年产1000台矿用防爆数字网络摄像机项目可行性研究报告

年产1000台矿用防爆数字网络摄像机项目可行性研究报告第一章总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产1000台矿用防爆数字网络摄像机项目1.1.2 建设地址：（XX市大学科技工业园内）1.1.3 承办单位：XX市XX通信科技有限公司1.1.4 承办单位概况XX市XX通信科技有限公司，公司主要研制和生产制造高科技矿用信息产品设备。

公司成立于2006年12月31日，现有职工110人，其中有教授级高工2名，高级工程师15名，中级职称8名，初级职称34名，技术员40名。

公司在视频监控工作领域内，均有丰富的实践经验。

公司重视科技创新紧密和市场接轨，一切从市场需要出发，快速捕捉市场信息，抓住自主创新的优势，及时达到技术创新紧随市场发展需要的目标，在这个基础上通过对行业较深的了解向技术创新引领市场发展的目标迈进，为公司持续发展打下坚实的基础。

目前公司汇集了大批资深的科技技术和管理专业人才，构建了一支充满朝气、蓬勃向上、善打硬仗的年轻队伍，公司始终坚持“以人为本、科技先行、以质量取胜、诚信至上、用户第一”的经济理念，得到了广大客户的信赖和支持，产品在全国各地煤矿广泛应用。

XX公司愿为中国煤矿安全事业及提高煤矿自动化水平而不懈努力。

1.2 编制依据与范围1.2.1 编制依据1、《中华人民共和国节约资源法》2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》4、国务院《关于投资体制改革的决定》5、当前国家《产业结构调整指导目录》6、国家及省有关政策、法规条例7、《工业项目建设用地控制指标(试行)》8、《投资项目可行性研究指南》9、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)10、《XX市“十一五”发展规划纲要》11、现行有关技术规范、规定以及定额资料12、建设单位提供的有关数据资料1.2.2 编制范围1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。

1.3 项目投入总资金及主要技术经济指标初步估算，项目总投资1652万元，其中建设投资1442万元，铺底流动资金210万元。

建设投资包括：建筑工程费用16.8万元，设备购置及安装费用896万元，工程建设其他费用487.2万元，基本预备费用42万元。

项目建设所需资金1652万元，全部由建设单位自筹解决。

本项目工程投入运营后，可实现年销售收入1800万元，正常年税后利润334万元，税后内部收益率23.87%，税后投资回收期为4.92年（含建设期0.5年），税后财务净现值899万元。

项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

第二章项目提出的背景及必要性2.1 项目提出的背景煤矿安全问题一直是人们共同关注的焦点，尤其是近年来国有煤炭企业重特大事故频发，在国内外造成了很坏的影响。

2.1.1 我国煤矿安全生产科技现状及存在的问题改革开放以来，我国煤矿安全生产科技得到了较大的发展。

煤炭科学院所、高等院校以及部分煤炭企业分别成立了专门的煤矿安全技术工程研究所、实验室和研发基地。

煤炭行业已形成大专、本科、硕士、博士一套较为完善的安全工程学历教育体系，初步形成了一支具有一定规模和水平的煤矿安全生产科技队伍。

开展了“九五”、“十五”科技攻关计划、“863”、“973”、国家自然科学基金等多项煤矿安全领域的重大科技攻关，促进了煤炭行业安全高新技术和基础性研究水平的提高，科技研发能力得到了较大提升。

虽然我国煤矿安全生产科技工作已经取得了较大成绩，但水平仍然较低，尚不能为煤矿安全生产提供强有力的支撑和保障，主要存在以下问题：1、整体水平不高，创新能力弱长期以来涉及煤炭行业安全生产的一些共性、关键性和前瞻性科技问题尚未被攻克；煤矿主要灾害的识别能力、监测预警能力、防治与控制能力低；矿井防灾抗灾、事故抢险救灾、安全生产管理、事故鉴定分析水平低：煤矿安全科技贡献率低、自主创新能力弱、大多停留在人工作业阶段，安全生产的科研储备匮乏。

2、煤矿安全科技投入严重不足由于政府机构改革，行业性科技攻关和原煤炭基金随之取消，使得煤矿安全科技的投入明显下降。

煤炭企业长期以来低价位运行，负重爬坡，无力对安全科技进行投人。

煤矿安全科技投入不足，安全科技投入没有明确的、可靠的资金渠道，严重影响了煤矿安全科技的发展。

3、基础理论研究滞后于实践没有形成能够指导煤矿安全生产工作的理论体系，对煤矿主要灾害的致因机理缺乏深入研究，使得采取的技术措施针对性、可靠性和配套性不强，还不能从根本上杜绝煤矿灾害的发生。

如煤与瓦斯突出的机理研究仍停留在假说阶段，尚没有成熟的理论来指导煤与瓦斯突出防治技术的开发和研究，致使突出事故时有发生。

随着生产条件的变化，煤矿向深部延伸，诸如延期突出、矿震、热害、高地应力等灾害更为严重，对这些新灾害、不断出现的新问题缺乏必要的研究，还不能找到完全有效的治理措施。

4、技术与装备落后目前我国煤矿安全技术与装备落后，难以适应危险源监控、预警、灾害防治和事故应急救援的需求。

仍有许多装备存在适应性不强、可靠性差的问题。

另外，面对新出现的灾害，缺乏必要的控制灾害的专用装备。

煤矿安全的监测仪器仪表也存在着寿命短、精度低、稳定性差，不能实现自动调校的问题，满足不了日益发展的煤矿安全生产的需求。

5、科技成果推广转化率低当前，我国多数煤矿安全生产的科研成果只停留在研发阶段，不能有效地推广应用于煤矿实际生产过程中。

由于缺乏内在动力机制、缺乏外在经济载体、社会投资机制不畅等三大“瓶颈”制约，导致煤矿安全科技成果转化率和产业化率极低，安全科技成果不能快速转变为先进生产力。

6、企业自主创新能力弱长期以来，由于煤炭企业技术人才大量流失、科研机构不健全、安全科技投入严重不足、创新服务能力弱、信息渠道不畅通等原因，导致煤矿企业安全科技自主创新能力薄弱。

尤其是中小煤矿企业自主创新能力更低，基本上不具备自主创新能力。

2.1.2 矿下监控设备行业面临的形势改革开放以来，随着中国经济的高速发展，中国经济对各种能源的需求亦日益增长，从而促进了煤炭业的高速发展。

近几年来随着对煤炭安全生产的重视，矿下监控设备行业得到了迅速的发展，对矿用网络通讯监控监测设备的需求也因此日益高涨，中国将成为继美国之后全球第二大矿用网络通讯监控监测设备市场。

行业专家预测中国的矿用网络通讯监控监测设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2010年市场规模将达到200亿元。

2.1.3 项目的提出XX市XX通信科技有限公司经过近几年快速发展，建立健全了公司各项管理制度，国际质量体系标准的导入使公司内部管理更加合理化、科学化、规范化，公司遵循“与时俱进，科技创新”的企业精神，把握市场动态，积极开拓国内外市场。

公司注重产品开发，与国内高校建立了科研基地，与国内高级技术专家建立了研发、试验、生产的良好关系，派人到国内、外考察学习，收集最新信息，使公司产品始终走在了市场前沿，适应了市场发展需求。

为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国矿下监控设备行业持续、健康、稳定发展，为我国的煤炭安全生产提供性能更优越的监控设备，XX市XX通信科技有限公司将重点矿用防爆数字网络摄像机项目，用2-3年时间建成国内先进的矿下监控设备生产厂家之一，特提出矿用防爆数字网络摄像机项目。

2.2 项目建设的必要性2.2.1 符合国家经济社会发展规划和产业政策，有利于提高煤矿安全生产水平《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出加强公共安全建设的要求，《纲要》指出：“坚持安全第一、预防为主、综合治理，落实安全生产责任制，强化企业安全生产主体责任，健全安全生产监管体制，严格执行重大安全生产事故责任追究制度。

加强安全生产科研开发、监管监察和支撑体系建设。

实施重大危险源普查和监测监控，加大安全设施投入，搞好隐患治理和安全技术改造。

严格执行安全生产许可制度，加强煤炭等高危行业和重点领域的安全生产，抓好非煤矿山、特种设备、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通和人员密集场所消防安全等的专项整治。

强化交通、消防基础设施建设和安全监管。

培育和规范安全生产中介机构。

加强安全生产宣传教育培训。

建立安全生产指标考核体系，到2010年单位国内生产总值生产安全事故死亡率下降35%，工矿商贸就业人员生产安全事故死亡率下降25%。

”2007年国家发改委发布的《煤炭产业政策》指出：“推进煤炭企业信息化建设，利用现代控制技术、矿井通讯技术，实现生产过程自动化、数字化。

推进建设煤矿安全生产监测监控系统、煤炭产量监测系统和井下人员定位管理系统。

”本项目主要生产矿用防爆数字网络摄像机，符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第二十四条第34项“数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造”的规定。

本项目生产的矿用防爆数字网络摄像机是矿下监控设备的关键设备，是保障煤矿井下安全生产的重要手段，有利于提高煤矿安全生产水平。

因此，本项目的建设符合国家经济社会发展规划和产业政策的要求。

2.2.2 符合山东省“十一五”规划，有利于推动“平安山东”的建设《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》强调要提高煤炭的规模生产和安全保障能力，同时指出：“全面贯彻落实《安全生产法》，切实加强煤炭等高危行业和交通安全监管，到2010年末亿元GDP死亡率降低到0.5以下、10万人死亡率降低到7以下。

建立健全社会预警、突发事件应急、社会动员和稳定保障机制，提升装备技术水平，提高气象、地震、消防、地质监测的准确应急服务能力，全方位推进社会公共安全体系建设，切实保证人民生命财产安全与社会和谐稳定。

”数字信息产业作是山东省六大支柱产业之一，山东省“十一五”规划对其发展也提出了目标：“抓好骨干企业、重点产品、技术创新、品牌培育和区域布局五个环节，以重大建设项目为载体，加强与跨国集团合作，实行集约投入，强化人才支撑，大力发展六大支柱产业，拉长产业链，建设产业群，培育160个以上中国名牌，推进产业结构的高加工度化和高技术化，形成产业层次高、核心竞争力强、带动作用大的新型支柱产业格局，带动全省工业实现新的突破。