采购业务流程(精)

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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。

二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。

采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。

并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。

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采购业务流程一、准备采购1、审核采购需求采购人员采购需求，经主管审批或归档。

2、编制采购计划依据审批的采购需求，制定采购计划及具体的物料编码及规格。

3、采购计划审批编制的采购计划构中以上级主管审核通过。

二、采购报价1、招标批量报价采购人员根据采购计划通过招标或直接与供应商洽谈获取商品或服务的报价。

2、比较供货商报价采购人员根据各供货商报价等信息，作出最优选择。

3、审核整理报价采购主管审核报价，准备与供应商订立合同。

三、订购1、签定采购合同双方签定采购合同，报价期限、交付期限、付款条款等。

2、审核和付款确认订单和验收合格后，收取发票信息给采购主管，采购主管负责审核、付款，并将订单正式入库。

3、入库双方经过签署合同后，采购人员将购买物品放在仓库中，物料由采购主管登记入库等。

四、采购维护1、及时复核需求完成采购后，采购职能组织及时认真回顾，分析采购需求的有效性及采购的辖域。

2、及时跟踪采购及时跟踪采购情况，检查采购是否有违背合同内容、供应商是否按照计划质量和时间交货、产品质量是否满足要求等。

3、搜集供应商信息采购人员采集供应商信息，包括供应商名称、联系人、地址、价格、质量、服务等。

五、采购成果统计1、定期整理成果采购部门每季度进行总结，并准备采购成果报告，做出合理的改善建议。

2、分析采购成果通过与上次的比较，掌握趋势，根据成本预算及期限等要求，督促采购人员确保采购成果改进。

3、反馈采购经验采购人员汇总采购经验，与其他部门进行交流，提高采购、分析和解决问题的能力。

业务部采购（外协）流程一．合同产品采购流程：1.业务部内勤人员得到“生产任务单”后，2小时内按照产品图号向技术部索要“材料明细表”（含自制件）或确认已有的“材料明细表”、以及所有相关图纸（新产品图纸获取时间按实际情况确认，原有产品图纸要求2小时内以电子邮件方式发送至业务部相关人员）。

2.依据产品“材料明细表”及产品数量编制“采购明细”，1个工作日内结合材料库库管分别对A、B类材料进行库存核对，依据材料库存裕度和“采购明细”确定材料采购数量，及材料入库时日。

3.编制完相对应的任务单的“采购计划”后，半个工作日内报主管副总经理审核，总经理批准，并签字完成（如遇领导外出，通过微信传文件确认，如微信发送后20分钟内无回复，则应电话确认。

）4.批准后的“采购计划”，根据采购员的工作职责，业务部内勤要注明材料采购的责任人且报业务部部长。

5.对C类材料，要保证10天或一个最快采购周期的使用量或当期任务单中的采购量三者中的最高值为最低库存，库管员依据最低库存随时填写采购计划报业务部内勤，经批准后由业务部内勤通知采购员和业务部部长。

6.市内采购由市内业务员完成，接到采购计划后，2个工作日内完成采购，市内业务员要依据“采购计划”在合格供货商内（特殊情况需相关部门批准）采购，采购时要比质比价。

7.合同采购由业务员在合格供应商内进行，采购程序如下：⑴．根据“采购计划”逐项填写订货单。

（A类订货单完成时间1个工作日；B类订货单完成时间2个工作日。

）⑵．如果之前已有采买，可以直接联系“合格供应商表”中的供货商，要货比三家，对价格、质量、交货期等进行对比；如果是新供货商，需要先由技术部、品管部、工艺部进行供应商的资质确定，有条件时进行必要考察，然后再进行订货洽谈。

⑶．业务部将洽谈后的采购信息交相应部门审议，确认订货厂家，业务部再做采购合同（原件三份，一份交财务部，一份办公室，一份业务部）。

任务单下发3个工作日内，将材料实际交期（到货期大于五天的物料，每隔48小时联系供应商一次，进一步确认到货期，并建立电话记录台账，以备查验）告知生产部，以便调整生产进度及生产过程。

采购业务流程循环采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

小编给大家整理了关于采购业务流程循环，希望你们喜欢!采购业务流程循环一、采购管理普通操作流程。

各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。

企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。

请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。

一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

请购单根据来源的不同，可以分为多种。

一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。

一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。

向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。

2、请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。

在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。

如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。

则该材料的默认供应商即为甲供应商。

若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。

当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。

采购外包工作优势分析采购外包既可以获得更低采购成本、提高采购效率、获得专业化的采购服务，企业从总体上降低运营成本，提高采购效率，企业又可以将自己的全部智力和资源专注于核心业务，在新的竞争环境中提高企业的竞争能力。

企业采购流程(详)一、引言企业采购流程是指企业为满足生产、经营和办公需求，通过一系列规范化操作，从供应商处购买所需商品或服务的过程。

本文将详细介绍企业采购流程的各个环节，以帮助企业提高采购效率，降低成本，确保供应链的稳定。

二、采购需求分析1. 确定采购需求：企业应根据生产计划、库存情况、市场变化等因素，明确所需采购的商品或服务种类、数量、质量、价格等要求。

2. 需求评估：对采购需求进行评估，分析需求的重要性和紧急程度，确定采购优先级。

3. 需求计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购时间、采购数量、采购预算等。

三、供应商选择1. 供应商信息收集：通过行业展会、互联网、商会等渠道收集潜在供应商信息。

2. 供应商筛选：根据采购需求，对潜在供应商进行筛选，初步确定合作意向。

3. 供应商评估：对筛选后的供应商进行综合评估，包括企业规模、资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面。

4. 供应商谈判：与潜在供应商进行谈判，达成初步合作意向。

四、采购合同签订1. 合同条款制定：根据采购需求和供应商谈判结果，制定采购合同条款。

2. 合同审查：对采购合同进行审查，确保合同内容符合法律法规、企业政策和采购需求。

3. 合同签订：与供应商正式签订采购合同。

五、采购执行1. 采购订单下达：根据采购合同，向供应商下达采购订单。

2. 供应商生产进度跟踪：对供应商生产进度进行跟踪，确保按时交货。

3. 质量控制：对供应商提供的商品或服务进行质量检查，确保符合采购需求。

4. 交货验收：对供应商交付的商品或服务进行验收，确认数量、质量等符合要求。

六、支付货款1. 货款计算：根据采购合同和实际交货情况，计算应付货款。

2. 货款支付：按照约定时间，向供应商支付货款。

3. 质保金支付：根据合同约定，向供应商支付质保金。

七、售后服务与评价1. 售后服务：对供应商提供的商品或服务进行售后服务，确保使用过程中无问题。

2. 采购评价：对本次采购过程进行评价，总结经验教训，为下一次采购提供参考。

采购业务流程步骤1.确定需求：首先，企业需要明确自己的需求，包括所需要的物品或服务的种类、数量和质量要求等。

这可以通过与内部各部门沟通，以了解当前和未来的需求。

2.制定采购计划：基于需求的明确，企业需要制定采购计划，包括采购物品或服务的时间表、预算、供应商选择标准等。

4.收集报价：企业需要向选定的供应商发出询价请求，并在规定的时间内收集他们的报价。

这些报价可以包括价格、交货期、质量保证等信息。

5.评估供应商：企业需要对收到的报价进行评估，以确定哪些供应商能够满足公司的需求，并决定与哪些供应商建立长期合作关系。

6.进行谈判：企业需要与选定的供应商进行谈判，以协商最终的采购条件和价格。

谈判的目标是达成一个对双方都有利的协议，确保物品或服务的质量和交付时间。

7.签订合同：一旦谈判成功，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的责任和权益。

8.确定付款方式：企业需要确定采购付款的方式和时间，例如预付款、分期付款或款到发货等。

9.进行采购：在签订合同和确认付款方式后，企业可以开始向供应商下订单，确保物品或服务按时交付。

11.进行付款：根据合同约定的付款方式和时间，企业需要按时支付供应商的款项。

付款可以通过电汇、支票或其他付款方式进行。

12.进行供应商绩效评估：一旦完成采购，企业需要对供应商的绩效进行评估。

这可包括准时交货、产品质量、客户服务等方面的考核。

通过评估可以确定供应商是否满足企业的要求，并决定是否继续与其合作。

以上是采购业务流程的基本步骤。

不同企业可能会根据自身需求和规模进行适当的调整和优化。

同时，采购流程也需要遵守相关的法律法规和企业内部的采购政策和规定。

【业务流程】普通采购业务流程1.请购部门填制采购请购单。

2.采购部门根据采购请购单进行比价。

3.采购部门填制采购订单。

4.采购部门将采购订单发送给供应商，供应商进行送货。

5.货物到达企业后，对收到的货物进行清点，参照采购订单填制采购到货单。

6.经过仓库的质检和验收，参照采购订单或采购到货单填制采购入库单。

7.取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票。

8.采购部门进行采购结算。

9.将采购入库单报财务部门的成本会计进行存货核算，将采购发票等票据报应付账会计进行应付账款核算。

【单据流程】普通采购单据流程▪采购订单：可手工新增，也可参照采购计划、采购请购单、销售订单生成。

▪采购到货单：可手工新增，也可参照订单，但只能参照订单未被入库单参照的记录。

▪采购入库单：可手工新增，也可参照订单、到货单；但只能参照订单未被到库单参照的记录，即同一行采购订单记录只能或者生成到货单、或者生成入库单，不能重复参照入库。

▪采购发票（专用、普通）：可手工新增，也可参照订单、入库单。

同一业务建议只参照一种单据，避免重复参照。

▪采购结算单：根据采购入库单、采购发票进行采购结算。

▪必有订单业务模式：除请购单、采购订单外，到货单、入库单、采购发票（普通、专用）不可手工新增，只能参照来源单据生成，拷贝单据的“执行所拷贝的记录”选项选中置灰不可修改，参见拷贝单据（参照单据）。

【单据关系】普通采购单据关系▪请购单－订单：多对多。

▪订单－到货单：多对多，一笔订单记录可以多次到货。

▪订单－入库单：多对多，一笔订单记录可以多次入库。

▪到货单－入库单：多对多，一笔到货记录可以多次入库。

▪订单－发票、入库单－发票：多对多。

【业务应用】根据货物及其采购发票的到达先后顺序可分为：▪单货同行：当货物及其采购发票同时到达企业时，首先检验发票与货物是否一致。

∙如果单货一致：∙可以先填制采购发票，再填制采购入库单，及时进行采购结算。

∙也可以先填制采购入库单，再参照入库单生成发票，用户可选择自动进行采购结算。