运营费用预算表 excel表格模板

单位；元

占收入比上期+、-上旬中旬下旬

一、经常性项目

租赁费

广告费

其中： 媒体广告

宣传物品

促销活动费用

其它广告宣传费

办公费

挂靠管理费

员工保险支出

上级分摊费用

其中：

折旧

递延资产摊销

二、非经常性项目

教育培训费

行政扣罚损失

低值易耗品

小计

工资及福利

差旅及交通费

电话费

交际应酬费

运输及装卸搬运费

小计

增值税

增值税附加

其它税金

小计预算依据（%）分公司销售费用预算明细表

变

动

费

用

税

金编制部门：

类别预算期间：

固

定

费

用预算金额

财务费用

销售费用合计费用项目支付时间编制人：审批：

营销费用预算表格模板

制作营销费用预算表格时，可以使用电子表格软件（如Microsoft

Excel、Google Sheets等）来简化和自动化计算过程。以下是一个简单的营销费用预算表格模板示例，你可以根据实际情况进行修改和定制：

类别 子类别 预算金额（单位） 实际支出（单位） 差异（单位）

广告费用 网络广告

广告投放费

社交媒体广告

印刷品广告

其他

活动费用 活动策划费

活动执行费

活动物料费 销售促销费用 促销活动费

促销物料费

优惠券/折扣

其他

市场调研费用 调研报告费

调查费用

数据分析费

其他

总计

说明：

1. 类别和子类别： 将费用分为不同的类别和子类别，以便更清晰地组织和跟踪支出。

2. 预算金额： 在这一列中填写每个子类别的预算金额。

3. 实际支出： 实际支出的列用于记录实际花费的金额。 4. 差异： 计算实际支出与预算金额之间的差异，帮助你了解预算执行情况。

5. 总计： 汇总每个类别和子类别的预算和实际支出，以获取总体情况。

请根据你的具体业务需求和预算项目进行适度的调整。这个表格可以帮助你有效地管理和监控营销费用，确保在预算内合理分配资源。

日期花费 展现点击量成交金额（当天）当天ROI

2021/1/21#N/A#N/A#N/A#N/A-

2021/1/22#N/A#N/A#N/A#N/A-

当日目标

本月费用预算本月花费本月费用剩余剩余日均

¥1,550,000¥1,554,852¥-4,852¥-539

日期花费 展现点击量成交金额当天ROI

1月16日#N/A#N/A#N/A#N/A-

1月17日#N/A#N/A#N/A#N/A-

1月18日#N/A#N/A#N/A#N/A-

1月19日#N/A#N/A#N/A#N/A-

1月20日#N/A#N/A#N/A#N/A-

1月21日#N/A#N/A#N/A#N/A-

1月22日#N/A#N/A#N/A#N/A-当日数据同比

1月16日1月17日1月1花

CTR PPCCR成交笔数日期花费 展现

---#N/A2020年12月¥12,343,355.0084,455,455

---#N/A2021年1月¥1,554,852.00458,856,625

本月目标

CTR PPCCR成交笔数

---#N/A

---#N/A

---#N/A

---#N/A

---#N/A

---#N/A

---#N/ASEM-直通车

分析 近一周数据如上图所

通过ROI的曲线可以得出……0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1月16日1月17日1月18日1月19日1月20日ROI

1月18日1月19日1月20日1月21日1月22日花费&成交

点击量成交金额(3天）3天ROICTRCPCCR

5,578,554¥485,475,621.0039.336.61%¥2.210.01%

5,445,444¥55,585,544.0035.751.19%¥0.290.01%

0.00本月数据同比

上图所示：

曲线可以得出……0.00 0.00

20日1月21日1月22日￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00

1月16日1月17日1月18日1月19日1月20日1月21日1PPC

单位：万元

项目名称年度预计支出年度实际支出

工资20001800

职工福利费

业务招待费

办公费

差旅费

车辆使用费

交通费

通信费

水电费

租金

折旧费

保险费

周转房摊销

咨询费

劳动保护费

修理费

物料消耗工程监理费

预结算编审费

施工合同外奖金

工程质量监督费

安全监督费

工程保险费

广告设施及发布费

现场包装费

接待厅装修装饰费

样板间费用

销售模型费

物业管理完善费营销设施建造费附表三

开发间接费用预算

编制单位：

行政管理费

工程管理费

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