1、主题内容与使用范围
本办法规定了关键工序、工序质量控制点的确定原则以及质量控制要求。
本办法适用于本公司生产过程的各类产品。
2、引用文件
产品的监视和测量控制方案
产品质量特性重要度分级管理规定
3、术语
3、1关键工序：形成关键特性及质量不稳定性、不合格率高、经济损失大的工序。
3、2、工序质量控制点：为保证工序处理受控状态，在一定时期和条件下，在产品制造过程中，必须重点控制的质量特性、关键部位或薄弱环节。
4、确定原则
4、1、关键工序，由技术不按以下原则确定：
A、形成关键、重要特性的工序；
B、装配难度大、质量不稳定、不合格率高、经济损失较大的工序；
C、关键、重要外购物资进厂检验工序。
4、2、工序控制点确定原则
工序控制点是基于关键工序，对其需要进一步控制的质量特性实施特殊控制，技术部按照产品质量特性重要度分级管理规定和以下原则确定：
A、关键特性（质量特性重要度分级A类）；
B、工艺有特殊要求、对下道工序的装配有重大影响的工序；
C、质量信息反馈的不良品较多的项目或部件。
5、关键工序、工序控制点的质量控制
5、1、人员控制
5、1、1、质量控制点工序的产生、质检人员尽可能保持相对稳定，按“三定”（定工序、定人员、定设备）原则设置。
5、1、2、质量控制点工序的产生、质检人员必须经过相应工种的“应知应会”和“质量管理基础知识”培训考试合格，由综合部颁发“上岗合格证书”。
5、1、3、质量控制点工序的生产、质检人员应了解本工序在产品制造过程所处的重要（或特殊）地位，必须掌握本工序的技术要求，按图纸、按标准、按工艺操作，严格遵守工艺纪律。
5、2、设备、工装、计量器具的控制
5、2、1、质量控制点工序使用的设备、工艺装备和计量器具的精度必须符合工艺要求，量具应具备有效合格标志。
5、2、2、设备、工装、计量器具应定期检测，并根据检测情况及时进行预防性维护，确保处于合格状态。
5、3、技术文件的控制
5、3、1、技术部技术人员根据产品的工艺方案、路线，按装配工段、产品零部件代号和工序顺序，编制《关键工序及重点控制方法明细表》。
5、3、2、编制专用的关键工序卡片，列出重点的控制方法和内容，需要时编制作业指导书（包括检验作业指导书）。
5、3、3、关键工序的标注，均在技术文件工序号后标注“G”。
5、3、4、专职工艺人员（或主管工艺人员）按明细表汇总并履行责任审签。
5、4、检验的控制
5、4、1检验人员必须领会、掌握本工序的技术要求，根据作业指导书中的规定要求，做好各项检
验工作并记录。
5、4、2、质检人员按“首件检验、巡检检验管理制度”规定加强首件、巡检，认真实施对生产条件监控，并及时将有关信息反馈到工段或质检部。
6、工序质量控制点的撤销
6、1、工序在经过一段时间控制活动后，经分析、测算该控制点工序能力充分、质量稳定、且连续12个月无异常质量波动，可申请撤销。
6、2、总调室提出书面申请，经技术部、质检部、总调室会审同意，分管副总经理批准予以撤销。
