生产安全事故隐患排查治理制度

第一条：为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一 步深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，加 强生产安全事故隐患 (以下简称“事故隐患”) 排查治理，落实生产 安全事故隐患排查治理责任，有效防范事故发生，确保安全生产形势 持续稳定，结合分厂实际，特制定本制度。

第二条：《中华人民共和国安全生产法》

第三条：《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国 发〔2010〕23 号)

第四条：《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 (国家安全生 产监督管理总局令第 16 号)

第五条：企业安全生产标准化基本规范 (GB/T 33000-2016)

第六条：《xx维吾尔自治区安全生产事故隐患排查治理条例》 第七条：xx公司、xx公司、集团公司及上级文件精神

第八条：本制度适用于公司成型分厂生产 安全事故隐患排查治理工作。

第九条：事故隐患，是指在生产、经营、建设等过程中，违反安 全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或 者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险

状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第十条：事故隐患分级为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事 故隐患是指危害和整改难度较小、能够立即整改排除的隐患；重大事 故隐患是指危害和整改难度较大、需要采取全部或者局部停产停业、 停止使用等措施进行治理，方能排除的隐患，或者因外部因素影响致 使生产经营单位自身难以排除的隐患。

重大事故隐患判定标准，国家有规定的，依照国家规定执行；国 家没有规定的，由公司安委办组织人员判定或依据上级部门和公司下 发重大事故隐患项有关规定执行。

第十一条：单位是事故隐患排查治理的责任主体，应当落实下列

责任：

1、制定事故隐患排查治理工作制度，按照安全风险管控措施和

基础要求，编制隐患排查标准清单，有效开展工作。

2、明确单位负责人、安全生产管理和职能管口、具体岗位从业

人员等事故隐患排查治理责任。

3、保障事故隐患排查治理所需专项资金。

4、对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训，如实告

知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故

应急措施。

5、建立事故隐患排查治理信息台账，如实记录事故隐患排查治

理情况，并向从业人员通报。

6、按规定向上级管理部门报告事故隐患排查治理情况，并及时

报告重大事故隐患。

第十二条：单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责

任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，并应当履行下列职

责：

1、组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度。 2、保证事故隐患排查治理投入的有效实施。

3、定期组织全面的事故隐患排查。

4、组织推进双重预防体系网络平台的全面运行。

5、督促检查事故隐患排查治理工作，及时消除事故隐患。其他

负责人对各自职责范围内的事故隐患排查治理工作负责。

第十三条：安全管口是隐患排查治理主管口，应当组织开展好隐

患排查治理工作，并指导、督促和检查本单位和各班组的事故隐患排

查治理工作；各班组应当履行好职责范围内的事故隐患排查治理工 作。

第十四条：单位主要负责人负责本部门事故隐患排查治理工作，

对发现的各类事故隐患按照单位人员分工督促跟踪落实整改，需要协

调解决的问题可协助相关业务主管部门进行专项督促整治。

第十五条：单位一线从业人员应当根据岗位职责，对事故隐患进

行经常性排查，发现事故隐患或者其他不安全因素的，应当立即向现

场安全生产管理人员或者本单位负责人报告，接到报告的人员应当及

时予以处理。

1、事故隐患分级：重大事故隐患、督办项事故隐患、一般事故

隐患。

2、事故隐患分类：管理上的缺陷、物的不安全状态、人的不安

全行为。

3、事故隐患排查类型： 日常性、综合性、专业性、季节性、重 大活动及节假日前、事故防范措施整改及夜间。

4、事故隐患排查周期：每班、每周、每旬、每月。

各类事故隐患排查实施前，应根据排查类型、人员数量、时间安 排及季节特点，制定排查项目清单，明确针对性的具体排查项目、计 划分工及考核要求，完善安全检查表及隐患排查签到表 (附表 1、附 表

2) ，安全检查表应包括被检单位、检查内容、检查组长及记录人 等内容。

(1) 分厂主要负责人组织，每月组织开展一次综合性事故隐患

排查，提前由分厂主要负责人签发排查通知，并提前发布，分厂安全 员具体承办，抽调全分厂范围内的安全、技术人员参加。分厂综合性 检查原则上定于每月 10 日开展，如遇节假日可临时调整，依据检查 计划于检查前一 日下发检查重点、检查分组及相关检查专用表。检查 前召开检查预备会。

(2) 分管领导负责组织，每旬组织开展一次分管业务范围内的

专项隐患排查，由分管领导签发排查通知，并提前发布，分管领导对 应生产、设备具体承办，抽调分管业务相关人员参加；分管领导分管 多个业务主管部门的，可组织开展联合排查。原则上专项检查召开检 查预备会安排检查重点及分组情况，检查结束后不再召开汇总会，各 检查组将排查出的问题电子版纸质版于当日下班前汇总。

(3) 分厂团委，对单位每月至少开展 1 次安全生产事故隐患专

项夜查活动，组织方式、时间、人员由分厂结合实际自行决定。

(4) 分管业务主管组织，每月分别召集本部门人员，对分厂至

少开展 1 次业务范围内对口不定期专业隐患排查，检查人员至少满足 2

人，并及时下发隐患排查通报，按照“五定”原则限时整改。

(1) 单位所有班组，每班由当班班长组织，开展一次日常性隐

患排查，岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班 检查和班中巡回检查，按照本单位规定，完成闭环管理，并保存印证 资料。

(1) 单位按照分工，在有关安全生产法律法规、标准规范发布

或者变更修改、有可能影响安全的作业条件、设备、设施、工艺技术 及工艺参数改变、复工、发生事故或者险情、极端或异常天气、重大 节假日、大型活动前等，应当随时组织开展事故隐患排查。

(2) 工、团组织应当结合自身实际，定期组织开展“零点行动”、 “青安岗”、“群众监督排查”，明确隐患排查组织部门、排查频次 和检查标准，下发专项排查通报，按照“五定”原则限时完成闭环管 理。

(3) 单位按照“双重预防”体系运行平台中“隐患排查治理运 行程序模块”要求，实现各级隐患排查无纸化目标。

(4) 单位事故隐患排查不应当将上级部门组织开展的事故隐患 排查，列入本单位开展的隐患排查，并作为完成指标项目。

第十八条：隐患排查程序要求

1、制定隐患排查清单

单位各类事故隐患排查应按照各类安全风险的全部控制措施和 基础管理要求，编制包含全部安全风险在内的隐患排查治理清单。清 单分为安全生产基础管理类、生产现场设备设施类、生产现场各类作 业类，隐患排查项目清单等，至少包括：排查项目、排查内容及标准、

排查类型、排查周期、组织层级及排查人员和排查结果等信息。

2、制定隐患排查计划

单位各类隐患排查应当制定隐患排查计划，并下发隐患排查通

知，明确排查时间、目的、要求、范围、组织级别及人员分工等，按 照隐患排查内容和标准逐项进行排查，并严格按照隐患排查模板逐项 记录排查结果，排查期间各排查人员应当留存排查时隐患图片。

3、制定隐患排查通报

(1) 单位各类隐患排查结束后，组织部门应当下发隐患排查通

报，明确隐患治理责任单位、责任人、时限和闭环管理要求，各类隐 患通报原则上应当涵盖隐患描述、隐患判定依据、原因分析、建议整 改措施、隐患治理前图片。

(2) 公司安全监督管理部门日常巡查发现事故隐患，一律移交

相关分厂或业务主管督促整改，并跟踪落实整改情况。

4、实施隐患治理

(1) 一般隐患实施治理要求

隐患治理责任单位立即组织整改；一时难以整改的一般隐患，在 实施隐患治理前，制定不同治理措施和标准，明确整改计划和应急监 控预案，按照“五定” (定任务、定时间、定人员、定措施、定资金) 原则落实整改。

(2) 督办事故隐患实施治理要求

隐患治理责任单位在实施隐患治理前，应当由本单位主要负责人

或经本单位主要负责人授权安全副职组织相关安全、工程技术人员等

方面的人员，召开专题会议，形成事故隐患分析评估报告，制定治理 措施和标准，明确整改计划和应急监控预案，按照“五定”(定任务、 定时间、定人员、定措施、定资金) 原则落实整改。

(3) 重大事故隐患实施治理要求

1) 隐患治理责任单位在实施隐患治理前，应当由本单位主要负

责人或经本单位主要负责人授权安全副职组织相关安全、工程技术人

员等方面的人员，召开专题会议，形成事故隐患分析评估报告，明确 分析事故产生原因及制定事故隐患监控措施、治理方式、治理期限等 内容，制定治理方案应当涵盖以下主要内容： a) 治理的目标和任务

b) 采取的方法和措施

c) 经费和物资的落实

d) 负责治理的机构和人员

e) 治理的时限和要求

f) 安全措施和应急措施

2) 对发现的重大事故隐患，隐患治理责任单位应当及时制定治

理方案，认真落实整改，并及时向公司安全管理部报告；由公司按照 规定向上级有关部门报告。

3) 对存在的重大事故隐患，应当按照“重患必停”原则，立即

停工停产整顿；重大事故隐患按照有关规定整改完毕并验收合格后，

方可组织复工复产。

(4) 事故隐患治理延期要求

1) 各级事故隐患排查组织，针对查出隐患提出明确限时整改日

期，隐患治理责任单位如须提出延期整改的，应当自事故隐患整改通 报下发之日起，3 个工作日内提出延期申请报告，说明延期整改原因， 并按照“五定”原则制定整改措施；

2) 提出隐患延期的责任班组，延期时间不超过整改期限一倍时

间的，隐患治理责任班组无须组织召开专题会，但应当写明隐患延期

整改原因及“五定”整改措施；延期时间超过整改期限一倍时间以上

的，隐患治理责任单位须经主管安全副职组织召开专题分析会，形成

分析报告，明确隐患延期整改原因及“五定”整改措施；各类事故隐

患整改延期项只准延期一次，不得二次延期 (外部原因除外) ；各类

事故隐患延期项必须经过隐患排查组织部门主管领导审批通过后，方

可视为准许延期项，并将经隐患排查组织部门主管领导审批同意的延

期报告，报送隐患排查组织部门，否则，一律不准延期，并给予考核