第9章--项目风险管理表格

潜力分析 零件运输 分类估算

P2 项目管理 PV ZI KO RI

2.1 建立项目组织（项目领导）和确定项目领导的任务和职权，以及项目组成员? × × ×

2.2 规划和具备开展项目必要的资源，以及通报变更？ × × ×

2.3 具备项目计划并与顾客协商确定？ × × × ×

2.4 由项目领导确保在项目进行中的更改管理？ × ×

2.5 在组织中和顾客的职责人员履行变更服务？ × × ×

2.6 项目中具有一个质量计划，并且获得落实和定期监控执行情况？ × × ×

2.7 建立升级过程并有效贯彻？ × × ×

2.8 贯彻和落实风险管理？ × × ×

P3 产品和过程设计开发的策划 潜力分析 零件运输 PV ZI KO RI

3.1 具有产品和过程的特殊要求？ × × ×

3.2 基于产品和过程的要求对可行性进行功能评定？ × ×

3.3 具有产品和过程设计开发的策划？ ×

3.4 考虑产品和过程设计开发的必要资源？ ×

3.5 具备采购范围内的质量管理策划？

P4 产品和过程设计开发的实现 潜力分析 零件运输 PV ZI KO RI

4.1 编制设计-FMEA 和过程-FMEA，并在项目流程中更新，以及确定整改措施？ ×

4.2 有效落实在质量策划中确定的方法和任务？ ×

4.3 具有人力资源及其资质？ × ×

4.4 具有适用的基础设施（用于产品和过程）？ ×

4.5 具有必要的针对每个阶段要求的能力证明和认可？ × ×

4.6 应用每个阶段的生产控制计划并且由此编制出生产和检验文件？ ×

4.7 在批量生产条件下为了批量生产认可进行预生产（试生产）？ ×

4.8 有效落实采购范围的规划措施？ ×

- 1 - 附表：

全国重点行业企业环境风险及化学品检查表

单位名称（盖章）：

总页数 页

其中：F101 表 页 F201 表 页

F301 表 页 F302 表 页

F401 表 页 F402 表 页

单位负责人（签字）： 日期：

检 查 员（签字）： 日期：

审 核 人（签字）： 日期：

核 查 人（签字）： 日期： - 2 -

填 报 说 明

一、检查表

检查表主要包括以下表格，共计6张：

F101表—企业基本情况

F201表—企业化学物质情况

F301表—企业环境风险防范措施

F302表—企业环境应急处臵及救援资源

F401表—企业周边水环境状况及环境保护目标

F402表—企业周边大气环境状况及环境保护目标

每张表后附有指标解释与填报说明，请填报前认真阅读。

二、填报对象

（一）检查对象

检查对象为中华人民共和国境内排放污染物的石油加工、炼焦业，化学原料及化学制品制造业和医药制造业的工业污染源。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），具体在以下3大类10中类35小类的所有产业活动单位开展检查：

1.石油加工、炼焦业：

（1）精炼石油产品的制造：①原油加工及石油制品制造，②人造原油生产； - 3 - （2）炼焦。

2.化学原料及化学制品制造业：

（1）基础化学原料制造：①无机酸制造，②无机碱制造，③无机盐制造，④有机化学原料制造，⑤其他基础化学原料制造；

（2）肥料制造：①氮肥制造，②磷肥制造，③钾肥制造，④复混肥料制造，⑤有机肥料及微生物肥料制造，⑥其他肥料制造；

三种项目的表格-范文模板及概述

示例1:

标题：三种项目的表格

导言：

项目管理是现代商业环境中不可或缺的一部分。通过有效地组织、计划和执行项目，企业可以提高效率、降低成本并实现战略目标。表格是项目管理中常用的工具之一，它可以帮助团队成员和利益相关者跟踪项目进展、收集数据，并做出更明智的决策。本文将介绍三种常见的项目表格，并探讨其在项目管理中的应用。

一、甘特图

甘特图是一种图形化表示项目进程的表格。它以时间为横轴，显示项目的不同任务和里程碑。每个任务都以条状图的方式展示，图的宽度表示任务所需的时间。甘特图可以清晰地展示项目的起始日期、截止日期和任务之间的前后关系。通过甘特图，项目团队可以迅速了解项目的进展情况，发现潜在的风险，并制定相应的解决方案。

二、责任分配矩阵

责任分配矩阵（RACI矩阵）是一种表格，用于定义项目中每个任务的责任和参与者。RACI代表四个角色：负责人（Responsible）、协助（Accountable）、咨询（Consulted）和知情（Informed）。在矩阵中，项目任务按行列排列，每个角色对应的单元格会有相应的标记，以指示其在任务中的角色和责任。RACI矩阵可以帮助明确每个团队成员的责任，并确保任务得到适当地分配和执行。

三、风险矩阵

风险矩阵是一种表格，用于评估项目可能的风险和影响程度。矩阵的横轴表示风险的发生概率，纵轴表示风险的影响程度。矩阵中的单元格可以被标记为高、中、低风险级别，以帮助团队识别和优先处理风险。通过风险矩阵，项目团队可以更好地了解项目中存在的风险，并采取适当的措施来降低风险对项目的影响。

结论：

在项目管理中，表格是重要的工具，用于监控进展、分配任务和评估风险。甘特图可以帮助团队了解项目进展情况，RACI矩阵可以明确每个成员的责任，风险矩阵可以帮助团队评估和处理项目中的风险。合理运用这些表格，可以提高项目的成功率，并保证项目按计划顺利完成。

史上最全-IT项目管理全套表格

目 录

导言．IT项目的生命期

第一章．IT项目的启动阶段

1.1 可行性研究报告框架

1.2 项目章程

1.3 项目整体风险水平定性分析表

1.4 多项目风险情况一览表

1.5 质量保证说明书

1.6 采购程序及准购权限表

1.7 会议议程安排表

1.8 会议预算表

1.9 会议申请审批表

1.10会议通知表

1.11会议签到表

1.12会议资料明细表

1.13会议记录表

1.14会议内容管理表

1.15会议代表通讯录

1.16会议纪要表

1.17会议决议表

1.18会议决议落实通知单

1.19会议决议跟踪表

1.20实际会议费用清单

第二章．IT项目的计划阶段

2.1 IT项目综合计划模板（1）——项目整体介绍

2.2 IT项目综合计划模板（2）——项目管理过程

2.3 IT项目综合计划模板（3）——项目组织介绍

2.4 IT项目综合计划模板（4）——工作包、进度和预算

2.5 IT项目综合计划模板（5）——技术过程介绍

2.6 项目范围说明书

2.7 软件需求调查表

2.8 需求分析说明书

2.9 系统设计任务书

2.10 工期类比估算表

2.11 项目活动计划表

2.12 项目进度计划表

2.13 里程碑计划及其跟踪表

2.14 所需资源清单及费用估算 史上最全-IT项目管理全套表格

2.15 成本类比估算表

2.16 按模块估计的成本估算表