文件审批表编号：JL-4.2.3-1
受控文件清单编号：JL-4.2.3-2
编制: 审批:
文件更改申请（通知）单编号：JL-4.2.3-3
文件发放（回收）记录编号：JL-4.2.3-4
文件（记录）销毁申请单
编号：JL-4.2.3-5
部门负责人意见
签名: 审批意见
签名:
编号：JL-4.2.4-01
编制: 日期: 审批: 日期:
记录（文件）借阅登记表编号：JL-4.2.4-2
管理评审计划编号：JL-5.6-01
管理评审报告编号：JL-5.6-02
管理评审会议签到表编号：JL-5.6-03
________ 年度培训计划表编号：JL-6.2-1
编制：批准:
年度岗位培训记录编号：JL-6.2-2
编制:批准:
编号：JL-6.2-3
培训申请单
编号：JL-6.2-4
编号：JL-6.2-5
设备台帐编号：JL-6.3-01
编制: 审批:
设备维修计划
编号：JL-6.3-02 年月日
注：△中修：O大修
编制: 批准:
设备维修记录
维修后验收意见：
验收人：年月日
()月份设备保养记录
编号：JL-6.3-04
设备报废申请编号：JL-6.3-05
2011年度合同台帐编号：JL-7.2-01
编制: 审批:
编号：JL-7.2-02
履行合同时企业的利益和风险如何 合同条款是否有含糊不清之处 技术、人员、服务等能否满足需要 有无特殊要求 完成期限能否满足 交货方式是否合适 价格是否合理 付款期限是否适当
企管办： 综合技术部: 生产部： 采购部： 销售部:
评 审 结 论
签名:
合同评审记录表
10 有无质量保证要求 11
其他
顾客名称
评审日期 合同编号
合同条款是否符合有关法律法规
各 部 门 会 签 意 见
产品型号规格
合同修订记录表
编号：JL-7.2-03 年月日
顾客来电（函）记录表
供方评价记录表
合格供方编号：JL-7.4-02
()月份采购计划编号：JL-7.4-03
编制：审批：年月日
供方年度业绩评定表
编号：JL-7.4-04
供方名称：地址：
、传真：联系人: 供应产品及类别（A、B）: 进货物资质量控制方式：在（）打对号标注
进货检验（）;进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验
证（）；顾客到本公司现场验证（）。
质量情况:
按期交货情况:
其他情况，售后服务、配合程度等。
生产计划表编号：JL-7.5.1-01
车间生产日报表编号：JL-7.5.1-03
编制：车间负责人：日期：年月日
过程确认记录
编号：JL-7.5.2-01
顾客财产登记表编号：JL-7.5.4-01
顾客财产问题反馈表编号：JL-7.5.4-02
签名:
日期:
监视和测量设备台帐
编号：JL-7.6-01
填表人: 审批: 日期:
监视和测量设备周期校验计划编号：JL-7.6-02
编制: 审核: 批准:
监视和测量设备校验记录编号：JL-7.6-03
编制: 审批: 日期:
顾客满意程度调查表编号：JL-8.2.1-01
年度部审核方案编号：JL-8.2.2-01
年度第次审计划
编号：JL-8.2.2-02
1 •审核目的：检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。
2•审核围：
A.体系覆盖产品及过程：
B.覆盖区域或生产区域:
C.审核取证期限：自年月日至审核时止。
3.依据文件：GB/T19001-2008 ; 受审核方第版质量手册及其他体系文件。
4.现场审核时间：年月日至年月日。
5.其他说明：
A.现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2页。
B.首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。
编制: 批准:
日期：年月日日期:
审日程安排
编号：JL-8.2.2-02（续）
不合格报告
编号：JL-8.2.2-04 第
注：在所选择项前中打
审首（末）次会议签到表编号：JL-8.2.2-05
