08年机场安全审计检查单(消防安全)
- 格式：xls
- 大小：112.00 KB
- 文档页数：9
中国民航机场安全审计
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP5 AP5.1 AP5.1.1 AP5.1.2 AP5.2 AP5.2.1 AP5.2.2 AP5.3 AP5.3.1 AP5.3.2 AP5.4 AP5.4.1 AP5.4.2 AP5.5 AP5.5.1 B B A A A A A G
中国民航机场安全审计
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP5.9.1 AP5.9.2 AP5.9.3 AP5.10
C C C
AP5.10.1
G
AP5.10.2
G
AP5.11 AP5.11.1 AP5.11.2 AP5.11.3
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP5.11.5 AP5.12 AP5.12.1 AP5.12.2 AP5.12.3 AP5.13 AP5.13.1 AP5.13.2 AP5.13.3 AP5.14 AP5.14.1
《中华人民共和 国消防法》、《 机关、团体、企 业事业单位消防 安全管理规定》
查阅记录 、台帐
《机关、团体、企业 事业单位消防安全管 理规定》、《建筑设 计防火规范》
查看记录 、查看台 帐
AP5.11.4
C
AP.4消防安全
第 33 页，共 9 页
审计日期:2006年10月10日—20日
中国民航机场安全审计
C C C C C C
AP5.17.7
C
AP5.17.8 AP5.17.9 AP5.17.1 0 AP5.17.1 1 AP5.17.1 AP5.18
C C C C C
是否按标准配备液压扩张剪钳（3-7级机场配备1套， 8-10级机场配备2套）。 是否按标准配备无齿切割锯（3-5级机场配备1个，67级机场配备2个，8-9级机场配备3个,10级机场配备4 个）。 是否按标准配备救生气垫（3－6级机场配备1个，7-9 级机场配备2个，10级机场配备3个）。 是否按标准配备消防尖平斧（3-5级机场配备1把，67级机场配备2把，8-9级机场配备3把，10级机场配4 把）。 是否按标准配备长消防钩（3级机场配备1个，4-9级 机场配备3个，10级机场配备4个）。 是否按标准配备消防专用铁镐（3级机场配备1个，45级机场配备3个，6-7级机场配备7个，8-10级机场配 备9个）。 是否按标准配备消防铁铤（3级机场配备1个，4-5级 机场配备3个，6-7级机场配备7个，8-10级机场配备9 个）。 是否按标准配备铁皮剪（3-4级机场配备1个，5-7级 机场配备2个，8-9级机场配备3个，10级机场配4个） 。 是否按标准配备抽烟机（4-7级机场配备1台，8-10级 机场配备2台）。 j.是否按标准配备手提式广播器（4-6级机场配备1 个，7-10级机场配备2个）。 是否按标准配备急救医疗箱（3-7级机场配备1个，810级机场配备2个）。 是否按标准配备进出口梯子绝缘钳（3-4级机场配备1 消防通信器材配备
《中华人民共和 国消防法》、《 机关、团体、企 业事业单位消防 安全管理规定》
查看记录 、查看台 帐
《中华人民共和 国消防法》、《 机关、团体、企 业事业单位消防 安全管理规定》 、《消防监督检 查规定》
查看记录 、查看台 帐、现场 检查
AP.4消防安全
第 32 页，共 9 页
审计日期:2006年10月10日—20日
查看记录 、查看台 帐
《机关、团体、 企业事业单位消 查看记录 防安全管理规定 、查看台 》、《消防监督 帐；★ 检查规定》
AP.4消防安全
第 34 页，共 9 页
审计日期:2006年10月10日—20日
中国民航机场安全审计
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
B
AP5.5.2 AP5.6 AP5.6.1 AP5.6.2 AP5.6.3 AP5.6.4 AP.4消防安全
B
B B B B
消防安全 机场消防安全委员会 机场是否成立机场消防安全委员会，并确定机场的消 防安全管理人（机场法人代表是单位的安全负责人） 。 委员会成员职责是否明确，切实落实消防安全工作。 消防安全管理部门 机场是否确定了消防安全归口管理的职能部门，并切 实开展消防安全管理工作。 机场是否建立了专职和义务消防队。 消防安全管理员 机场各重点部门是否确定了专职或兼职的消防安全管 理员。 消防安全员是否经过消防知识和技能培训并考核合格 。 消防安全责任制 机场是否切实落实了消防安全责任制，逐级签订了消 防安全责任书。 是否定期检查监督操作规程的落实情况。 消防安全协议 机场对各驻场单位和承租单位的管理是否含有消防安 全管理，并与各驻场单位、航站楼承租单位签署消防 安全保障协议。 是否对机场各驻场单位和承租单位建立消防安全档案 （包括单位所在地、安全责任人、联系方式、联系人 、消防安全制度建立情况）。 消防安全管理规章制度 是否制定保障机场消防安全的操作规程。 是否制定消防值班管理制度。 是否针对重点防火单位制定重点部位防火管理制度 （明确哪些单位或部门属于机场的重点防火部位）。 是否制定专职和义务消防队组织管理制度。
C C C
日常巡查频次、防火检查周期是否合理（针对重点防 火部位的实际情况，加大巡查和检查力度并做好记 录）。 检查内容、部位是否全面，并做好检查记录。 发现火灾隐患是否予以及时消除，并跟踪排除火灾隐 患。 消防安全教育与培训 是否按计划开展消防知识培训，进行灭火技术训练， 并建立了员工消防安全培训档案（档案包括：培训时 间、培训内容、授训人姓名、受训人名单、考核情况 、重点工种人员消防专业培训落实情况、培训计划和 总结及其它教材和资料）。 新员工是否接受过消防安全培训，培训周期是否满足 要求（1次/半年），培训内容是否全面，包括：机场 消防概况及消防安全动态；对应岗位发生过的一些火 灾事故教训及预防措施；火灾危险性及防范措施；消 防安全操作规程和有关消防安全规章制度；消防设施 的性能、灭火器材的使用方法；火灾事故的报警、扑 救、逃生、救护、安全疏散知识；机场安全疏散预案 。 建筑内灭火器 选型、数量、设置是否满足规范及设计要求。 是否定期邀请外部检测机构进行检测并保存相应记录 灭火器是否易见，易拿，设置稳固，无遮挡物，并无 放于超出其使用温度范围、潮湿、强腐蚀性地点的现 象。 是否对灭火器建立档案资料，记明配置类型、数量、 设置位置、检查维修单位或人员、更换药剂的时间等 情况。
AP5.15.2
AP5.15.3 AP5.15.4 AP5.15.5 AP5.15.6 AP5.15.7 AP5.15.8 AP5.15.9 AP5.15.1 0 AP5.16 AP5.16.1 AP5.16.2 AP5.17
是否配备主力泡沫车，车辆性能是否符合标准要求 （6级机场配备1辆，7级机场配备2辆，8－9级机场配 D 备3辆，10级机场配备4辆；当快速调动车或主力泡沫 车辅助干粉灭火系统干粉量不少于450kg时，可不配) 。 是否配备干粉车（7-10级机场配备1辆；当快速调动 B 车或主力泡沫车辅助干粉灭火系统干粉量不少于 450kg时，可不配)。 是否按标准配备重型泡沫车（4-5级机场配备1辆，6- 《机场安全设施 B 10级机场配备2辆）；车辆性能是否符合标准要求。 建设标准》 是否按标准配备中型泡沫车（3-5级机场配备1辆）； 查看记录 B 车辆性能是否符合标准要求。 、查看台 是否按标准配备火场照明车（3-10级机场配备1辆； 帐、现场 B 无夜航机场可不配）；车辆性能是否符合标准要求。 检查；★ 是否按标准配备通讯指挥车（3-10级机场配备1辆） C 。 是否按标准配备破拆抢险车破拆抢险车（8-10级机场 《民用航空器维修标 G 配备1辆）；未配破拆抢险车的机场应成立抢险班。 准》、《飞机加油安 全规范》、《消防监 是否建立救援和消防车辆的预防性维护系统，以保证 查看记录 督检查规定》 C 设备的有效性，并在车辆的使用寿命期内都能符合规 、查看台 定的应答时间要求。 帐、现场 检查；★ C 消防车定员是否按标准配置。 灭火药剂储备 C C 消防站车载及储备泡沫原液是否为轻水型（B类）泡 沫，化学干粉是否为“ABC”类。 消防站储备泡沫原液和化学干粉量是否达到灭火车车 载灭火剂总量的2倍。 救援破拆(救生) 救援破拆(救生)器材配备 《民用航空器维 修标准》、《飞 机加油安全规范 查看记录 》、《消防监督 、查看台 帐、现场 检查；★
AP5.6.5 AP5.6.6 AP5.6.7 AP5.7 AP5.7.1
B B B
B
AP5.7.2
B
AP5.7.3
B
AP5.7.4
B
AP5.8 AP5.8.1 AP5.8.2 AP5.8.3 AP5.9 C G C
是否制定完善的防火检查制度和巡视程序（含重点部 门防火自查制度和月检、年检规定）。 是否制定员工消防安全培训制度。 是否制定用火、用电安全管理制度（对燃气和电气器 具的使用有相应的规定）。 消防档案 机场建筑是否依法办理消防设计审核手续，并经消防 验收合格。档案包括：建筑消防审核资料、施工资料 、验收资料、变更资料及其它应注明的资料。 是否对消防安全重点部位建立档案，包括：详实和全 面反映机场重点部位消防安全工作的基本情况和消防 安全管理情况；消防重点部位平面布置图；根据情况 变化及时补充更新情况。 是否对消防安全监督检查文件、记录及相关资料建立 档案。档案包括：各项消防安全管理制度的落实情况 、有关消防管理文件、巡查检查记录、火灾隐患及整 改情况、阶段性消防安全工作计划和总结及其它资料 。 是否对消防设施、灭火器材、人员情况建立档案。档 案包括：消防设施开通运行及使用情况；灭火器、消 防水枪、消防水带等常规灭火器材配备使用情况；消 防设施检测和电气线路消防检测情况；消防队设施配 备及时用运行情况；消防人员配备情况。 消防值班管理 是否配备足够数量的值班人员,满足巡视及报警现场 确认工作需要。 值班人员、操作人员是否经过消防专业知识培训，并 持证上岗。 消防控制室是否落实24小时值班，有无值班情况和设 施运行情况记录。 防火巡查、 防火巡查、检查，共 9 页
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP5 AP5.1 AP5.1.1 AP5.1.2 AP5.2 AP5.2.1 AP5.2.2 AP5.3 AP5.3.1 AP5.3.2 AP5.4 AP5.4.1 AP5.4.2 AP5.5 AP5.5.1 B B A A A A A G
中国民航机场安全审计
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP5.9.1 AP5.9.2 AP5.9.3 AP5.10
C C C
AP5.10.1
G
AP5.10.2
G
AP5.11 AP5.11.1 AP5.11.2 AP5.11.3
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
AP5.11.5 AP5.12 AP5.12.1 AP5.12.2 AP5.12.3 AP5.13 AP5.13.1 AP5.13.2 AP5.13.3 AP5.14 AP5.14.1
《中华人民共和 国消防法》、《 机关、团体、企 业事业单位消防 安全管理规定》
查阅记录 、台帐
《机关、团体、企业 事业单位消防安全管 理规定》、《建筑设 计防火规范》
查看记录 、查看台 帐
AP5.11.4
C
AP.4消防安全
第 33 页，共 9 页
审计日期:2006年10月10日—20日
中国民航机场安全审计
C C C C C C
AP5.17.7
C
AP5.17.8 AP5.17.9 AP5.17.1 0 AP5.17.1 1 AP5.17.1 AP5.18
C C C C C
是否按标准配备液压扩张剪钳（3-7级机场配备1套， 8-10级机场配备2套）。 是否按标准配备无齿切割锯（3-5级机场配备1个，67级机场配备2个，8-9级机场配备3个,10级机场配备4 个）。 是否按标准配备救生气垫（3－6级机场配备1个，7-9 级机场配备2个，10级机场配备3个）。 是否按标准配备消防尖平斧（3-5级机场配备1把，67级机场配备2把，8-9级机场配备3把，10级机场配4 把）。 是否按标准配备长消防钩（3级机场配备1个，4-9级 机场配备3个，10级机场配备4个）。 是否按标准配备消防专用铁镐（3级机场配备1个，45级机场配备3个，6-7级机场配备7个，8-10级机场配 备9个）。 是否按标准配备消防铁铤（3级机场配备1个，4-5级 机场配备3个，6-7级机场配备7个，8-10级机场配备9 个）。 是否按标准配备铁皮剪（3-4级机场配备1个，5-7级 机场配备2个，8-9级机场配备3个，10级机场配4个） 。 是否按标准配备抽烟机（4-7级机场配备1台，8-10级 机场配备2台）。 j.是否按标准配备手提式广播器（4-6级机场配备1 个，7-10级机场配备2个）。 是否按标准配备急救医疗箱（3-7级机场配备1个，810级机场配备2个）。 是否按标准配备进出口梯子绝缘钳（3-4级机场配备1 消防通信器材配备
《中华人民共和 国消防法》、《 机关、团体、企 业事业单位消防 安全管理规定》
查看记录 、查看台 帐
《中华人民共和 国消防法》、《 机关、团体、企 业事业单位消防 安全管理规定》 、《消防监督检 查规定》
查看记录 、查看台 帐、现场 检查
AP.4消防安全
第 32 页，共 9 页
审计日期:2006年10月10日—20日
查看记录 、查看台 帐
《机关、团体、 企业事业单位消 查看记录 防安全管理规定 、查看台 》、《消防监督 帐；★ 检查规定》
AP.4消防安全
第 34 页，共 9 页
审计日期:2006年10月10日—20日
中国民航机场安全审计
审计项目 编号） （编号） 审计 要素 审计内容 审计依据 /参考 检查方式/ 检查方式/ 提示 不适用 审计结果 符合 不符合 未检查 备注
B
AP5.5.2 AP5.6 AP5.6.1 AP5.6.2 AP5.6.3 AP5.6.4 AP.4消防安全
B
B B B B
消防安全 机场消防安全委员会 机场是否成立机场消防安全委员会，并确定机场的消 防安全管理人（机场法人代表是单位的安全负责人） 。 委员会成员职责是否明确，切实落实消防安全工作。 消防安全管理部门 机场是否确定了消防安全归口管理的职能部门，并切 实开展消防安全管理工作。 机场是否建立了专职和义务消防队。 消防安全管理员 机场各重点部门是否确定了专职或兼职的消防安全管 理员。 消防安全员是否经过消防知识和技能培训并考核合格 。 消防安全责任制 机场是否切实落实了消防安全责任制，逐级签订了消 防安全责任书。 是否定期检查监督操作规程的落实情况。 消防安全协议 机场对各驻场单位和承租单位的管理是否含有消防安 全管理，并与各驻场单位、航站楼承租单位签署消防 安全保障协议。 是否对机场各驻场单位和承租单位建立消防安全档案 （包括单位所在地、安全责任人、联系方式、联系人 、消防安全制度建立情况）。 消防安全管理规章制度 是否制定保障机场消防安全的操作规程。 是否制定消防值班管理制度。 是否针对重点防火单位制定重点部位防火管理制度 （明确哪些单位或部门属于机场的重点防火部位）。 是否制定专职和义务消防队组织管理制度。
C C C
日常巡查频次、防火检查周期是否合理（针对重点防 火部位的实际情况，加大巡查和检查力度并做好记 录）。 检查内容、部位是否全面，并做好检查记录。 发现火灾隐患是否予以及时消除，并跟踪排除火灾隐 患。 消防安全教育与培训 是否按计划开展消防知识培训，进行灭火技术训练， 并建立了员工消防安全培训档案（档案包括：培训时 间、培训内容、授训人姓名、受训人名单、考核情况 、重点工种人员消防专业培训落实情况、培训计划和 总结及其它教材和资料）。 新员工是否接受过消防安全培训，培训周期是否满足 要求（1次/半年），培训内容是否全面，包括：机场 消防概况及消防安全动态；对应岗位发生过的一些火 灾事故教训及预防措施；火灾危险性及防范措施；消 防安全操作规程和有关消防安全规章制度；消防设施 的性能、灭火器材的使用方法；火灾事故的报警、扑 救、逃生、救护、安全疏散知识；机场安全疏散预案 。 建筑内灭火器 选型、数量、设置是否满足规范及设计要求。 是否定期邀请外部检测机构进行检测并保存相应记录 灭火器是否易见，易拿，设置稳固，无遮挡物，并无 放于超出其使用温度范围、潮湿、强腐蚀性地点的现 象。 是否对灭火器建立档案资料，记明配置类型、数量、 设置位置、检查维修单位或人员、更换药剂的时间等 情况。
AP5.15.2
AP5.15.3 AP5.15.4 AP5.15.5 AP5.15.6 AP5.15.7 AP5.15.8 AP5.15.9 AP5.15.1 0 AP5.16 AP5.16.1 AP5.16.2 AP5.17
是否配备主力泡沫车，车辆性能是否符合标准要求 （6级机场配备1辆，7级机场配备2辆，8－9级机场配 D 备3辆，10级机场配备4辆；当快速调动车或主力泡沫 车辅助干粉灭火系统干粉量不少于450kg时，可不配) 。 是否配备干粉车（7-10级机场配备1辆；当快速调动 B 车或主力泡沫车辅助干粉灭火系统干粉量不少于 450kg时，可不配)。 是否按标准配备重型泡沫车（4-5级机场配备1辆，6- 《机场安全设施 B 10级机场配备2辆）；车辆性能是否符合标准要求。 建设标准》 是否按标准配备中型泡沫车（3-5级机场配备1辆）； 查看记录 B 车辆性能是否符合标准要求。 、查看台 是否按标准配备火场照明车（3-10级机场配备1辆； 帐、现场 B 无夜航机场可不配）；车辆性能是否符合标准要求。 检查；★ 是否按标准配备通讯指挥车（3-10级机场配备1辆） C 。 是否按标准配备破拆抢险车破拆抢险车（8-10级机场 《民用航空器维修标 G 配备1辆）；未配破拆抢险车的机场应成立抢险班。 准》、《飞机加油安 全规范》、《消防监 是否建立救援和消防车辆的预防性维护系统，以保证 查看记录 督检查规定》 C 设备的有效性，并在车辆的使用寿命期内都能符合规 、查看台 定的应答时间要求。 帐、现场 检查；★ C 消防车定员是否按标准配置。 灭火药剂储备 C C 消防站车载及储备泡沫原液是否为轻水型（B类）泡 沫，化学干粉是否为“ABC”类。 消防站储备泡沫原液和化学干粉量是否达到灭火车车 载灭火剂总量的2倍。 救援破拆(救生) 救援破拆(救生)器材配备 《民用航空器维 修标准》、《飞 机加油安全规范 查看记录 》、《消防监督 、查看台 帐、现场 检查；★
AP5.6.5 AP5.6.6 AP5.6.7 AP5.7 AP5.7.1
B B B
B
AP5.7.2
B
AP5.7.3
B
AP5.7.4
B
AP5.8 AP5.8.1 AP5.8.2 AP5.8.3 AP5.9 C G C
是否制定完善的防火检查制度和巡视程序（含重点部 门防火自查制度和月检、年检规定）。 是否制定员工消防安全培训制度。 是否制定用火、用电安全管理制度（对燃气和电气器 具的使用有相应的规定）。 消防档案 机场建筑是否依法办理消防设计审核手续，并经消防 验收合格。档案包括：建筑消防审核资料、施工资料 、验收资料、变更资料及其它应注明的资料。 是否对消防安全重点部位建立档案，包括：详实和全 面反映机场重点部位消防安全工作的基本情况和消防 安全管理情况；消防重点部位平面布置图；根据情况 变化及时补充更新情况。 是否对消防安全监督检查文件、记录及相关资料建立 档案。档案包括：各项消防安全管理制度的落实情况 、有关消防管理文件、巡查检查记录、火灾隐患及整 改情况、阶段性消防安全工作计划和总结及其它资料 。 是否对消防设施、灭火器材、人员情况建立档案。档 案包括：消防设施开通运行及使用情况；灭火器、消 防水枪、消防水带等常规灭火器材配备使用情况；消 防设施检测和电气线路消防检测情况；消防队设施配 备及时用运行情况；消防人员配备情况。 消防值班管理 是否配备足够数量的值班人员,满足巡视及报警现场 确认工作需要。 值班人员、操作人员是否经过消防专业知识培训，并 持证上岗。 消防控制室是否落实24小时值班，有无值班情况和设 施运行情况记录。 防火巡查、 防火巡查、检查，共 9 页
