抽查、联合检查的组织、协调工作安排。

2、对各科室安全质量标准化工作进行检查讲评。

3、督促落实安全质量标准化检查出的隐患整改工作。

4、对安全质量标准化工作绩效进行考核、奖罚、兑现。

（三）、各科室要相应成立以行政正职为组长的安全质量标准化检查领导组。制定本科室达标规划和实施方案，认真执行各级安全质量标准化检查评比制度。及时查处各类安全隐患，做好旬检月验班评估、自查自检和隐患处理落实工作。

二、检查范围

厂属各科室所有生产作业场所。

三、达标规划

1、杜绝灾害性损失和恶性事故，消灭工业死亡事故；消灭二级以上非伤亡事故。

2、根据公司《地面单位安全质量标准化评分标准及考核办法》及我厂实际情况制定达标线:主洗车间、储运系统930分以上，配电系统940分以上，煤泥水车间950以上，其它车间950分以上。

四、检查形式

实行车间旬查、厂月验及每月一次联合大检查。

1、严格执行旬检月验制度，每旬5日前，科室由行政主要领导带队，对管辖范围内的所有作业场所按《安全质量标准化检查评分标准考核办法》进行覆盖性自查自检、“三定”讲评；每旬10日前，厂主要领导组织，分管领导带队，对全厂所有作业场所按《安全质量标准化检查评分标准》进行覆盖性检查、评分定级、“三定”讲评；厂每月召开讲评会，将全月安全质量标准化检查评分、排名排队情况进行讲评、通报和公布。

2、实行专业检查与联合大检查、日常性检查和突击性抽查相结合的检查制度。