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SAP_SD定价配置步骤

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文案大全 看了两小时的配置录屏。可是感觉都只是大致只讲到了定价过程的分配而已。根据自己的理解再做个笔记。将后台配置及前台相关的记录一下。

完整的定价过程：

1) 将你想要的字段放入字段目录。

2) 创建条件表：定义条件记录的关键字

Tcode：v/03（创建）v/05（显示）

自定义一般为7开头，002为标准国内税。

如果是自定义的，从字段目录中选择需要的关键字选出，排序。

此处和前台的VK11确认相关。 实用文档

文案大全 Tcode：VK13

此处通过客户的税分类和物料的税分类来区分是否计算税，及确定税率。

3) 创建条件类型。 实用文档

文案大全 实用文档

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4）创建存取顺序，向存取顺序分配条件表。。 存取顺序要做完后两步才能分配进去

是属于输数量还是百分数 此条件是否只能输入正数或复数

此条件是否对应行项目起作用

此条件能否人工删除

一般为财务中间科目才会勾选。 实用文档

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价格主数据的优先级。

5）向条件类型分配存取顺序。

6) 创建确定过程（如果需要的话），向确定过程分配存取顺序。 实用文档

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所有的定价过程都可以通过拷贝系统原有的定义。

其中：

步骤：计算的顺序

计数：可以忽略

CTyp：条件类型

从：到：当需要计算多个条件类型小计的，填写步骤号，只能填写此步骤号之前的步骤号。

手动：手工更改的优先级更高

需要的：

统计的：

打印：

小计：将小计数计入哪个中间表

需求：

计算类型：VOFM例程

例如：25 KZWI1 减少税收 实用文档

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科目代码：值计入应收成本，常用ERL（收入）、ERS（销售扣减）、MWS(销售/采购税)

利息：中转科目结转入ZCO（如果应计项勾，此步可省略）

7) 分配确定过程。. 实用文档

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销售组织、分销渠道、产品组、程序（订单类型中）、 程序 实用文档

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对应定价过程及是否含税的条件类型

8) 最后，创建你的条件记录。

Tcode：VK11

下面的元素对于实施复杂的情景可能是必要的：

为定价添加新的字段 adding new fields for pricing –为了符合所有客户的需要；

必要条件Requirements—定义依赖条件和改善性能；

公式Formulas—扩展标准配置的限制；

Requirement routines and formulas 提供了修改标准定价逻辑的方法来满足独特的用户需求；

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SAP-SD基础知识-配置

SAP-SD基础知识-配置

SD配置：

一、SD组织架构：

集团下设立公司代码、销售组织、分销渠道、产品组、销售办公室、销售组

公司代码下设置工厂、装运点、装载点

公司代码可对多个销售组织，

销售组织+分销渠道+产品组=销售范围（销售区域）

一个销售范围可以分配给不同的销售办公室和销售组

一个公司代码可以设置多个工厂，

一个工厂可以设置多个装运点和装载点

二、SD主数据：

客户主数据（一般数据、销售区域数据、公司代码数据）、

物料主数据（基本数据、销售组织数据、工厂数据）、

价格主数据：定价=基础定价-折扣+附加费+销项税

客户物料信息记录（VD51）、列表排斥(VB01)、免费货物、促销

三、销售订单类型：

标准销售订单、现金、紧急订单、退货、寄售、免费订单、贷项凭单、借项凭单

四、订单冻结：

冻结交货、冻结发票

五、信用额度

信用超额=信用额度-信贷风险总额

信贷风险总额=为情订单+未清交货+未清发票+营收账款+特别往来债务

六、特殊业务模式：

寄售：A将产品委托给B，产品所有权归属A，交付产品给B是不确认收入，B销售产品后，确认收入向A开具代销清单，A收到代销清单后确认收入

第三方订单：货物从供应商直接发货交货给客户，同时激活采购和销售业务

跨公司销售：货物从关联公司仓库直接交货，同时激活公司间关联交易和销售业务

七、发货过账影响：

减少库存、记账销售成本、更新到期开票清单、更新凭证流、更新物料需求

八、开票方式：

一个交货单开一个发票

交货单拆分发票

多个交货单合并开票

九、SD与FI集成点：

分配总账科目：销售分销——基本功能——科目分配——成本——收入帐户确定——分配总长科目

条件类KOFI，账表1000，销售组织、客户帐户组、账码ERL、总账科目

十、定价过程：

条件表、条件类型、存取顺序、客户定价过程、单据定价过程、发票定价过程、订单类型制定单据定价过程、发票类型分配单据定价过程、定价过程点确定

SAP培训SD模块课程第51节：实现订单里自动出现A价格条件-B价格条件

SAP培训SD模块课程第51节：实现订单里自动出现A价格条件-B价格条件

1， 需求：

订单里

ZPR1是 正常销售价

ZTS1 是有促销时的促销价（最终销售价）

财务要求，对于这2个价格的差额必须金到赢利分析里，而且价格差异部分，开票时必须生成会计凭证：

借：应收 2.2

贷：收入2.2

借：促销费用-促销折让差价借项 0.3元

贷：促销费用-促销折让差价贷项 0.3元

但，因为目前价格里，只录了2个价格表，即一个基本价和折扣后的最终价，所以，这个差异0.3部分，系统里没有记载。因此，增强+配置来实现。

2， 首先，定价过程配置

条件类型

（需求写5，好象不写5也没事。。）

（后来改成了ZDR去掉，只留ZDS）

3， 其他，让开发写了个增强，分别对应

ZDS3 600

ZDS4 601

要求如果基本价ZPR1和ZTS1特殊价同时都>0（为了保证有差异时，才出来价格差异，没有价格差异，就不要也减了，否则就影响价格乱抛财务了），则让

ZDS3=ZPR1-ZTS1，

ZDS4=ZTS1-ZTS1（完全是相反的2个）

增强代码如下：601 促销活动费用-借

FORM

FRM_KONDI_WERT_601.

*{ INSERT R3DK900096

1

DATA ls_komv TYPE

komv_index.

DATA lv_zpr1 TYPE

komv-kwert.

DATA lv_zts1 TYPE

komv-kwert.

* ZDS3=ZPR1-ZTS1

READ TABLE xkomv INTO ls_komv with KEY kschl = 'ZPR1'.

IF sy-subrc = 0.

lv_zpr1 = ls_komv-kwert.

ENDIF.

READ TABLE xkomv INTO ls_komv with KEY kschl = 'ZTS1'.

SAP SD的整个配置文档

SAP SD的整个配置文档

SDConfiguration DocumentScenario

CodeConfiguration TopicsStatus ( 01-

Complete，

02-QC )Last Change

DateConsultantKINGRING Specific Configuration valueTran.

CodeSpecial RemarksClient

independent

主数据维护定义销售组织1000---锦纶销售,

1999---国贸销售,

5002---织带厂销售,

7000--- 七厂销售,OVX5

定义分销渠道10---国内销售

20---内部销售

30---国际销售

40---核销OVXI

定义销售办公室1000---锦纶销售办公室

1001---锦纶丝线销售办公室

1999---国贸销售办公室OVX1

维护销售组10---销售一处

20---销售二处

30---销售三处

40---销售四处

50---销售五处

60---销售六处

70---销售七处

81---丝线销售处

91---国贸国内销售处

92---国贸国际销售处OVX4

定义装运点1000---锦纶装运点

1999---国贸纶装运点OVXD

维护信贷控制区1000---锦纶信贷控制范围

1999---国贸信贷控制范围OB45

分配销售组给公司代码1000 --- 1000, 1999 --- 1999, 5002 --- 5002, 7000 --- 7000OVX3

定义产品组10---帘子布通用产品组

11---小胎布

12---大胎布

20---丝线OVXB

分配分销渠道给销售组织1000---10,

1999---10,30,40,

5002---20,

7000---20OVXK

分配产品组给销售组织1000---10,11,12,20,

1999---10,11,12,

5002---10,11,12,20,

7000---10,11,12,20OVXA

设置销售区1000---10--10,11,12,20.

sap sd定价过程的配置逻辑

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SAP SD定价过程的配置逻辑

在SAP系统中，销售与分销模块（SD）是管理企业销售流程的重要组成部分。其中，定价过程是销售流程中至关重要的一环，它直接影响着企业的利润和客户满意度。在本文中，我们将深入探讨SAP SD定价过程的配置逻辑，帮助企业更好地理解和配置其定价策略。