药品、库存材料清查流程

医院药品自查自纠通知为提高医院药品管理水平，规范药品使用行为，确保患者用药安全和合理使用药品，我院决定开展药品自查自纠工作。

具体通知如下：一、背景医院是医疗机构，主要任务是为患者提供医疗服务。

在医疗过程中，药品是不可或缺的重要环节。

药品的使用涉及患者生命健康，因此药品管理尤为重要。

目前，我院存在一些药品管理不规范的现象，需要进一步加强自查自纠工作，确保药品管理规范。

二、目的通过开展药品自查自纠工作，达到以下目的：1. 规范药品采购、存储、配送和使用流程，确保药品质量和安全；2. 提高药品使用效率，降低药品浪费；3. 加强对药品管理制度的执行和监督，减少药品管理漏洞；4. 加强药品使用规范教育，提高医务人员的用药意识和责任意识。

三、内容1. 药品库存清查1.1. 建立药品库存清查制度，定期对药品库存进行清查，查找库存差异原因，及时处理。

1.2. 严格执行药品入库、出库和盘点制度，杜绝药品挪用和滥用。

1.3. 对库存过期、变质药品进行清理处理，绝不允许使用过期药品。

2. 药品采购管理2.1. 加强对药品采购的监督和管理，确保采购程序合规、采购渠道合法。

2.2. 严格执行药品招标采购、合同管理、验收程序，杜绝假冒伪劣药品进入医院。

2.3. 对采购的药品进行质量检验和合格评价，确保药品质量符合标准。

3. 药品配送管理3.1. 规范药品配送流程，严格执行配送单据、签收手续，杜绝药品流失。

3.2. 加强对配送员的培训和监督，确保药品配送安全、准确。

3.3. 配送现场加强监管，确保配送数量和质量符合要求。

4. 药品使用管理4.1. 提高医务人员的用药意识和责任意识，严格执行医嘱规范，避免滥用药品。

4.2. 建立用药台账，做到用药记录、审批和核对全程可追溯。

4.3. 加强对药品使用规范的宣传教育，提倡合理用药，杜绝暗箱操作。

5. 药品安全监测5.1. 建立药品不良反应监测系统，及时发现和处理药品不良反应情况。

5.2. 加强对药品质量和安全的监测和评估，保障患者用药安全。

医院财务管理流程财务安全管理流程会计报表编制流程固定资产清查流程药品、库存材料清查流程债权债务清查流程固定资产报废、处置流程固定资产购置流程固定资产购置/维修项目经费支付流程实施部门财务科流程编号流单元节点物资采供科 A 设备维修科 B 程分管副院长 D 院委会 E 院长 F CW-013财务科 C1实地查证设备情况提出维修建议计划，并在市场调查后提供维修材料/ 人工费用参考价格提供经审计部核定的有效固定资产购置合同讨论审议审批23办理资产验收入库手续，并签字确认验收维修项目，并签字确认复核经审批的固定资产购置/合同的合法性与经济性，审批支付项目款项的预付金4整理固定资产购置/维修合同，及预付款项票据、合同结束验收凭证等相关资料证明，填写付款申请审批审批5复核合同金额与报销金额是否相符，扣除预付款项金额6办理支付后，收款人在付款凭证的收款人处签名选择合适支付方式办理货币资金支付手续，记录支付项目明细账7在付款凭证上加盖“现金付讫”或“银行付讫” 戳记固定资产日常管理流程实施部门物资采供科流程编号流单元节点 1 物资采供科 A 财务科 B 程资产归口管理部门 C 遵循“归口管理，分级核算”的管理原则资产使用部门 D CW-0142账务管理实物管理使用管理3建立固定资产分类及分部门的数量金额明细账建立医院固定资产总账和分类的金额管理明细账对设备的使用、保养、维修情况进行分类管理建立部门固定资产卡片账，具体负责执行固定资产日常使用、维护工作4建立资产验收登记本，现场登记验收情况固定资产到货验收5办理验收入库手续登记固定资产分类明细账申请领用固定资产6办理出库手续填制“固定资产卡片” ，一式三份7定期检查部门固定资产种类、数量，填写《固定资产清点核对表》定期检查各类固定资产的管理使用情况，填写《固定资产管理情况检查记录表》将固定资产使用管理责任落实到个人，建立资产管理岗位责任制，严格遵守操作规范8定期进行固定资产清查，进行资产账务、实物、使用管理三级核对，做到账、卡物相符固定资产院内调拨流程实施部门物资采供科流程编号流单元节点资产使用部门 A 根据固定资产调拨的不同情况分类申请部门不需使用交还资产程分管副院长 C 物资采供科 D 财务科 E CW-015资产归口管理部门 B12填制申请表，说明资产交还原因 3 部门搬迁无法带离资产核定交还原因实地清查，申请表签署意见，双方签字交接审批现场监督清点，在清点单上签字交接回收使用部门上交的固定资产卡片现场清点资产，填写上交资产清点单，并签字 4 部门合并分离资产变动5原使用部门申请调拨，接收部门签接收意见实地清查，填写“固定资产内部调拨单” （一式四份），并签署意见审批6现场确认完成交接工作，资产调入、调出部门负责人在“固定资产内部调拨单”上签字确认，管理部门现场监督，签字确认回收调拨资产的固定资产卡片，根据调拨情况重新填制固定资产卡片7资产接收部门进行实物管理，进入使用状态由管理部门保管，进入待使用状态8根据资产调拨和上交情况，进行固定资产分部门及分类数量金额明细账调整作出相应账面调整，确保固定资产账、物、卡相符医院票据管理流程实施部门财务科流单元节点财务科 A 流程编号程各类票据领用部门 B CW-0161财务科设专人管理医院的各类票据2负责票据的申购、审批手续，申购回的票据按类别管理3建立票据领用的登记签领制度，按领用票据种类的起止顺序发放领用人签字确认4严格按照票据规定用途使用，票据须连号使用，作废票据须随存根上交财务部，再次领用采用交旧领新的核销办法5分类管理，每类票据存根保管至少 5 年，期满后统一销毁，并分类登记票据注销情况上交票据存根6 总账会计复核票据购、领、存情况，并签字确认 78随时监督票据使用管理情况，确保医院票据的使用安全规范预算编制流程实施部门财务科流程编号流单元节点各科室/部门 A 程财务科 B 根据医院发展目标以及上年度预算执行情况，编制本年度预算计划院长院委会 C CW-01712上报科室 / 部门的业绩工作量完成计划以及固定资产的购置、改造、更新计划把预算计划分解为业务预算与资本预算3逐项核定财务指标，生成分项预算收入预算支出预算4门诊收入预算住院收入预算财政补助收入预算其他收入预算人员费用预算管理成本预算专用项目支出预算福利补助支出预算其他支出预算5若资金不足，需编制筹资预算编制现金流量计划表6形成年度财务预算方案审议调整7年度财务预算批准执行审批债权债务管理流程实施部门财务科流单元节点流程编号程财务科 A 编制医院债权债务管理的相关规定 CW-01812对“应付账款” “其他应付款” “应收医疗款” “其他应收款” “预收医疗款”分类进行往来账目核对3根据往来账目核对结果，分类编写《债权债务核对表》4与相关部门人员定期按照医院债权债务清查流程及相关规定进行债权债务的清理5每次清理工作结束后，写债权债务清理总结，并备案归档院内资金管理流程实施部门财务科流程编号流单元节点 1 按资金货币资金类别分类管理程财务科 A CW-0192现金管理银行存款管理开支范围工资津贴、差旅费用、零星支出、其他规定情况开立账户按实际需要开立账户，定期对银行账户进行清查不得签发空头/远期支票，支票只用于实际交易，银行账户不得外借申领空白支票须经院长审批，并必须填明收款人全称、用途和限额并加以登记1限额管理库存现金不高于 2000 预案，超出限额及时存银行结算管理收付管理收取现金马上开单入账，支付须凭有效支付凭证，不得以“白条”抵库每日盘点，确保账款相符空白支票管理盘点库存账户核对按月进行银行存款各账户对账工作，编制银行账户余额调节表做好银行票据购买、使用登记，作废支票加盖“作废” 戳记，并附原始凭证保管备查签发支票印章须两人以上分开保管，严禁银行出纳保管票据预留印鉴银行票据管理印鉴管理3医院所有货币资金须按相关流程定期清查，确保货币资金使用安全规范4整理清查记录，按类归档药品采购与付款流程实施部门药剂科流程编号流单元节点药房管理员 A 药剂科 B 拟定年度药品采购计划分管院长 C 程药事委员会 D 院长 E 审计 F 财务科 G CW-020 1批示意见讨论提出建议审批2签订采购合同分月进行采购审核合同备案3根据上月药品消耗量拟定采购计划主任核定签字审批审批根据采购合同审定月度采购计划4实施采购计划5办理验收入库手续6填制“药品付款审批表” ，后附发票及入库单据审批审批核对审定7编制药品付款明细表，登记药品付款明细账8支付货款卫生材料、低值易耗品采购与付款流程实施部门物资采供科流程编号流单元节点物资采供部 A 分管院长 C 程院长 E 审计 F 财务科 G CW-021院长办公会 D1按院领导拟定的采购目录，拟定年度采购计划讨论提出建议审批2签订采购合同分月进行采购审核合同备案3根据上月耗材消耗量拟定采购计划审批审批根据采购合同审定月度采购计划4实施采购计划5办理验收手续6填制“入库单”并与发票核对相符后收存货物审批审批核对审定7填制“耗材付款审批表” ，附发票及入库单据编制卫生材料/低值易耗品付款明细表，分类登记相关付款明细账8支付货款办公用品及其他材料采购与付款流程实施部门物资采供科流程编号流单元节点各科室/部门 A 物资采供科 B 程分管院长 C 院长 E 财务科 G CW-0221每月中旬上报科室/ 部门下月需求计划汇总各部门需求，拟定月度采购计划审批审批2分别进行询价、核价、定价，采购量超万元的应提供 3 家以上的价格对比资料，并建立备案制3选择性价比最优的供应商进行采购4采购完毕后，办理验收入库手续核对审定5填制“耗材付款审批表” ，附发票及入库单据审批审批编制办公耗材付款明细表，分类登记付款明细账67支付货款业务、办公经费项目报销审核流程实施部门财务科流程编号流单元节点各科室/部门 A 在进行业务培训交流、出差公干、课题研究前须提交相关的批准证明财务科 B 审核批准证明有效性，以及是否与年度计划相符，是否是预算内项目程分管院长 C 院委会 D 院长 E CW-0231讨论审议审批2项目结束后整理相关支付凭证，附在“业务、科研经费项目报销申请单”后面，提交审批3部门负责人核对审批复核付款凭证票据金额与报销金额是否相符，票据是否合法有效、在报销范围内审批审批45办理支付后，收款人在付款凭证的收款人处签名选择合适支付方式办理货币资金支付手续6在付款凭证上加盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记门诊收费工作流程实施部门财务科流单元节点病人 A 流程编号程门诊收费处 B CW-025 1挂号、持医生开单接待问候语2在电脑系统中刷就诊卡3核对病人姓名、科室、收费金额4 选择收费项目类别手术中药西药化验检查治疗其他5告知病人所需费用6收款7打印票据8处方、票据、单据盖章，发票联交给病人9 告知病人取药、检查、化验、治疗所在位置办理住院手续工作流程图实施部门财务科流单元节点病人 A 出示医生开具的住院证流程编号程住院收费处 B CW-0261 2接待问候语核对病人姓名以及询问医保情况3询问病人病史4登记住院案号5登记住院内容姓名性别年龄工作单位家庭住址联系电话收治科室诊断收治医生6收取住院费押金开具预交款收据 7 8 病人凭住院证、交款收据等办理入科手续并保存好收据出院用导医护送病人到住院病区9出院审核工作流程流程编号流单元节点住院部护士站病人程住院收费处 CW-027实施部门财务科1整理汇总病历资料以及收治医生签署的出院证明接到病人出院通知后，进行住院结算2接到病人出院通知后，补记出院当天费用药费化验费检查费护理费手术费麻醉费诊察费床位费其他费用3查对医嘱审核病历，通知病人办理出院手续持出院证明到住院收费处办理费用结算手续查对病人住院费用，扣除预交款项多退少补 4 出示住院预交款项收据及出院证明5打印票据，把发票联交给病人6 持结算发票退床出院如有需要，打印住院费用清单，交给病人核对7新农合患者出入院流程图实施部门住院处流单元节点 1 病人 A 挂号各临床科室 B 流程编号程医保合疗结算处 C 住院处 D CW-030接诊2 患者持合疗证 3检查办理住院手续诊断核查身份及病种符开具住院证 4 5 接待病人安排床位办理登记患者需持有住院证、合疗证、户口本（本人身份证）6再次核查身份 (人、证相符)7 临床诊治诊断康复开具出院手续按政策方案结算报销医疗费打银行卡出院个人工作业务总结本人于 2009 年 7 月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。

药品和耗材的管理方案措施一、引言药品和耗材是医疗领域中不可或缺的资源，其管理质量和效率直接关系到医疗质量和安全。

然而，由于药品和耗材种类繁多、使用量大、涉及环节多等特点，管理难度较大。

为了确保药品和耗材的安全、有效、合规地使用，制定一套科学、合理的管理方案措施至关重要。

本文将重点探讨药品和耗材的管理原则、措施、流程等方面，以期为相关领域的管理工作提供参考。

二、药品和耗材的管理原则1.安全性原则：药品和耗材的管理应确保安全性，防止假冒伪劣、过期、不合格的药品和耗材流入医院，确保患者的生命安全。

2.有效性原则：药品和耗材的管理应保证有效性，确保药品和耗材的储存、运输和使用过程中的质量稳定可靠，满足临床需求。

3.规范性原则：药品和耗材的管理应遵循国家法律法规、行业标准和医院规章制度，确保管理工作的合法合规。

4.效率性原则：药品和耗材的管理应注重效率，优化管理流程，降低成本，提高管理效益。

三、药品和耗材的管理措施1.建立健全管理制度：制定完善的药品和耗材管理制度，明确各级管理人员职责和工作要求，确保管理工作有章可循。

2.严格采购验收：建立采购验收制度，确保采购的药品和耗材质量可靠、价格合理。

对供应商进行资质审核，严禁不合格产品流入医院。

3.规范储存管理：建立药品和耗材的储存管理制度，确保储存环境符合要求，防止药品和耗材过期、变质、损坏。

定期对储存环境进行检查，确保储存安全。

4.强化使用监管：建立药品和耗材使用监管制度，对使用过程中的药品和耗材进行质量监控，防止不合理使用、滥用等情况发生。

加强医务人员的培训和教育，提高其合理用药意识和技能。

5.优化库存管理：建立科学的库存管理制度，根据实际需求制定合理的库存量，减少积压和浪费。

采用信息化手段进行库存管理，提高库存管理效率和准确性。

6.完善追溯体系：建立药品和耗材的追溯体系，实现从采购、储存、运输、使用等环节的全过程追溯。

一旦发现问题，能够迅速查明原因，采取有效措施加以解决。

药品及库存物资管理制度范文一、目的与适用范围本制度的目的是为了规范药品及库存物资的管理工作，确保药品和物资的有效使用和合理分配，提高医疗服务水平，保障患者的健康和安全。

本制度适用于医疗机构的药品及库存物资管理工作。

二、责任与权限1. 医院药剂科负责制定和实施药品及库存物资的管理制度，监督检查药品和物资的采购、配送、储存和使用情况，并提出改进建议。

2. 各科室负责根据患者的需求和临床需要提出药品和物资的需求计划，并按照规定程序报批。

3. 药剂科负责审批和定期更新医院的药品目录和物资清单，并负责药品和物资的准入和退出工作。

4. 各科室负责按照规定程序和要求进行药品和物资的采购工作，并确保采购的质量和数量符合要求。

5. 药剂科负责药品和物资的储存和保管工作，确保其质量和安全。

6. 医院领导及相关部门负责监督医院药品和物资的采购、使用和管理工作，并对违反规定的行为进行处理。

三、需求计划与采购1. 各科室根据患者的需求和临床需要，编制药品和物资的需求计划，并按照规定程序报批。

2. 药剂科负责审批和汇总各科室的需求计划，并制定采购计划。

3. 采购计划应包括药品和物资的种类、数量、规格、要求和预计使用时间等内容，并按照规定程序进行审批。

4. 采购工作应按照公开、公平、公正的原则进行，确保采购的质量和数量符合要求。

5. 采购合同和票据要妥善保管，备查无误。

四、药品和物资的准入和退出1. 药剂科负责药品和物资的准入和退出工作。

2. 药品和物资的准入应符合相关法规和标准，并经过注册、审批和验收等程序。

3. 药品和物资的退出应及时进行，对过期、损坏和过时的药品和物资要及时处理和更新。

4. 药品和物资的准入和退出记录要详细、准确，并按照要求进行保存。

五、药品和物资的储存与保管1. 药剂科负责药品和物资的储存和保管工作。

2. 药品和物资的储存要按照要求进行分类、分区和分级，并设置相应的标识和警示。

3. 药品和物资的储存环境要符合相关要求，包括温度、光线、湿度和通风等。

医药公司(连锁店)有效期近效期退货药品管理制模版药品有效期是指药品在正常保存条件下，在规定时间内保持原有质量的期限。

为确保患者用药安全，医药公司(连锁店)必须制定有效期近效期退货药品管理制度，合理清退过期近效期药品，避免药品造成损害和经济浪费。

一、退货的定义和原则1.退货定义退货是指药品超期或者即将超期等问题导致药品不能销售或者不能使用，按照相关规定统一退回生产企业或者配送企业的行为。

其中，超期是指药品已经过了有效期，而即将超期则是指药品剩下的有效期不足三个月。

2.退货的原则（1）优先安全原则。

凡是对患者安全有潜在影响的药品，一律禁止退货。

（2）生产企业确认原则。

药品超期或者即将超期只能在生产企业确认的情况下进行退货。

（3）由销售企业或者配送企业承担退货费用。

（4）按照相关规定办理退货手续。

二、管理流程1.定期清查库存医药公司(连锁店)应定期清查药品库存，发现超期或者即将超期药品应立即加以处理。

在清查过程中，应记录药品名称、规格、批号、有效期等信息，并分类存放。

2.超期药品的处置超期药品不能销售或使用，应及时清退。

具体处理方法如下：（1）生产企业回收。

超期药品应当先联系生产企业确认后，将其退回生产企业或药品经销企业。

（2）外销销毁。

对于确认无法回收的超期药品，应进行销毁处理。

销毁前应做好记录，明确销毁药品的名称、数量、单位、操作人员、证明文件等信息。

3.即将超期药品的处置（1）及时通知患者。

对即将超期的药品，如无患者急需，应提前至少一个月通知患者，并建议尽早使用。

（2）优先销售。

即将超期药品应优先销售，以尽量减少药品浪费。

（3）退出市场。

对即将超期且无法出售的药品，应按照相关规定退回生产企业或药品经销企业。

4.记录管理医药公司(连锁店)应建立科学的药品退货记录管理制度，对所销售的药品的有效期及数量等信息进行严格记录，及时编制、审核、确认药品的退货凭证，确保资料的完整性。

三、员工管理1.人员培训医药公司(连锁店)应组织员工定期接受药品合理库存和退货管理的相关培训和考核，确保员工掌握相关规定和技能，按照标准操作程序执行。

仓库管理制度与流程仓库管理制度与流程1一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

医院财务安全管理流程
会计报表编制流程
门诊收入管理流程
住院结算管理流程
固定资产清查流程
药品、库存材料清查流程
债权债务清查流程
固定资产报废、处置流程
固定资产购置流程
固定资产购置/维修项目经费支付流程
固定资产日常管理流程
固定资产院内调拨流程
医院票据管理流程
预算编制流程
药品采购与付款流程
卫生材料、低值易耗品采购与付款流程
办公用品及其他材料采购与付款流程
业务、办公经费项目报销审核流程
门诊收费工作流程
办理住院手续工作流程图
出院审核工作流程
新农合患者出入院流程图。