材料出入仓库管理制度

1 材料出入仓库管理制度

20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇1

一、物品入库有关制度：

（一）物品选购回来后首先办理入库手续，由选购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要依据选购计划单的工程认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应按时入库。

（五）物品入库，要根据不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时留意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量精确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能任意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 2 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内干净，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于辨认分辨。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要精确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能任意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不精确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应按时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，按时解决，按时供货，保证合同的完好履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止显现出库货物过失，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。 3 （六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必需要有经理签字方可出库，按时交于加工方，以便我方加工货物的按时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇2

一、选购物资到达仓库，由库管验收数量，运用部门负责人检查质量开具验收单。

二、全部酒店选购的物资必需具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

三、验收物资时，必需具有经过相关程序批准的物资选购申请单。

四、凡酒店选购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必需入库管理。

五、新奇蔬菜、鲜活物资必需根据实际数量验收入库。

六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

七、物资保质期必需在有效保质期一半时间以上。

八、库管员不得验收“三无”产品。

九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

十、对有特别要求的，库管员必需索取相关证明和运用说明等。

十一、库管员在开具验收单时，必需标明供货商、数量、单价、金额等内容。 4 20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇3

一、物品入库有关制度：

（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种精确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库依据入库凭证，现场交接接收，必需按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应按时入库。

（四）物品入库，要根据不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量精确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥当保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库常常开窗通风，保持库室内干净。

二、物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 5 （二）物品出库施行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝铺张”的原则发放物品，做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必需要有总经理、运用部门。

（五）领用人不得进入库房，防止显现过失。

（六）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇4

为标准学校出入库材料的管理，强化对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料本钱和不合理损耗，杜绝运用不合格材料，结合目前实际情况，对材料出入库制定以下制度：

一、材料保管员根本职责

1、材料保管员应熟识其所保管物资的根本特性、运用性能、规格用途、保管学问、存放期限等。

2、按时、精确地做好记账工作，照实反映物资的库存及发放情况。

3、定期盘点随时了解各种物资的库存情况，依据学校常规教学业务活动需要，对库存缺乏的物资要提前填写申购单。

4、保持仓库环境的干净、各种物资存放整齐。

二、材料入库管理 6 1、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必需验收其质量、规格是否符合运用的要求。

2、凡尚未取得发票而先行进库的物资，必需先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

3、全部物资进库时填写收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。

4、已取得发票的物资，还必需对发票上所列的内容进行核对。

三、材料出库管理

全部领用的物资必需遵循由个人申请→领导审批→“凭单”领用的程序。

1、全部购进的物资必需进入学校保管室，依据服务于教学和修理事项需要分批领用，供货方不得直接交给运用部门或耗用人。

文印中心的油印用纸，由保管员上门验收后再进入油印室；其他耗材、复印纸等一律进入学校保管室，依据实际需要领用或者以旧换新。

2、因教学需要的低值易耗品（如水笔芯、方块纸等）按学期直接到保管室领用、登记，学年结束后汇总到个人或教研组，并在校内网公示领用情况。

3、班级物资除学年开学初学校统一配发外，需要额外追加的，由班级报经德育处同意前方可领用，并将领用的情况纳入班级考核。 7 教室用空调遥控器在开学初由生活委员到保管室缴纳押金后领取，学年结束时上缴遥控器领回押金；在学年结束时还需将饮水机送到保管室、教室钥匙2把送到总务处，若少退其中一项将在班主任津贴中扣除XXX元。

班主任办公室、老师办公室的空调遥控器个按XXX元计价，遗失的由室内人员平均分摊理赔款（在考核津贴中扣除）。

4、水、电修理耗材属于班级、办公室的，在修理完成后，请该班级、科室人员在领料单上照实填写修理部门、事由、耗材的品名、规格、数量、领料人，交给修理人员作为出库依据；属于学校公众区域的，由总务处相关人员办理领用手续并修理到位。

四、其它方面

1、各部门所需的常用物资，申请后凭单到保管室领取；特别物质（仓库无库存的`），经办人填写《申请单》报经部门负责人及学校领导同意后，由总务处单独选购。

2、各部门有重大活动需领用常用物品，应提前申报计划，保管室依据需求情况备足货源。

今后不得以个人名义私自到学校小卖部领取物品，凡未经学校同意自行领取的物品一律不得纳入学校结报。小卖部与学校结账时必需附经审批同意的《申报单》或由总务处主任在登记簿上签字确认领用的方可列支。 8 3、仓库依据各物品消耗时间的长短确定最低库存量，在接近最低库存量时，通知总务处申购相关物品。

20XX年最新材料出入仓库管理制度精选篇5

为了强化公司材料选购和出入库的管理，充足发挥经费运用效益，削减不必要的支出和铺张，根据节约节约的原则，标准材料的选购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、选购

（一）选购原则：

公司设专职人员进行材料选购，选购人员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量选购，每月集中选购1—2次，其他零星运用的材料，尽可能做到按批次选购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报选购计划。在填写《材料选购申请表》时要注明材料用途。选购员要严格根据领导审批的《材料选购申请表》进行选购，未经审批的不得私自选购。材料需求部门要协作选购员进行选购，以保证选购的材料的种类和型号相符。

（二）选购程序：

1、材料需求部门必需填写《材料选购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给选购员，由选购员布置统一进行选购。 9 2、选购员在选购前必需持《材料选购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行选购。

（1）选购计划审批：选购资金每次在5000元以上原料或辅料，应提前10天提出选购计划，经总经理审批。选购资金每次在XXX0元以上原料或辅料，应提前5天提出选购计划，经总经理审批。

（2）确定供应商：选购资金每次在5000元以上，至少要确定没有关联关系的供应商3家以上；选购资金每次在1万元以上或每月累计在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商5家。同时，将全部供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等具体资料交物资主管存档。

（3）确定选购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施选购。

（三）审批权限：凡申请进行选购的，填写的《材料选购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行选购然后再补办手续。

二、入库的办理

选购员将所选购材料连同选购发票交于仓库保管员，仓管人员对比《材料选购申请单》和选购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行具体入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。 10 （一）选购后进行入库登记。

1、货物验收：选购回库房的货物，至少有2人参与验收并签字。库管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验收。供货商的送货单上必需有以上二人的验收签字，货物在验收的二人到齐（如因公出差，则可由其主管代替）以前方可下车。

2、货物入库：到库房的货物，填写入库单，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产运用。财务才可入账和支付货款。入库单一联由库房保管，一联由财务保管。

（二）货款支付：

1、单次购货金额在XXX0元以下的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款。

2、单次购货金额在5000元以上的，填制付款申请单据经会计审核→公司总经理审批→出纳付款（转账方式付款）。

三、材料领用出库的办理

材料需求人员依据施工工程或修理工程填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必需有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不答应办理出库。如遇特别情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意前方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人担当。