沙林树脂项目可行性研究报告

沙林树脂项目

可行性研究报告

Feasibility Study Report

目录

第一章 项目总论 .................................................................................. 1

第二章 项目建设背景及必要性 .......................................................... 7

第三章 项目选址科学性分析 ............................................................ 10

第四章 总图布置 ................................................................................ 12

第五章 工程设计总体方案 ................................................................ 15

第六章 原辅材料及能源供应情况 .................................................... 17

第七章 工艺技术设计及设备选型方案 ............................................ 19

第八章 环境保护 ................................................................................ 22

第九章 节能分析 ................................................................................ 24

第十章 组织机构及人力资源配置 .................................................... 29

第十一章 项目实施进度计划 ......................................................... 32

第十二章 投资估算与资金筹措 ..................................................... 33

第十三章 经济评价 ......................................................................... 43

第十四章 综合评价结论及投资建议 ............................................. 54

1 第一章 项目总论

一、项目提出的理由

推动高质量发展，是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。

二、项目名称及项目建设单位

（一）项目名称

沙林树脂生产制造项目

Surlyn简介 沙林树脂是杜邦利用独特的生产工艺聚合而成，是乙烯-（甲基）丙烯酸锌盐、钠盐、锂盐等离子键聚合体。Surlyn树脂典型应用:(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等。(2)消 费 品 领 域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶， 地板。(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心。(4)其 他 领 域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护。

（二）项目建设单位

2 某某有限公司

三、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在新余某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在新余某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积126667.3 平方米（折合约190.0 亩），代征地面积1140.0 平方米，净用地面积125527.3 平方米（折合约188.3 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照沙林树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合沙林树脂制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积125527.3 平方米，建筑物基底占地面积86111.8 平方米，计容建筑面积141720.4 平方米，其中：规划建设生产车间115234.1 平方米，仓储设施面积15816.5 平方米（其中：原辅材料库房9540.1 平方米，成品仓库6276.4 平方米），办公用房5523.2

平方米，职工宿舍3138.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4 平方米；绿化面积8284.8 平方米，场区道路及场地占地面积31130.8 平方米，土地综合利用面积125527.4 平方米；土

3 地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3333.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在新余某某工业园区建设，总用地面积126667.3 平方米（折合约190.0 亩），预计总建筑面积141720.4 平方米，其中：规划建设生产车间115234.1 平方米，仓储设施面积15816.5 平方米（其中：原辅材料库房9540.1 平方米，成品仓库6276.4 平方米），办公用房5523.2 平方米，职工宿舍3138.2 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）2008.4 平方米，建筑物基底占地面积86111.8 平方米，场区道路及场地占地面积31130.8 平方米，绿化面积8284.8 平方米，土地综合利用面积125527.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、

4 办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

（四）项目产品概述

Surlyn简介 沙林树脂是杜邦利用独特的生产工艺聚合而成，是乙烯-（甲基）丙烯酸锌盐、钠盐、锂盐等离子键聚合体。Surlyn树脂典型应用:(1)化妆品领域：香水瓶盖，霜、膏容器等。(2)消 费 品 领 域：各种手柄，玩具如宠物口嚼物，冰桶， 地板。(3)运动器材领域：高尔夫球壳，冲浪板，滑雪板表层，滑雪靴，滑冰靴，雪曲棍球头盔，鞋后跟内衬，牛仔竞技保护背心。(4)其 他 领 域：浮标，户外安全照明，玻璃制品表面涂层，管道螺丝保护盖，荧光灯表面保护。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，主要产品为沙林树脂。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入123076.8 万元，总成本费用95784.3 万元，营业税金及附加558.7 万元，年新增利税总额33335.3

万元，年利润总额26733.8 万元，年净利润20050.3 万元，年纳税总额13285.0 万元。

5 六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资61525.3 万元，其中：固定资产投资41833.0 万元，占项目总投资的68.0%；流动资金19692.3 万元，占项目总投资的32.0%；在固定资产投资中，建设投资41025.6 万元，占项目总投资的66.7%；建设期借款利息807.4 万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资41025.6 万元，其中：工程建设费用37953.2 万元，占项目总投资的61.7%，包括：建筑工程投资17114.7 万元，占项目总投资的27.8%；设备购置费20231.5 万元，占项目总投资的32.9%；安装工程费607.0 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用2466.1 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1596.0

万元，占项目总投资的2.6%，预备费606.3 万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）61525.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金45115.1 万元，占项目总投资的73.3%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额16410.2 万元，占项目总投资的26.7%，其中：项目建设期申请银行借款16410.2 万元，占项目总投资的26.7%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占

6 项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：123076.8 万元（含税）。

2、年总成本费用95784.3 万元。

3、营业税金及附加558.7 万元。

4、项目达纲年利润总额：26733.8 万元。

5、项目达纲年净利润：20050.3 万元。

6、项目达纲年纳税总额：13285.0 万元。

八、项目建设进度规划

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合新余及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某沙林树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“沙林树脂生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进新余某某经济发展，为社会创造1061 个就业机会，达纲年纳税总额13285.0 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。