环境运行设施与设备管理程序

1.0目的对公司的设施与工作环境得以控制，为产品的质量提供保证。

2.0范围适用于公司生产机器设备与工作环境的控制。

3.0权责本程序由生产部制定及管理，相关部门配合执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1机器设备的管理：A.凡影响到产品品质的机器设备，由生产部建立《设备一览表》及《设备履历表》并统一予以编号（设备名称+流水号表示或以出厂编号表示）。

针对重要或操作步骤复杂的机器设备须编写相应的操作、保养标准。

B.保养实施：a.机器设备的保养为日常保养。

b.保养人员依各机器设备的保养标准执行日常保养，记录于《机器设备保养记录表》中并在“保养人员”一栏中签名，生产班组负责确认，确认时须在“确认”一栏签名。

C.机器设备的维修：a.当机器设备出现故障时，使用人员立即通知维修人员进行维修。

b.维修时，维修人员切断电源以防他人使用机器设备。

c.当机器设备本厂无法修理时，维修人员申请外部专业人员来厂或送外维修。

外修后的机器设备试机时由生产单位负责人会同维修人员共同确认。

d.维修后由维修或作业人员在《设备履历表》上记录维修的状况及所换的零部件，以供日后保养提供参考。

D.机器设备不能满足生产要求、维修费用大于购置费用时，由使用部门或维修人员在《设备履历表》上说明现状，交经理在《设备履历表》上签字批准作报废处理。

维修人员在《设备一览表》上注明已报废，不需再保养。

5.2环境因素管理：本公司物料、成品的储存对温度、湿度无特别要求，在常温下即可。

B.公司开展5S活动（整理、整顿、清扫、清洁、教养）：a.所有人员进入车间应穿戴整齐，仅进入指定的岗位区域。

b.车间物料、产品标识清楚，整齐摆放在相应区域。

c.生产过程中的文件、记录保存整齐、完整、分类清晰、便于查找。

C.操作员负责自己岗位区域及设备的清扫工作，做到厂房整齐、清洁6.0参考文件6.1操作保养标准7.0附件QP0503-A/07.1《机器设备保养记录表》QP0501-A/07.2《设备一览表》QP0502-A/07.3《设备履历表》。

5.2检测试验设备的控制
5.2.1验收合格的检测设备由品质部负责建立档案，并填制《计量仪器一览表》，测量设备一览表应包括：
1)检测设备名称、规格、型号；
2)出厂编号、日期，检测设备编号、日期；
3)使用部门、校准周期、校准记录a.检测设备校准的时机
1)新购检测设备；
2)检测设备经过维修；
应确保检测设备处于某种标识状态526检测人员在幵机测试前进行校验时或检测过程中发现仪器偏离校正状态或是出现故障责任部门应组织人员对上一校正时间点至发现问题所量测的所有产品进行重新检测确保仪器失效后所量测的产品无不良流至后工序或客戶端
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设施设备及工作环境管理程序
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b.二级、三级保养:由工程部人员进行维护保养,比如:周期巡检、定期更换维护（周、月、季度、年度）；周保养于周三前完成；月保养于每月的第二周进行；季保养于该季度第三月第三周进行；年保养于十二月的第四周进行。
c.保养人员要将保养情况记录于《一二三级保养执行记录表》表上。
5.1.3生产设备、设施的维修
a.在生产过程中，设备及模治具发生故障，生产单位应填写《维修申请单》，由工程安排人员进行维修。经检查暂时难以修复的，就上报采购，由采购寻找维修厂商派人进行处理。如不能在24小时内修复的，应确定修复日期，并报之生产單位，由生产单位对生产安排进行紧急调整。
3)校准的有效期到期。
b.品质部负责检测设备校验计划的制定、所有检测设备应校准或送外校检，确保检测设备在校准有效
期内使用，校准完毕，品质部负责填制相应《计量仪器一览表》，所有合格的检测设备贴上“合格”标签。
c.对可进行内校的检测设备，内校按内部检测设备校验要求进行。
5.2.3检测设备的使用

设备设施及工作环境管理程序1范围本程序适用于公司施工生产设备、设施的使用与管理及工作环境的管理。

2目的对施工生产设备、设施及工作环境进行有效控制，保证施工生产设备、设施及工作环境满足质量、施工生产和服务的需要。

3定义本程序采用GB／T19000-2008 idt ISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》标准给出的定义及下列定义：3.1 主要设备指施工生产中所用的汽车式起重机、行车、空压机、角铁生产线、板机生产线、电焊机、二保焊机、压力容器、变压器、配电设备、发电机、龙门式起重机、射线机、电焊机、车床、刨床、钻床、铣床、镗床、磨床、空气压缩机、剪板机、滚板机、油压机、刨边机、通讯设备等。

3.2 工作环境指工作时所处一组条件。

注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式，人体工效的大气成分）。

4 职责4.1公司物资装备部门负责公司施工生产设备的合理配备，设备大修计划的编制和实施检查，会同有关部门对主要设备操作人员进行资格管理，对设备使用维护管理工作进行指导和监督。

公司工程管理部门负责对施工生产基础设施（不包括施工生产设备）及工作环境进行综合管理。

公司安全环保部门负责对安全和环境保护进行监督。

4.2分公司（厂）设备管理部门负责本单位施工生产设备的合理配备，设备维修计划的编制和实施，对设备操作人员资格进行管理及设备使用维护的日常管理。

项目经理部设备管理部门负责本项目设备的现场使用管理。

4.3 分公司（厂）、项目经理部工程（生产）部门负责本单位施工生产基础设施（不包括施工生产设备）及工作环境的综合管理；安全部门负责对安全和环境保护进行监督管理。

4.4 工程队（车间）负责本单位施工生产设备的使用和维修管理，现场施工设施及工作环境的日常管理。

5 工作程序5.1 设备管理5.1.1 设备配备施工生产设备依据项目施工组织设计或质量计划和公司有关装备标准进行配备。

分公司（厂）、工程处、项目经理部在内部进行平衡、调配，并从公司设备租赁维修分公司租用必要的设备，不足部分由公司物资装备部门在公司范围内平衡解决，缺口设备由公司物资装备部门负责购置，设备外租按照公司租赁管理办法执行。

设备设施及工作环境管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定本程序；2.范围：凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序；3.权责：3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理；3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用；3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>；4.定义：4.1维护保养(含一、二级保养)：A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等；B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整；4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；4.3设备分类：A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止；B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少；C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成影响；5.作业内容：5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书；5.2设备编号：5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内；5.2.2编码原则：具体编号规则详见《设备编码规则》5.3维修（护）保养：5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品；5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>；5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定期保养计划内；5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或调整，设备的电路、气路、油路、或其它整机性功能加以检查或维修、保养；5.3.5如果同一生产设备既用于环保产品的生产，也用于非环保产品的生产，则在更换时，需要对设备进行清洗清理，确保不因设备污染而引起产品污染；5.4三级保养之维修在本公司能力范围内不能维修的，必须委外维修厂商处理之；5.5设备异常的维修：生产过程中发现设备异常时，由各小组负责人填写〈设备维修记录表〉，并提交设备主管；5.5.1由生产课设备人员或外部维修人员对设备进行功能测试或零件更换及功能改善；5.5.2实施各级保养时,或在生产中发现异常,则自行修复;如无法修复时,立即向上级主管汇报,请求协助委外修复；5.5.3设备故障修复后,需由生产课设备人员进行检测确认，确认合格后方可正常生产；5.5.4设备经检测后,如果不合格则退回上一作业重新处理;如检测通过,则由设备维修人员将维修结果记录在工〈设备维修记录表〉中；5.6设备的报废：5.6.1设备严重损坏,已不能修复或没有修复价值的,由使用单位进行报废并填写〈设备/工装报废申请单〉；5.6.2报废时,由使用单位依〈报废申请单〉提出报废申请,由组主管审批，上级主管核准；5.7设备的购买：5.7.1当有新增设备需求时,由需求组主管审批，上级主管核准；5.7.2采购课在采购设备时，必须考虑设备是否可能引起产品的有害物质特性的改变，确保不因设备引起产品特性改变；所以，采购设备必须要求设备供应商签定《售后服务保证书》5.7.3设备人员在设备进厂的开箱、安装和测试，安装测试合格后，设备人员并会同供应商验收并填写〈设备验收移交清单〉；若不合格，是设备本身的问题要退回供认应商，换回新的设备后再次进行测试确认；若同时对设备引入有害物质的可能性进行验证，必要时进行产品试制，通过对产品有害物质的检验来证明设备的符合性；5.8模治具/夹具的控制：5.8.1模治具/夹具的制造：5.8.1.1开发部根据产品生产需要，提出所需模治具/夹具，经总经理同意后提出加工方案。