建筑工地材料采购管理制度1.doc

材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。

建筑工程采购项目物资管理制度1、目的1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。

1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。

2、工作标准1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。

1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。

1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。

1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。

现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。

管理有序，始终保持受控状态。

1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。

债权债务分解及时，工程成本反映真实。

1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。

3、职责3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。

3.2 物设部职责3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。

3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。

3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。

3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。

建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。

本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。

- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。

- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。

- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。

二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。

根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。

三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。

2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。

四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。

2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。

3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。

五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。

2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。

3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。

4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。

6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。

六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。

2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。

3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。

七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。

2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。

3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。

建筑工程采购管理制度一、总则1.本制度的制定目的是为了规范和标准化建筑工程采购活动，确保采购过程的公平、公正和透明，保证工程质量的高标准和合理成本的控制。

2.本制度适用于公司所有建筑工程项目的采购活动，包括材料、设备和服务。

3.公司采购部门是建筑工程采购管理的主体，负责制定和执行采购计划，协调采购过程的各个环节。

二、采购计划1.采购部门应根据公司各项目的需求和计划，制定年度采购计划，并在每年进行修订。

2.采购计划应具体明确项目名、采购内容、数量、金额、采购方式和预计时间等，并与项目管理部门进行核对和确认。

3.采购计划应提前报备给公司领导，经批准后方可实施。

三、采购方式1.常规采购：指根据项目需求，通过询价、比价、招标等方式进行的采购。

2.紧急采购：指对工程建设过程中发生的突发情况和紧急需要进行的采购，应及时进行询价比价，并报批后实施。

四、供应商的选择与评估1.供应商的选择应符合公司关于质量、信誉、价格和服务等方面的要求。

2.采购部门应建立供应商管理数据库，对供应商的信誉、业绩、能力和品质进行评估。

3.供应商的评估结果应纳入采购决策的参考，并进行动态的监管和改进。

五、采购合同管理1.所有采购活动均应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同的内容、规定采购标准和价格等。

2.采购合同应包括工程建设项目的具体要求、数量、价格、交货时间、质量保证、验收标准等。

3.采购合同的履行应在公司相关部门的监督下进行，并确保合同的执行和履约。

六、采购过程的管理1.采购部门应建立采购过程的跟踪和监管机制，确保采购活动的透明和合规。

2.对于招标采购，应按照国家法律和相关规定进行，确保招标文件的公开、公平和公正。

3.采购部门应与项目管理部门进行沟通和协作，确保采购工作与项目进度的协调。

七、异常情况的处理1.对于供应商违约、质量问题或其他异常情况，采购部门应及时与供应商沟通，并采取相应的补救措施。

2.对于重大的异常情况，采购部门应向公司领导报告，并与相关部门进行协调处理。

建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本第一章总则第一条为规范公司材料采购、检验和保管工作，提高物资管理水平，做好各项工程材料的采购和使用工作，保证工程质量和进度的要求，特制定本制度。

第二条材料采购工作是指公司为各类工程项目及公司内部使用而采购各种材料的过程。

第三条材料检验工作是指购买的材料在进场使用前进行的质量检查和巡查的过程。

第四条材料保管工作是指购买的材料在仓库内的存放、保管、管理和出库的过程。

第五条公司材料采购、检验和保管工作遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保材料的质量和数量符合合同要求。

第六条公司材料采购、检验和保管工作的具体职责由材料管理部门负责，具体实施由材料管理人员负责。

第七条材料管理部门应当建立健全材料采购、检验和保管的制度和流程，并及时掌握市场信息，为公司的工程采购提供有力的支持。

第八条公司领导及相关人员应当按照公司内部规章制度的要求，维护材料采购、检验和保管工作的正常进行，不得干预或者影响正常的工作秩序。

第二章材料采购第九条公司材料采购应当按照相关法律法规和公司内部规定的程序进行。

第十条公司材料采购应当实行公开招标或者询价的方式，确保采购过程公正合理。

第十一条材料采购需要编制采购申请书，并经过相关主管领导审批后方可进行。

第十二条采购人员应当根据材料的性能和质量要求，选择合适的供应商，并签订合同，明确双方的权利义务。

第十三条采购合同应当注明材料的品种、规格、数量、价格、交货期限等主要内容，双方应当保持书面沟通，充分了解供货情况和变更。

第十四条采购人员应当按照合同要求对材料供应商进行监督和管理，并定期进行资质和信誉的评价。

第十五条采购应当按照合同要求进行货物验收和质量检验，并签订验收报告。

第十六条负责材料验收的人员应当制定全面、客观、公正的检查方案，并按照相关规定进行操作。

第十七条对于不合格的材料，应当按照合同要求进行处理，可以退货、更换或者要求供应商进行修复。

第十八条材料采购人员应当按照相关规定将采购的材料信息及时录入公司的材料台账和库存系统。

建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。

本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。

二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。

涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。

2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。

供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。

3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。

4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。

在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。

采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。

5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。

若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。

6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。

7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。

三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。

2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。

3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。

4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。

5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。

6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。

7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。

第一章总则第一条为确保建筑公司材料供应的及时、准确、高效，降低成本，提高工程质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料供应管理工作，包括原材料、半成品、构配件、设备等。

第三条材料供应管理工作应遵循以下原则：1. 计划性：根据工程进度和需求，提前制定材料供应计划；2. 经济性：合理选择供应商，降低采购成本；3. 质量性：确保材料质量符合国家及行业标准；4. 安全性：保证材料供应过程中的安全，防止事故发生。

第二章材料采购第四条材料采购部门应根据工程进度和需求，编制材料采购计划，经相关部门审核后报总经理审批。

第五条采购部门在采购过程中应遵循以下程序：1. 选择供应商：根据材料质量、价格、信誉等因素，选择合适的供应商；2. 招标投标：对大宗材料采购进行公开招标，对小额材料采购可采用询价或直接采购；3. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确材料质量、数量、价格、交货时间、付款方式等条款；4. 付款与结算：按照合同约定，及时支付材料款。

第三章材料验收第六条材料验收部门应严格按照合同约定，对采购材料进行验收。

第七条验收程序如下：1. 检查材料包装、标签、数量、规格等是否符合合同要求；2. 检查材料质量是否符合国家及行业标准；3. 检查材料外观、尺寸、性能等是否符合设计要求；4. 验收合格的材料办理入库手续，不合格的材料退回供应商。

第八条验收不合格的材料，由采购部门与供应商协商解决，必要时可进行仲裁或诉讼。

第四章材料保管第九条材料保管部门应负责材料的储存、保管、维护等工作。

第十条材料储存应遵循以下原则：1. 分类存放：按照材料种类、规格、性能等进行分类存放；2. 通风干燥：保持仓库通风、干燥，防止材料受潮、变质；3. 防火防盗：加强仓库安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生；4. 定期检查：定期对材料进行检查，发现问题及时处理。

第五章材料使用第十一条材料使用部门应按照工程进度和施工方案，合理使用材料。

第十二条材料使用过程中应遵循以下原则：1. 优化施工方案：根据工程特点，优化施工方案，降低材料浪费；2. 合理调度：合理调度材料，确保施工进度；3. 严格验收：对使用的材料进行严格验收，确保材料质量；4. 及时反馈：对材料使用情况进行反馈，为材料采购提供依据。

《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。

2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。

注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。

3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。

②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。

2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。

②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。

③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。

④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。

3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。

②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。

③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。

三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。

应遵循原则：①无计划不采购。

②图纸技术资料不全不采购。

③库存已超积压的物资不采购的原则。

应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。

②预计采购时间、交货时间和地点。

工程材料采购供应管理制度第一章总则第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。

第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。

第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。

第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。

第二章采购程序第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。

（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选择原则。

（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。

（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务等因素，确定中标供应商。

（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。

（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。

第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。

第三章供应管理第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。

第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。

第十条公司应建立完善的供应管理制度，明确供应商管理责任和流程，保证供应链畅通，确保项目进度和质量。

第四章质量保障第十一条公司应加强对材料质量的管控和监督，建立质量检测机制，确保所采购的材料符合标准和合同要求。

第十二条供应商应提供质量保证书和检测报告，配合公司进行现场验收，确保材料质量和性能满足项目需求。

建筑材料采购管理制度一、总则为加强建筑材料采购管理，规范采购行为，保障工程建设质量和安全，提高采购效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有项目部门、项目经理、采购人员等参与建筑材料采购工作的相关人员。

三、采购管理组织结构1、项目经理负责组织、协调和监督建筑材料采购工作。

2、采购部门负责具体建筑材料的采购工作，包括采购计划、供应商选择、合同签订、交付验收等。

3、材料验收部门负责对采购的建筑材料进行验收，确保材料质量符合要求。

四、采购计划管理1、项目经理要按照施工进度和需要，提前做好建筑材料的采购计划，并报批项目负责人。

2、采购部门要根据项目经理的采购计划，及时制定具体的采购方案，明确采购的材料种类、数量、规格、质量要求等，并制定采购时间表。

3、采购部门要与供应商保持密切联系，了解市场行情和材料的价格走势，做好价格调查和比较，确保采购的价格合理。

4、采购部门要及时更新采购计划和方案，确保采购工作的及时性和准确性。

五、供应商选择1、采购部门要根据采购计划和方案，和供应商建立合作关系。

2、要选择正规合法的供应商，满足资质、信誉和业绩等要求。

3、要对供应商进行严格的考察和评估，包括供货能力、服务质量、合同履行能力等。

4、要和供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

六、合同管理1、采购部门要根据采购合同的约定，及时向供应商付款。

2、要监督供应商按照合同规定的时间和质量要求履行合同。

3、要及时处理因合同履行出现的问题，保障项目进度和质量。

4、要及时对合同履行情况进行评估和总结，及时向项目经理汇报。

七、材料验收管理1、材料验收部门要按照施工图纸和规范要求，对采购的建筑材料进行验收。

2、对于不合格的建筑材料，要及时向采购部门和供应商反馈，并要求供应商负责替换或赔偿。

3、材料验收部门要对验收结果进行登记和报告，确保材料采购的合格和安全。

4、对于特殊材料和大宗材料，要及时向项目经理汇报，做好材料跟踪和管理。