出差管理制度

出差管理制度通用9篇出差管理制度篇一一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。

出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。

未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。

如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。

2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。

交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

（差旅费标准参见附表1）1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。

乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

出差管理制度篇二一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。

第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。

第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。

第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。

第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。

（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。

第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。

第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。

第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。

第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。

第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。

第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。

第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。

第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。

第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。

第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。

第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。

第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。

第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。

第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。

第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。

出差管理制度(范本12篇)出差管理制度出差管理制度（一）：出差管理规定目的：为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

总原则：不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

一、出差审批规定公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

《出差申请表》中须明确填写：“部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求”以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

二、差旅费预支程序：1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

3、预支差旅费程序：出差人员填写《借款单》→部门经理审核签字→（主管副总）和常务副总批准→财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）4、《借款单》中要明确“单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等”事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

四、差旅费审批报销程序1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。

第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。

第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。

第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。

第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。

第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。

第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。

第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。

第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。

第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。

（二）具备良好的身体条件和心理素质。

（三）具备所需的出差经验和技能。

（四）具备相关的专业知识和能力。

（五）具备合法的出差证件和签证。

（六）具备相关的语言能力和交际能力。

第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。

（二）具备良好的沟通能力和协调能力。

（三）具备丰富的业务知识和经验。

（四）具备合适的出差装备和工具。

第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。

（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。

（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。

（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。

第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。

（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。

（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。

出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。

第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。

二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。

但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。

2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。

交通费凭证证明核支，实报实销。

乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。

因公需乘计程车由部门主管证明核支。

3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。

第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。

第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。

2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。

第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。

但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。

如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。

第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。

自三十一日起照规定之七折支付。

第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。

第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等，经直属上级审批后，报人力资源部备案。

第五条出差审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由直属上级审批；（二）部门经理及以上人员出差，由总经理审批。

第六条特殊情况需紧急出差，员工可先口头汇报，事后补办审批手续。

第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由，合理规划行程，确保工作效率。

第八条出差途中，员工应尽量选择经济、快捷的交通方式，并确保安全。

第九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。

第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。

第十二条员工出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。

第十三条员工出差报销，需在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。

第五章安全管理第十四条员工出差期间，应确保自身安全，遵守交通规则，注意人身和财产安全。

第十五条出差途中，如遇突发状况，应及时与公司联系，寻求帮助。

第十六条员工出差期间，应关注身体健康，避免过度劳累。

第六章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，给予相应处罚：（一）未按规定审批出差，擅自出差的；（二）出差期间，未按规定报销费用的；（三）出差期间，违反安全规定，造成安全事故的；（四）其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度的行为，公司将进行通报批评，并追究相关责任。

第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。

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出差规章制度管理制度第一章总则为规范公司出差行为，加强出差管理，有效节约公司资源，便于公司出差人员合理利用时间和资金，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于所有公司员工出差活动。

出差活动是指在公司组织或批准下，员工在国内外进行因公活动期间离开常驻地范围的行为。

第三章出差审批1、出差审批应严格按照公司规定程序进行，未经批准不得擅自出差。

2、公司员工如需出差，需提前根据公司规定程序申请出差，同时提供出差理由、行程、费用预算等相关材料。

3、出差审批由所在部门领导审核并签批，上报公司领导审批后方可出差。

4、出差期间如遇特殊情况需延长出差时间，应及时向所在部门领导汇报，并经公司领导批准后方可延长。

第四章交通工具选择1、出差员工在选择交通工具时应优先选择以经济合理为原则，不得擅自选择高档次交通工具。

2、出差员工出差期间所选用交通工具应符合公司规定，并遵循合理节约原则。

3、出差员工应尽量选择普通列车、航班等交通工具，避免擅自选择高级舱位或行车。

4、公司员工出差需用车应提前进行用车申请并获得批准，禁止擅自外借公司用车。

第五章住宿安排1、出差员工过夜住宿应尽量选择符合公司标准的宾馆，不得擅自选择高档次宾馆。

2、公司员工在预订住宿时应遵循节约原则，做到尽量以性价比为原则选择住宿场所。

3、出差员工不得擅自违反公司规定，擅自改变住宿安排。

第六章费用报销1、公司员工出差期间产生的费用应按公司规定程序报销，不得私自报销不符合规定的费用。

2、报销应按照公司规定程序及时上交费用报销材料，如需个人垫付费用需报备所在部门领导批准。

3、公司员工不得出差期间擅自增加费用并报销。

4、出差期间如需增加费用，应报请所在部门领导批准并注明原因。

第七章安全注意事项1、公司员工出差期间应加强安全意识，提高自我保护意识。

2、出差员工应遵守当地法律法规，不得违规行为。

3、员工出差当地如发生意外或突发情况，应及时汇报公司，并根据公司要求处理。

4、出差员工在出差期间应保管好贵重物品，防止丢失或被盗。

工程人出差日常管理制度一、出差准备1. 出差前，员工应提前向汇报对象和相关部门递交出差申请表，并获得批准。

2. 出差前，员工应认真准备相关资料，包括行程计划、出差目的、联系人信息、机票及酒店预订等。

3. 出差前，员工应将相关备用文件存放在云端或者备份在电脑中，以防文件丢失。

4. 出差前，员工应检查出差所需物品，如笔记本电脑、手机充电器、文件夹等，确保准备充分。

二、出差行为规范1. 在出差期间，员工应遵守公司的行为规范，不得参加违法活动或者损害公司形象的行为。

2. 在出差期间，员工应保持良好的形象，做到言行举止得体，不得在公共场合大声喧哗或者言语粗鲁。

3. 在出差期间，员工应按时参加会议、商务活动，确保公司利益，不得因私事耽误工作。

4. 在出差期间，员工应注意个人安全，避免在陌生环境中单独出行，尽量避免夜间外出。

三、出差报备及记录1. 在出差期间，员工应定期向汇报对象汇报出差情况，包括行程安排、会议情况、问题反馈等。

2. 在出差期间，员工应记录重要事项，如会议纪要、商务谈判内容、成果汇总等，以备后续分析和总结。

3. 在出差结束后，员工应及时向公司报备出差情况，包括出发时间、返程时间、花费明细等。

四、出差费用管理1. 在出差期间，员工应节约开支，不得超支或者私自决定使用公司资金。

2. 在出差期间，员工应保留所有发票和票据，以备报销。

3. 在出差结束后，员工应按照公司规定的程序向财务部门报销费用，并提供相关支出明细。

五、出差安全管理1. 在出差前，员工应仔细阅读公司提供的安全手册，了解出差目的地的安全情况。

2. 在出差期间，员工应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。

3. 在出差期间，员工应随身携带公司提供的紧急联系方式，以备不时之需。

六、出差归还及总结1. 在出差结束后，员工应按时归还公司提供的设备和资料，不得私自挪用或擅自保留。

2. 在出差归还时，员工应对出差过程进行总结，包括成果、问题、经验教训等，以便公司后续改进和借鉴。

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。