下载文档原格式
宏业管理系统操作手册-第7章进货管理第7章进货管理 (5)7.1概述 (5)7.2 详细使用说明 (5)7.2.1 采购计划 (5)7.2.1.1要货缺货转采购计划 (5)7.2.1.2越库要货转采购计划 (5)7.2.1.3直配要货转采购计划 (6)7.2.1.4促销计划转采购计划 (6)7.2.1.5促销要货转采购计划 (6)7.2.1.6 计划制定 (6)7.2.1.7 计划修改 (7)7.2.1.8 计划复制 (8)7.2.1.9 计划审核 (10)7.2.1.10 计划批量审核 (10)7.2.1.11 计划查询 (11)7.2.1.12 计划商品查询 (12)7.2.1.13作废计划查询 (12)7.2.1.14计划单日志查询 (13)7.2.1.15计划单明细日志查询 (13)7.2.2 订单模板 (14)7.2.2.1 模板制定 (14)7.2.2.2 模板修改 (15)7.2.2.3 模板查询 (16)7.2.2.4 模板商品查询 (17)7.2.2.5 永续订单生成 (17)7.2.3订单管理 (18)7.2.3.1空白订单打印 (18)7.2.3.2联营订单打印 (19)7.2.3.3订单制定 (19)7.2.3.4订单复制 (20)7.2.3.5订单修改 (22)7.2.3.6挂帐订单发出 (23)7.2.3.7现金订单发出 (24)7.2.3.8订单批量打印 (24)7.2.3.9订单输出到文本 (25)7.2.3.10订单作废 (26)7.2.3.11作废订单删除 (27)7.2.3.12直接验收订单录入 (27)7.2.3.13直接验收订单导入 (27)7.2.3.14订单查询 (28)7.2.3.15订单商品明细 (28)7.2.3.16订单商品越库明细查询 (29)7.2.3.17部门订货商品汇总 (29)7.2.3.18 订货商品汇总 (30)7.2.3.19供货商订单汇总打印 (31)7.2.3.20订货合理性分析 (31)7.2.3.21 过期订单查询 (31)7.2.3.22过期订单处理 (31)7.2.3.23作废订单查询 (32)7.2.4 入库管理 (32)7.2.4.1收货预约 (32)7.2.4.2到货计划 (33)7.2.4.3 无线终端验收 (34)7.2.4.4 无线终端按厂家验收 (34)7.2.4.5 无线终端无订单收货 (35)7.2.4.6 无线终端收货单处理 (37)7.2.4.7 无线终端收货明细 (38)7.2.4.8订单验收入库 (38)7.2.4.9生鲜商品入库 (40)7.2.4.10 生鲜商品越库入库 (41)7.2.4.11未确认异地收货单查询 (41)7.2.4.12异地收货确认 (42)7.2.4.13 验收单查询 (43)7.2.4.14 生鲜验收单查询 (43)7.2.4.15 生鲜验收单明细查询 (44)7.2.4.16 分店自进货验收单 (44)7.2.4.17 统一进货验收单 (44)7.2.4.18 柜组验收单查询 (45)7.2.4.19 验收单商品明细 (46)7.2.4.20 到货商品查询 (46)7.2.4.21直配拣货单 (47)7.2.4.22 入库单越库配送 (48)7.2.4.23 入库单二次备货 (49)7.2.4.24 入库单计划分配 (49)7.2.5 到货统计 (49)7.2.5.1类别进货统计 (49)7.2.5.2 供货商进货汇总 (50)7.2.5.3 供货商部门进货汇总 (51)7.2.5.4 供货商直送门店汇总 (51)7.2.5.5 入库人进货汇总 (52)7.2.5.6 大订单到货汇总 (53)7.2.5.7多收货商品明细 (53)7.2.5.8订单商品缺货明细 (54)7.2.5.9商品缺货统计 (55)7.2.5.10 供应商缺货统计 (55)7.2.5.11 柜组缺货统计 (56)7.2.5.12 ABC分类缺货统计 (57)7.2.5.13 商品角色缺货统计 (57)7.2.5.14 非正常到货报表 (58)7.2.5.15 供货商到货统计 (58)7.2.5.16 门店到货统计 (59)7.2.5.17 柜组到货统计 (59)7.2.5.18类别到货统计 (59)7.2.6 批次优先级 (60)7.2.6.1 调整单录入 (60)7.2.6.2 调整单修改 (61)7.2.6.3 调整单确认 (62)7.2.6.4 调整单查询 (62)7.2.7 建议订货 (63)7.2.7.1 补货分析 (63)7.2.7.2 采购计划单生成 (64)7.2.7.3 节假日要货计划分析 (64)7.2.7.4 节假日进货计划分析 (65)7.2.8 退货管理 (65)7.2.8.1 退货计划制定 (66)7.2.8.2 退货计划修改 (66)7.2.8.3 退货计划审核 (68)5.2.8.4 退货计划查询 (68)7.2.8.5 退货单录入 (69)7.2.8.6 退货单修改 (70)7.2.8.7 退货单审核 (70)7.2.8.8 异地退货确认 (72)7.2.8.9 预退单查询 (73)7.2.8.10 退货单查询 (73)7.2.8.11 商品退货明细 (75)7.2.8.12 商品退货汇总 (75)7.2.8.13 货商退货部门汇总 (76)7.2.8.14 货商退货汇总 (76)7.2.8.15 类型退货汇总 (77)7.2.8.16 门店类型退货汇总 (78)7.2.8.17 预退货商品汇总 (78)7.2.8.18 商品退货率 (79)7.2.8.19 货商退货率 (79)7.2.8.20 柜组退货率 (79)7.2.8.21 门店退货率 (80)第7章进货管理7.1概述进货管理主要负责商品的订货、验收、退货和补货，也即主要处理进、销、调、存、结中的“进”。
第3章物价管理 (5)3.1 概述 (5)3.2 详细使用说明 (5)3.2.1售价调整 (5)3.2.1.1 标准变价单录入 (5)3.2.1.2 变价单修改 (7)3.2.1.3 变价单发出 (7)3.2.1.4 变价单审核 (8)3.2.1.5 标准变价单查询 (9)3.2.1.6标准变价单明细 (10)3.2.1.7价签打印 (10)3.2.1.8最低售价的设置 (11)3.2.1.9 最低售价变更记录 (12)3.2.1.10 门店变价单录入 (13)3.2.1.10门店变价单修改 (15)3.2.1.11门店变价单发出 (16)3.2.1.12门店变价单审核 (16)3.2.1.13门店变价单查询 (17)3.2.1.14门店变价范围查询 (17)3.2.1.15门店变价明细查询 (18)3.2.2 进价调整 (18)3.2.2.1 批次进价调整 (21)3.2.2.2进价调整单修改 (22)3.2.2.3进价调整单审核 (23)3.2.2.4变价单信息 (24)3.2.2.5 商品变价信息 (24)3.2.2.6供货商变价汇总 (25)3.2.2.7最新进价调整 (25)3.2.2.8 最新进价调整查询 (26)3.2.2.9 协议变价单录入 (26)3.2.2.10协议变价单修改 (27)3.2.2.11协议变价单发出 (27)3.2.2.12协议变价单审核 (27)3.2.2.13 协议变价单查询 (27)3.2.2.14协议变价单明细查询 (28)3.2.3 综合促销 (28)3.2.3.1促销主题录入 (28)3.2.3.2促销主题修改 (30)3.2.3.3促销商品设置 (30)3.2.3.4 促销商品修改 (32)3.2.3.5促销主题审核 (33)3.2.3.6促销主题查询 (34)3.2.3.7促销主题门店范围查询 (34)3.2.3.8 促销限制会员范围查询 (35)3.2.3.9促销商品详细信息查询 (35)3.2.3.10 促销单计划数量生成 (36)3.2.3.11促销单计划数量修改 (36)3.2.3.12促销单计划数量审核 (36)3.2.3.13促销单计划数量反馈 (36)3.2.3.14促销单计划数量确认 (36)3.2.3.15促销终止单录入 (37)3.2.3.16 促销终止单修改 (38)3.2.3.17 促销终止单审核 (38)3.2.3.18 促销终止单查询 (38)3.2.3.19 促销终止单商品查询 (38)3.2.3.20 促销复制 (38)3.2.3.21商品促销分析 (39)3.2.3.22门店商品促销分析 (39)3.2.3.23门店促销分析 (40)3.2.3.24类别促销分析 (40)3.2.3.25促销商品销售日报 (41)3.2.3.26优惠商品销售查询 (41)3.2.3.27优惠商品销售汇总 (42)3.2.3.28优惠效果分析 (42)3.2.4 售价促销 (43)3.2.4.1售价促销主题增加 (43)3.2.4.2售价促销主题修改 (44)3.2.4.3售价促销商品设置 (44)3.2.4.4售价促销主题审核 (44)3.2.5 多方式促销 (44)3.2.5.1 等级价优惠单录入 (44)3.2.5.2 等级价优惠单修改 (45)3.2.5.3 等级价优惠单审核 (46)3.2.5.4 等级价优惠单终止 (47)3.2.5.5 等级价优惠单查询 (47)3.2.5.6 组合优惠单录入 (48)3.2.5.7 组合优惠单修改 (50)3.2.5.8 组合优惠单审核 (50)3.2.5.9 组合优惠单终止 (51)3.2.5.10 组合优惠单查询 (52)3.2.5.11 商品总额优惠单录入 (52)3.2.5.12 商品总额优惠单修改 (53)3.2.5.13 商品总额优惠单审核 (53)3.2.5.14 商品总额优惠单终止 (53)3.2.5.15 商品总额优惠单查询 (53)3.2.5.16 全场总额优惠单录入 (53)3.2.5.17 全场总额优惠单修改 (54)3.2.5.18 全场总额优惠单审核 (54)3.2.5.19 全场总额优惠单终止 (54)3.2.5.20 全场总额优惠单查询 (54)3.2.6 进价促销 (54)3.2.6.1 进价促销主题增加 (54)3.2.6.2 进价促销主题修改 (55)3.2.6.3 进价促销商品设置 (55)3.2.6.4 进价促销主题审核 (56)3.2.7 促销冲差 (56)3.2.7.1促销冲差单录入 (56)3.2.7.2 促销冲差单复制 (56)3.2.7.3促销冲差单修改 (57)3.2.7.4促销冲差单审核 (57)3.2.7.5促销冲差单结束 (57)3.2.7.6促销冲差单查询 (58)3.2.7.7冲差商品明细查询 (58)3.2.7.8冲差终止单录入 (58)3.2.7.9冲差终止单修改 (59)3.2.7.10冲差终止单审核 (59)3．2.7.11冲差终止单查询 (59)3.2.7.12终止单商品查询 (59)3.2.7.13促销冲差销售明细 (59)3.2.7.14促销冲差汇总 (59)3.2.7.15批发货商冲差门店汇总 (59)3.2.7.16往来货商冲差门店汇总 (60)3.2.8部门优惠 (60)3.2.8.1优惠信息录入 (60)3.2.8.2优惠信息修改 (62)3.2.8.3优惠终止 (62)3.2.8.4优惠信息查询 (62)3.2.9搭赠处理 (62)3.2.9.1搭赠商品设置 (62)3.2.9.2搭赠商品删除 (63)3.2.9.3搭赠商品查询 (63)3.2.10返券优惠 (63)3.2.10.1返券单制定 (63)3.2.10.2返券单修改 (64)3.2.10.3返券单审核 (64)3.2.10.4返券单商品补充 (65)3.2.10.5返券单作废 (65)3.2.10.6返券单查询 (65)3.2.10.7返券金额消减 (65)3.2.10.8返券金额消减记录 (65)3.2.10.9返券金额明细 (65)3.2.10.10卡返券金额汇总 (65)3.2.10.11返券单返券金额汇总 (66)3.2.10.12供货商返券明细 (66)3.2.10.13供货商返券日报 (66)3.2.10.14供货商返券汇总 (66)3.2.10.15会员卡返券明细 (66)3.2.10.16会员卡返券日报 (66)3.2.10.17会员卡返券汇总 (66)3.2.11价格信息 (66)3.2.11.1商品价格信息 (66)3.2.11.2不合理价格信息 (67)3.2.11.3门店不合理价格统计 (67)3.2.11.4柜组不合理价格统计 (68)3.2.11.5商品价格带分析 (68)3.2.11.6门店价格对比 (69)第3章物价管理3.1 概述物价管理子系统负责商品价格的管理维护，其包括:◆售价调整：总部重新制定商品的销售价格；连锁分店本店售价调整；◆进价调整：商品已进货批次进价调整;商品协议进价调整；◆综合促销：负责商品在一定期限内做优惠销售处理；可以按一段时间、按每天的某个时间段、按一周的某几天对商品做优惠；◆售价促销：总部在一段时间内对商品进行降价促销；◆多方式促销：总部进行的多种优惠促销方式；◆部门优惠：对某级部门所管辖的商品全部作优惠处理；◆进价促销：厂家在一段时间内对其所提供的商品作进价优惠；◆搭赠处理：对搭赠商品进行配置管理；◆返卷优惠：顾客消费返券设置管理；◆价格信息：可分析商品的基本价格信息，如售价、最新进价、最高进价、最低进价等信息。
第4章供货商管理 (4)4。
1 概述 (4)4。
2 详细使用说明 (4)4.2。
1 货商档案 (4)4。
2。
1.1 供货商档案录入 (4)4。
2。
1。
2 派生供货商录入 (5)4。
2.1.3 供货商档案修改 (6)4。
2.1。
4 供货商档案查询 (8)4。
2.1。
5 供货商修改记录 (10)4。
2.1。
6 供货商集合录入 (10)4.2。
1.7 供货商配送范围设置 (11)4.2。
1.8 供货商商品信息 (12)4.2.1。
9 部门供货商信息 (13)4。
2.1.10 供货商类别查询 (13)4。
2。
1.11 供货商预淘汰 (14)4。
2。
1。
12 供货商预淘汰恢复 (15)4.2.1.13 供货商淘汰 (16)4。
2。
1.14 供货商淘汰恢复 (16)4.2.1.15 供货商变动统计 (16)4.2.1.16 支付方式设置 (16)4。
2.2 合同管理 (17)4。
2.2.1 合同录入 (17)4.2.2。
2 合同修改 (18)4。
2。
2.3 合同查询 (19)4.2.2。
4 到期合同查询 (20)4。
2。
2。
5 未签合同供货商 (21)4。
2.2。
6 合同修改记录 (21)4。
2.2。
7 商品供货协议录入 (21)4.2.2.8 商品供货协议修改 (22)4.2.2.9 商品供货协议批量修改 (22)4。
2.2。
10 无供货协议商品处理 (22)4。
2。
2.11 商品供货协议查询 (23)4.2.2.12 商品供货协议修改记录 (23)4。
2。
2.13 供货协议分发门店 (24)4。
2.2。
14 供货协议分发删除 (25)4。
2。
2。
15 无分发供货协议处理 (26)4.2.2.16 主供货协议修改 (26)4。
2。
2.17 无主供货协议处理 (27)4.2.2。
18 无门店主供货商协议查询 (28)4。
2。
2.19 门店供货协议查询 (28)4。
2.3 收费管理 (29)4。
2。
3.1 收费项目设置 (29)4。
第12章综合分析 (3)12.1概述 (3)12.2 详细使用说明 (3)12.2.1概况分析 (3)12.2.1.1商品概况 (3)12.2.1.2进货概况 (4)12.2.1.3销售概况 (4)12.2.1.4存货概况 (5)12.2.1.5 综合报表 (6)12.2.2 目标管理 (6)12.2.2.1 财务月设置 (6)12.2.2.2 周考核系数设置 (7)12.2.2.3 节日考核系数设置 (8)12.2.2.4 门店年目标设置 (9)12.2.2.5 门店月目标设置 (9)12.2.2.6 门店日考核表 (9)12.2.2.7 门店月考核表 (9)12.2.2.8 门店目标对比表 (9)12.2.2.9 柜组目标设置 (9)12.2.2.10 柜组日考核表 (10)12.2.2.11 柜组月考核表 (10)12.2.2.12 门店类别目标设置 (10)12.2.2.13 类别日考核表 (11)12.2.2.14 类别月考核表 (11)12.2.2.15 类别目标对比表 (11)12.2.2.16 员工月考核表 (11)12.2.2.17 门店类别日考核表 (12)12.2.2.18门店类别月考核表 (12)12.2.2.19门店类别目标对比表 (12)12.2.3 品类分析 (12)12.2.3.1类别贡献度分析 (12)12.2.3.2类别销售变化分析 (13)12.2.3.3类别综合报表 (14)12.2.3.4类别客流分析 (14)12.2.3.5类别品项分析 (15)12.2.3.6类别品项变动分析 (16)12.2.3.7 类别毛利分析 (16)12.2.3.8 类别门店毛利分析 (17)12.2.3.9门店类别周转分析 (17)12.2.3.10类别门店周转分析 (18)12.2.3.11 总体类别周转分析 (18)12.2.3.12类别库存ABC分析 (19)12.2.3.13 类别销售ABC分析 (20)12.2.3.14 类别毛利ABC分析 (21)12.2.3.15 类别综合ABC分析 (22)12.2.4商品分析 (22)12.2.4.1门店商品周转分析 (22)12.2.4.2商品门店周转分析 (23)12.2.4.3配送中心周转分析 (23)12.2.4.4商品交叉比率分析 (24)12.2.4.5商品促销绩效分析 (24)12.2.4.6 新品考核 (25)12.2.4.7商品库存、销售、毛利、综合和配送ABC分析 (26)12.2.4.8商品ABC分类设置 (26)12.2.4.9门店商品销售、综合销售、配送中心配送ABC分析 (27)12.2.4.10门店商品ABC设置 (27)12.2.4.11商品配送综合分析 (27)12.2.4.12赠品销售统计 (28)12.2.4.13采购赠品分析 (29)12.2.4.14供货商赠品分析 (29)12.2.5 采购分析 (29)12.2.5.1采购日报表 (29)12.2.5.2采购商品概况 (30)12.2.5.3采购畅销、滞销品分析 (30)12.2.6 厂商分析 (31)12.2.6.1 厂商商品概况 (31)12.2.6.2 依存度分析 (32)12.2.6.3 厂商周转分析 (32)12.2.6.4 厂商综合报表 (33)12.2.6.5 厂商销售变化分析 (33)12.2.6.6 厂商库存、销售、毛利、综合ABC分析 (34)12.2.7部门分析 (34)12.2.7.1 坪效分析 (34)12.2.7.2 部门贡献度分析 (34)12.2.7.3 门店销售变化分析 (35)12.2.7.4 门店柜组销售变化分析 (36)12.2.7.5 特价销售变化分析 (36)12.2.7.6 门店周销售分析 (36)12.2.7.7 部门考核参数设置 (37)12.2.7.8 部门考核参数自动生成 (38)12.2.7.9 部门资金占用、销售、毛利和周转分析 (38)12.2.8业绩分析 (38)12.2.8.1部门业绩 (38)12.2.8.2 采购业绩 (38)第12章综合分析12.1概述宏业智能商业管理系统同时提供了强大的综合分析功能，便于企业领导从宏观的角度去观察分析整个企业的运营情况，并据此作出正确的决策判断。
第1篇一、总则为规范我单位销售管理系统的操作，提高销售管理效率，确保销售数据准确、完整，特制定本操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于我单位销售管理系统的操作，包括系统登录、数据录入、查询、统计、导出等功能。
三、操作流程1. 系统登录（1）用户名：使用统一分配的账号进行登录。
（2）密码：初始密码为系统生成，首次登录后需修改密码，密码复杂度需符合相关规定。
（3）登录后，系统将自动保存登录状态，用户可在下次访问时直接登录。
2. 数据录入（1）销售订单：录入销售订单信息，包括订单编号、客户名称、商品名称、数量、单价、金额等。
（2）库存管理：录入商品库存信息，包括商品编号、名称、规格、数量、单位等。
（3）客户管理：录入客户信息，包括客户名称、联系人、联系电话、地址等。
3. 查询（1）销售订单查询：根据订单编号、客户名称、商品名称等条件进行查询。
（2）库存查询：根据商品编号、名称、规格等条件进行查询。
（3）客户查询：根据客户名称、联系人、联系电话等条件进行查询。
4. 统计（1）销售统计：按时间、商品、客户等维度进行销售数据统计。
（2）库存统计：按商品、规格、库存量等维度进行库存数据统计。
（3）客户统计：按客户类别、地域、行业等维度进行客户数据统计。
5. 导出（1）销售数据导出：将销售订单、库存、客户等数据导出为Excel格式。
（2）统计报表导出：将统计报表导出为PDF格式。
四、操作要求1. 各岗位人员应熟练掌握销售管理系统的操作，确保数据录入准确、完整。
2. 严禁未经授权的修改、删除、复制系统数据。
3. 操作过程中，如发现异常情况，应及时通知系统管理员进行处理。
4. 系统管理员应定期对系统进行维护、备份，确保系统稳定运行。
5. 各岗位人员应定期对销售数据进行审核，确保数据准确性。
五、附则1. 本操作规程由销售管理部门负责解释。
2. 本操作规程自发布之日起实施，原有相关规定与本规程不一致的，以本规程为准。
3. 本操作规程如有未尽事宜，由销售管理部门根据实际情况进行修订。
第1章系统维护 (3)1.1 概述 (3)1.2 详细使用说明 (3)1.2.1 系统管理 (3)1.2.1.1 系统参数修改 (3)1.2.1.2 管理模式设置 (11)1.2.1.3 数据传输参数设置 (12)1.2.1.4 WMS设置 (12)1.2.1.5 货位编码规则设置 (12)1.2.1.6 码盘高度设置 (13)1.2.1.7 返券参数设置 (13)1.2.1.8 最大连接数设置 (14)1.2.1.9 订货、结算周期设置 (14)1.2.1.10 商品编码规则设定 (14)1.2.1.11 商品生命周期设置 (15)1.2.1.12 单据录入格式设置 (16)1.2.1.13 单据打印格式设置 (16)1.2.1.14 系统模块结构修改 (17)1.2.1.15 清除用户密码 (19)1.2.1.16 前台支付方式设置 (19)1.2.1.17 最新应用程序 (20)1.2.1.18 升级通知维护 (21)1.2.1.19 升级通知分发 (21)1.2.1.20 升级通知分发维护 (22)1.2.1.21 系统错误日志查询 (22)1.2.1.22 系统错误日志清理 (23)1.2.2 数据处理 (23)1.2.2.1 备份文件维护 (23)1.2.2.2 备份参数设置 (23)1.2.2.3 索引重建 (24)1.2.2.4 分店数据生成 (24)1.2.2.5 配送中心数据生成 (25)1.2.2.6 区域总部数据生成 (25)1.2.2.7 流水处理设置 (25)1.2.2.8 流水日期修改 (26)1.2.3 年终处理 (26)1.2.3.1 年终结转 (26)1.2.3.2 账务封存 (27)1.2.3.3 历史库资料维护 (28)1.2.3.4 清理数据存放库设置 (28)1.2.4 基本资料管理 (29)1.2.4.1 地区设置 (29)1.2.4.2 地区查询 (29)1.2.4.3 核算类型设置 (30)1.2.4.4 门店结构设置 (31)1.2.4.5 门店类型设置 (32)1.2.4.6 部门设置 (33)1.2.4.7 部门信息查询 (37)1.2.4.8 核算单位设置 (38)1.2.4.9 核算单位集合 (40)1.2.4.10 门店配送部门设置 (40)1.2.4.11 外部部门设置 (40)1.2.4.12 库区属性设置 (41)1.2.4.13 不参与复检库区设置 (42)1.2.4.14 不加收服务费门店设置 (42)1.2.4.15 不参与考核柜组设置 (43)1.2.4.16 收款机设置 (43)1.2.4.17 收款机参数查询 (45)1.2.4.18 收银小票票尾设置 (45)1.2.4.19 顾客类型设置 (46)1.2.4.20 退厂/库类型设置 (47)1.2.4.21 自动补货修改原因设置 (47)1.2.4.22 报损原因设置 (47)1.2.4.23 企业性质设置 (48)1.2.4.24 导入导出规则设置 (48)1.2.4.25 外部系统定义 (49)1.2.5 员工管理 (50)1.2.5.1 工作性质设置 (50)1.2.5.2 权限组设置 (51)1.2.5.3 员工设置 (52)1.2.5.4 员工信息查询 (54)1.2.5.5 员工标签打印 (54)1.2.5.6 员工登录监控 (55)1.2.5.7 员工权限查询 (55)1.2.5.8 权限卡用户删除 (56)1.2.5.9 权限卡用户查询 (57)第1章系统维护1.1概述系统维护子系统是宏业智能商业管理系统正常运行的基础，只限系统管理员使用，它包括系统管理、数据处理、年终处理、基本资料管理、员工管理五个功能模块。
销售管理系统操作手册作者------------------------------------------日期------------------------------------------销售管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司年 月进入销售管理、 销售订单新增操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 新增 ） 双击“销售订单—新增”打开“销售订单”光标依次定位在“购货单位”、“销售方式”处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择销售方式式和客户，单击确定即可；） 在产品代码项上，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“核算项目—物料”窗口） 选择你要销售商品的名称，双击该名称，返回销售订单窗口，在该订单的物料处填入数量、单价等信息。
填入交货日期，最后在部门、业务员项上按 或点击工具条上的“查看”按钮选择正确的选项，最后单击保存按钮保存。
维护操作：供应链——》销售管理——》销售订单——》销售订单 维护双击“销售订单 维护”打开“条件过滤”窗口，过滤选项根据视具体的情况选择，点击确定，进入销售订单序时簿。
） 销售订单序时簿中会列出你所有过滤条件下的订单，在这里查看销售订单详细情况，并确认产品的数量、单价等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在销售订单序时簿该销售订单的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对销售可以进变更、修改、删除等操作。
、 发货通知单。
新增操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 新增） 双击“发货通知单—新增”打开“发货通知单”） 光标定位在“源单类型”处，选择销售订单，然后在选单号处，按 或点击工具条上的“查看”按钮，弹出“条件过滤”窗口，根据具体情况选择过滤条件等选项，单击确定，弹出“销售订单序时簿”） 窗口中出现的是已经审核并且未关闭的销售订单，选择要关联的销售订单，双击该销售订单，系统就会把该销售订单的信息带回到“发货通知单 ”窗口上来维护操作：供应链——》销售管理——发货通知》发货通知单 维护） 双击“发货通知单维护”打开“条件过滤”窗口，在审核标志处选择未审核，其他选项根据具体的情况选择，点击确定，进入发货通知单序时簿） 发货通知单序时簿中会列出你所有过滤条件下的发货通知单，在这里查看到根据销售订单要发货的详细情况，并确认发货产品的数量、规格等相关信息无误后，点击工具条的“审核”按钮，弹出审核是否成功提示信息，当提示审核成功后会在发货通知单序时簿的审核标志字段处打上 的已审核标志；同时，对发货通知单可以进变更、修改、删除等操作。
第16章前台销售管理 (2)概述 (2)16.2 详细使用说明 (2)登录界面 (2)登录界面 (2)登录提示 (2)16.记账日期核对 (4)下载信息提示 (4)16.2.1.5 收银界面 (4)第16章前台销售管理宏业智能商业管理系统分为前台和后台两局部。
前面十五章为大家介绍了后台的操用使用方法。
本章专门为大家介绍前台的使用。
前台销售管理分为登录界面、登录提示、记账日期核对、下载信息提示、收银界面五局部。
◆登录界面是用户登录前台系统的界面。
◆登录提示验证当前的登录用户是否是收银员和登录日期是否与效劳器的一致。
◆记账日期核对物理日期与记账日期是否一致。
◆下载信息提示在收款机每天第一天登录时提示是否自动下载商品信息。
◆收银界面又分为商品登录界面和结账界面两局部，商品登录界面是商品进入前台系统的过程，结账界面是顾客应支付、实支付及找零的显示。
16.2 详细使用说明登录界面◆登录界面与后台模块的登录界面根本一致。
登录界面宏业系统的前台登录界面与后台登录界面相比，根本一致，属于一个风格，只比后台少了一个同步密码的按钮。
如图-1所示：图1.1-1 前台登录16.2.1.2登录提示前台的登录提示通常有三种，一个是判断登录用户是否是收款员，一个是判断登录时间与上次日终时间是否有间隔，另一个是判断本地前台时间是否与效劳器时间一致。
在图16.1.1中，如果输入的用户名和密码正确，那么判断登录用户是否是收款员，如是收款员，那么不提示，跳至第二判断，如不是收款员，会提示“您不是收款员，只能使用查询统计，不能收款!〞，如图16.1.1-2。
图1.1-2 提示登录用户非收款员回车后，判断当期登录日期与上次日终日期的间隔是否超过两天，如没有超过，那么跳至第三判断，如超过，那么提示输入今天正确的时间，如图16.1.1-3，回车，输入当前正确的时间，如图16.1.1-4。
图1.1-3 提示存在时间间隔图1.1-4 输入当前日期输入正确的时间后，回车确定，进入第三步判断，判断本地登录时间与效劳器时间是否一致，如一致，那么进入记账日期的核对，如不一致，那么提示本地时间与网络时间不一致，是否较正本地时间。
宏业系统门店简易操作手册一、直配进货................. .丁2二、直配退货................... // 7三、物流要货申请...................三、看配送中心库存 (11)四、商品进出库查询 (12)五、前台收银............. •： 13六、储值卡使用............. :.15七、盘点................. ::*17八、网络通断自查 (24)一、进货作业说明： A 、 查验收货检查供应商交货时是否有订单，如果无订单，要确认供应商商是否属于总部 允许直配的供应商，不属于直配的不能擅自收货。
如属于直配商，确定所送商品 是否在总部规定的品项内，不能擅自收取品项以外的商品；如决定无订单收货， 则先按供应商的随货同行单验收商品，按实收数量补录订单。
B 、 单据入机如果有订单，按订单收货，订单和实收数量是否一致，如实到比订单多，是 否收货。
如可以多收货，则修改电脑订单的实到数量。
检查供应商商品的数量、 单价、总金额是否正确。
验收入库，打印两联单。
供应商和店长在两联单上签字, 并加盖收货章。
C 、 上货及整理票据是否有换货，有则换货，没有换货则商品上架陈列；整理票据。
系统具体操作步骤A 、制作订单2、用店长工号登入系统点击“ shop图标并打开。
精品文档債工叭F伽|冒T甘名］T沖ns叶尸「±riicnir?nji I追出3、选择“订单管理”下拉式列表“订单制定”4、在新打开的表格中，作如下操作a、选择需要订货供应商编码b、付款方式默认为“挂账c、经手采购选择“ 1007 ”d、填写商品编码、订货数量工毎HLTF jl H片畠aI «BEJIe、填写完毕，点击“保存”£T*4：ETiWrl f'16pnitr,1.［寓iff蹋？.iooaT 上矣苦馭包知!用生曲li自他击竺叢耳倔丹知也"3；.肚如啟号"fo SSlBft pfitTlJli HiHW^ [有^affi：[joiuiui30 9C无题车［ii.w OJOD|S手来阳屮0t»"Tp ngSr^ 菇siir^s.DD0 壬珈3：\~ D.£D 蚤册枫aoa并建人|人澤日吸卿1厂an&s起怖匚倪社0「&£ \单二gI OOO oeoocua ryi.i1« 00 ISOCD曲品绅；a瞬懈aiaa■:曰WIM；仃巽班.tarn 舗建帅gM劭耳匾r-J4r«i7rJ21 ■ ?订单录入成功订单号为■■ BEOllt 11600160002JB 、查询订单1、选择“订单管理”下拉式列表“订单查询”土!订单修改1T 曲作曲2、在弹出的对话框中选择填写订单号，如果忘记则直接点击“查询”订单暑: 批次昙:rns部门:部门客称:3、选择需要查询的订单号并双击打开。
第11章销售分析 (4)11.1 概述 (4)11.2 详细使用说明 (4)11.2.1 天气维护 (4)11.2.1.1 日历生成 (4)11.2.1.2 日历查询 (5)11.2.1.3 天气情况维护 (5)11.2.1.4 天气情况查询 (6)11.2.2 实时监控 (7)11.2.2.1 实时监控 (7)11.2.2.2 时间段分析 (7)11.2.2.3 门店客流时段分析 (8)11.2.2.4 类别客流时段分析 (8)11.2.2.5 实物流水查询 (9)11.2.2.6 优惠商品销售汇总 (9)11.2.2.7 派生商品销售汇总 (10)11.2.2.8 金额流水查询 (10)11.2.2.9 赠券流水查询 (11)11.2.2.10 用券流水查询 (11)11.2.2.11 交易流水查询 (11)11.2.2.12 顾客类型统计 (11)11.2.2.13 收款员销售商品汇总 (12)11.2.2.14 未处理流水 (12)11.2.2.15 收款员操作监控 (13)11.2.2.16 收款员操作明细 (13)11.2.3 部门报表 (13)11.2.3.1 门店销售报表 (13)11.2.3.2 部门销售报表 (13)11.2.3.3 部门店面销售报表 (14)11.2.3.4 部门类型销售统计 (15)11.2.3.5 柜组销售查询 (15)11.2.3.6 核算单位销售查询 (15)11.2.3.7 分税率销售统计 (16)11.2.3.8 部门销售同期对比 (17)11.2.3.9 经营方式部门销售 (17)11.2.3.10 部门配送销售报表 (18)11.2.3.11 商品类别销售报表 (18)11.2.3.12 类别销售类型统计 (19)11.2.3.13 商品品牌销售报表 (19)11.2.3.14 类别店面销售报表 (20)11.2.3.15 类别供货商销售报表 (21)11.2.3.16 规格销售汇总 (22)11.2.3.17 商品季节销售报表 (22)11.2.3.18 季节店面销售报表 (22)11.2.3.19 供货商销售报表 (23)11.2.3.20 供货商销售日报 (24)11.2.3.21 供货商部门销售日报 (24)11.2.3.22 供货商商品销售明细 (25)11.2.3.23 供货商商品销售汇总 (26)11.2.3.24 供货商部门销售报表 (26)11.2.3.25 供货商品牌销售报表 (27)11.2.4 收款报表 (27)11.2.4.1 交款单录入 (27)11.2.4.2 交款单修改 (28)11.2.4.3 交款单审核 (29)11.2.4.4 交款单总部确认 (31)11.2.4.5 交款单查询 (32)11.2.4.6 交款单明细汇总 (32)11.2.4.7 分店数据核对录入 (32)11.2.4.8 分店数据核对 (33)11.2.4.9 收款机销售报表 (33)11.2.4.10 收款员销售报表 (34)11.2.4.11 收款员收款日报 (34)11.2.4.12收款员收款明细 (35)11.2.4.13 收款方式统计 (35)11.2.4.14 收款方式日报 (36)11.2.4.15 售货员销售报表 (37)11.2.5 商品报表 (37)11.2.5.1 商品销售批次 (37)11.2.5.2 商品负库存冲回记录 (38)11.2.5.3 商品销售明细统计 (38)11.2.5.4 商品销售明细日报 (39)11.2.5.5 商品销售汇总统计 (39)11.2.5.6 商品销售汇总日报 (40)11.2.5.7 商品销售类型统计 (40)11.2.5.8 商品配送销售明细 (41)11.2.5.9 不动商品查询 (41)11.2.5.10 不动联营商品查询 (42)11.2.5.11 负毛利商品报表 (43)11.2.5.12 联营商品销售报表 (43)11.2.5.13 门店商品周转分析 (44)11.2.6 商品跟踪 (44)11.2.6.1 跟踪商品销售批次 (44)11.2.6.2 跟踪商品销售明细统计 (45)11.2.6.3 跟踪商品销售明细日报 (45)11.2.6.4 跟踪商品销售汇总统计 (45)11.2.6.5 跟踪商品销售汇总日报 (46)11.2.6-6 竞争商品销售报表 (46)11.2.7 销售排名 (47)11.2.7.1 畅销品排名 (47)11.2.7.2 滞销品排名 (48)11.2.7.3 售货员排名 (49)11.2.7.4 收款员排名 (49)11.2.7.5 收款机排名 (50)11.2.7.6 部门排名 (50)11.2.7.7 商品类别排名 (51)11.2.7.8 门店类别排名 (52)11.2.7.9 供货商销售排名 (52)11.2.8 销售趋势 (53)11.2.8.1 客单价趋势 (53)11.2.8.2 门店客单价趋势 (53)11.2.8.3 部门日销售趋势 (54)11.2.8.4 部门月销售趋势 (55)11.2.8.5 类别销售趋势 (55)11.2.8.6 商品销售趋势 (56)11.2.8.7 品牌销售趋势 (57)11.2.9 销售分析 (57)11.2.9.1 消费层次分析 (58)11.2.9.2 连带分析 (58)11.2.10 账务报表 (59)11.2.10.1 收款员销售日报 (59)11.2.10.2 本日单据变化 (60)第11章销售分析11.1 概述销售分析子系统对各种销售数据进行统计分析，包括实时监控、销售报表、销售排名、销售趋势、销售分析等几部分。
◆实时监控：实时监视卖场销售额及其它销售数据的销售趋势。
通过销售实时监控，可以准确地得到当前的卖场销售额、部门销售额、收款员收款额、收款机收款额、售货员销售额、商品销售数量等信息。
以此为依据可以有效合理安排有限的人力物力；对销售金额流水和实物流水进行查询，可以得到每条销售流水的详细信息。
以此为依据可以有效监测销售细节；◆销售报表：包括部门销售日报、收款机销售日报、收款员销售日报、各收款机实际收款录入、售货员销售日报、商品类别销售日报、商品销售日报、供货商销售日报等，以此为依据可以全面了解整个卖场的营销状态；◆商品跟踪：对设置了跟踪的商品，进行销售情况的跟踪；◆销售排名：包括畅销品排名、滞销品排名、退货商品排名；收款员、收款机、售货员排名；部门排名、商品类别排名、供货商销售排名。
以此为依据可以采取相应的营销策略和措施。
◆销售趋势：包括客单价的趋势分析、部门销售趋势分析和商品销售趋势分析。
◆销售分析：包括顾客消费层次分析和商品连带分析。
顾客消费层次分析用来分析特定顾客圈的消费倾向，以此为依据可以有效地调整商品结构以适应顾客圈的需求。
商品连带分析是用来分析商店中各商品的内在连带关系，即分析商品的组合关系，以此为依据可以确定商品的营销策略。
销售流水处理后才能看到相关的销售报表。
11.2 详细使用说明11.2.1 天气维护记录每个部门的天气情况，可以查看出因天气等外界因素对销售造成的影响。
11.2.1.1 日历生成生成系统日历，输入截止日期，可以生成自系统建立以来的日历信息，如图11.2.1-1。
图11.2.1-1 日历生成11.2.1.2 日历查询查询系统日历信息，包括记录日期、农历、财务念、财务月、星期，如图11.2.1-2。
图11.2.1-2 天气情况11.2.1.3 天气情况维护按部门维护天气，填写每个部门当日天气情况，方便之后的维护，如图11.2.1-3。
图11.2.1-3 天气情况维护11.2.1.4 天气情况查询查看自系统建立以来的各门店的天气气温情况，如图11.2.1-4。
图11.2.1-4 天气情况11.2.2 实时监控11.2.2.1 实时监控图形化直观、实时显示前台销售额和顾客数，如图11.2.2-1所示。
图形选择：选择不同的图形表现风格；监控日期：缺省为当前销售日期，可选择历史销售日期；监控时间：监控起始时间与终止时间的设置；时间间隔：监控时间间隔；部门明细：各柜组销售数量、售价金额、应收金额的统计。
顾客数：单击“顾客数”按扭，图形纵坐标变为顾客数，目的是为了监控顾客的流动情况。
刷新频率：显示图形刷新的时间间隔。
图11.2.2-2 实时监控11.2.2.2 时间段分析分析部门在所选定的销售日期、时间间隔、开始时间和终止时间内，部门的销售额、顾客数和客单价情况。
如图11.2.2-3所示。
图11.2.2-3 时间段分析11.2.2.3 门店客流时段分析分析部门在所选定的单笔流水金额范围、开始时间和终止时间内的部门销售额、日均销售额、客流量、日均客流、客单价情况。
查询条件如图11.2.2-4：图11.2.2-4 门店客流时段分析11.2.2.4 类别客流时段分析分析部门的某一类别在一定条件范围内的销售额、日均销售、客流量、日均客流、客单价情况。
查询条件如图11.2.2-5，图11.2.2-5 类别客流时段分析11.2.2.5 实物流水查询查询销售流水的实物（商品）记录，可看到商品的销售数量、应收金额和实收金额等销售信息。
支持通用查询，如图11.2.2-6所示。
图11.2.2-6 实物流水查询11.2.2.6 优惠商品销售汇总查询汇总优惠商品在不同流水号、不同时间段、不同部门等的销售情况。
支持通用查询，查询结果如图11.2.2-7所示。
图11.2.2-7 优惠商品消售汇总11.2.2.7 派生商品销售汇总查询销售流水内派生商品的销售信息，显示各个派生商品的具体情况。
支持通用查询，查询结果如图11.2.2-8所示。
图11.2.2-8 派生商品消售汇总11.2.2.8 金额流水查询查询销售流水内的金额及付款方式信息，不显示各个商品的具体情况。
支持通用查询，查询结果如图11.2.2-9所示。
图11.2.2-9 金额流水查询11.2.2.9 赠券流水查询查询销售流水内的赠券赠送情况。
显示返券单号、商品信息、消费金额、赠券金额等。
11.2.2.10 用券流水查询查询销售流水内的赠券的使用情况。
返券单号、商品信息、消费金额、销售类型等。
11.2.2.11 交易流水查询查询销售流水内的金额及卡号信息，不显示各个商品的具体情况。
支持通用查询，查询结果如图11.2.2-10所示。
图11.2.2-10 交易流水查询11.2.2.12 顾客类型统计查询门店的顾客类型。
支持通用查询，查询结果如图11.2.2-11所示。
图11.2.2-11 交易流水查询11.2.2.13 收款员销售商品汇总查询各个收款员的实物销售流水，查询的结果包括销售部门、商品编码、商品名称、销售数量、售价金额、实收金额等。
