SP03-设备控制程序

类别： ■质量 □环境 ■过程

序 风险和机遇来源（内部 / 风险和机遇来源内容 号 外部）

风险和机遇评估分析表

风险分析 管理措施

严重 发生 可探 风险

RPN

程度 概率 测性 级别

实施时间 责任部 评价措施

（开始 -完

门/人 有效性

成）

1、经营风险：

1）由于投资经营失策导致的风险；

2）由于管理不当导致的公司内耗增

加，失去市场竞争力。

2、市场风险：

1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见；

聘任高素质职业经理人对公司进行经营管理。

2、对客户每年进行信用等级调查分析；

对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研

发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

高

1 经营计划

MP01

管理

内部审核 2 MP02

1）由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失；

2）和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。

3、财务风险：

1）由于现金周转不灵导致的风险；

2）由于投资不当导致的资金风险；

3）由于管理导致的财务合规风险；

1. 审核人员业务技能不熟悉， 导致审核浮于表面。

2. 审核发现的不符合项目未能及

时改善和更近， 导致问题长期存在。

8 2 3

5 2 3 3、对现金流进行控制，严格执行预决算制度；

风

48 对短期的投资行为进行分析， 寻找有实力的投资公司

险

进 行委托处理；

聘请专业的财务人员， 对财务进行合规化管理， 聘请

专 专业律师，进行合规风险分析预防。

1. 对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。

2. 对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善 高 对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。

30 风 相关文件： 1.《内部审核控制程序》 2. 《不合 险 格及纠正措施控制程序》 总经理

土库

第 2 页 共 21 页 目 录 第一部分 基本条件..................................................................................4 1 工程概况..............................................................................................4 2 现场条件..............................................................................................4 第二部分 项目总体要求...........................................................................7 1、名词定义..............................................................................................7 2 对制造商要求.......................................................................................7 3 对投标商要求.......................................................................................7 4 对供货商要求.......................................................................................9 第三部分 技术要求................................................................................11 1采用规范、标准及法规..........................................................................11 2 供货范围及界面...................................................................................12 3 设计与制造...........................................................................................13 4 材料.....................................................................................................14 5 检验和测试...........................................................................................14 6 备品、备件及专用工具.........................................................................15 7 铭牌.....................................................................................................15 8 涂层、包装和运输................................................................................16 9 提交文件..............................................................................................17 10 技术服务............................................................................................19 11 验收...................................................................................................20 土库

管理状态

受控

修订记录表

发放范围 □NO

■YES 发放分数 版本/修订状态 生效日期 修改内容

总经办 ■

A/0 2023.5.1 新版编制

行政部 ■

生产部 ■

采购部 ■

销售部 □

物流部 ■

质保部 ■

工程部 ■

财务部 □

签署栏

审核

1、目的

为确保禁止使用童工及其保护儿童补救措施，特制定本程序。

2、适用范围 适用千公司禁止使用童工及其保护儿童补救措施的管理。

3＞职责

3.1 总经理：

3. 1.1负责确保本公司人事制度符合国际公约、法律法规以及客户要求；

4. 1.2负责批准并确保公司人事制度得到有效执行。

3.2 人力资源部：

3.2.1 负责在招聘过程中童工的识别；

3.2.2 负责在招聘时避免使用童工或已招童工的保护和安全返回等工作；

3.2.3 负责协助童工员工和青少年员工完成国家规定的义务教育训练。

3.3 各部门：

3.3.1 负责在日常管理工作中了解是否有童工在本部门工作；

3.3.2 负责按照公司制度，执行儿童保护及其补救措施。

4、工作程序

4.1 相关定义

4.1.1 童工：是指任何年龄未满16周岁从事劳动工作的未成年人；

4.1.2 拯救儿童：采取所有必要的支持和行动，以保障儿童（年龄未满16周岁）不从事任何形式的劳动；或保障已识别的童工的安全、健康、教育和发展。

4.2 禁止使用童工和补救政策

4.2.1 公司承诺遵守法律法规和国际劳动公约的规定，绝对禁止以任何方式聘用年龄未满16岁周岁的未成年人作为雇员从事劳动工作；

4.2.2 公司有义务将禁止使用童工和补救政策向员工及利益相关方有效传达；

4.2.3 公司承诺：无论在工作地点内外，公司不得将儿童或青少年工人置千对他们的身心健康和发展不安全或危险的环境中；

4.2.4 人力资源部门应向劳务中介机构传达公司禁止使用童工等相关政策，拒绝接收童工。

4.3 童工的识别

4.3.1 招聘过程的识别

XXX船艇有限公司企业标准

程序文件

拟 制：

批 准：

受控状态： □受控 □非受控

发放编号：

2017－7－1 发布 2017－7－1实施

XXX船艇有限公司 发布 1、质量管理体系策划程序

文件编号：XXX01-2017B

1 目的

为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，使其符合GB/T19001:2016和GJB9001C：2017质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行策划。

2. 范围

适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3 职责

3.1总经理：负责制定质量方针和目标；公司组织架构的确定、职能部门的职责确定。

3.2体系中心：负责质量管理体系的策划、建立和完善以及质量管理体系所需资源的配备和确定；负责过程

的识别和确定、数据的收集和分析。

3.3各部门：负责质量管理体系的实施、贯彻和落实；负责部门目标的建立和测量；负责过程目标的建立和监测。

3.4全体员工：负责质量管理体系文件各项规定的执行。

4 工作程序

4.1 公司组织架构的建立和部门职能的确定

4.1.1 为了质量管理体系的顺利推进，总经理依据公司经营的要求建立组织架构。并赋予各职能部门的职责和权限并发布。

4.2质量方针和目标的建立

4.2.1 为了更好的实施质量管理体系，总经理制定了质量方针和目标，各部门依据公司的总的质量目标制定本部门的质量目标并实现这个目标。每年12月在召开管理评审会议时必须对各部门建立的目标进行全面的检讨，为下年度制定质量目标提供可靠的依据。

4.3质量管理体系和过程的策划

4.3.1体系中心根据公司实际的生产和经营状况识别和建立公司质量管理体系所需要的过程，并识别这些过程先后顺序和其相互作用以及其在整个组织中的应用。