人事费用预算

人事费用管控方案,人事费用管控措施4

人事费用管控方案，人事费用管控措施

“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。

人事费用预算，根据归口类别及可控程度，通常可以分为三类：

1、标准化费用，如文具费、饮水费、办证费、社保费、劳动调配费等，这类费用有一定的规则可循，或标准较为统一，由人力资源部根据相关规则进行预算，或制定统一规则进行预算即可。如，文具费制定人均费用标准即可；社保费根据国家政策标准据实预算即可。

2、专项性费用，如招聘费、福利费等由人力资源部直接经办的费用，与各部门直接相关但又需集中管理，由人力资源部直接进行预算即可。

3、部门可控性费用，与各部门的人员编制、部门工作计划直接相关、部门可直接调控的费用，如人员工资（门店工资较为标准化，由人力资源部直接预算）、通讯费等，需各部门分别预算，人力资源部作为归口管理部门对其进行汇总和管控。

费用预算有哪些主要原则？（四大原则）

1、谁使用谁负责：对于下达到后的部门费用、岗位费用，

全部要落实到责任人头上。

2、双线责任制：设立归口费用责任制，每一项费用除了有使用人、上级管理责任人，还要有归口管控部门，至少做到双线责任。

3、全员责任制：所有的员工都有费用管控责任，特别要突出对公共费用的管理（如水、电、办公用品、公司资产等）。

4、有效责任制：对重点可控费用要重点监管，提升至考核与特别奖励的高度。

中智关爱通（上海）科技股份有限公司是中智公司旗下为企业提供员工弹性福利、员工激励、员工节日福利、员工补充保险、企业餐补税优、员工体检、员工心理咨询等在内的整体员工

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行政人事部二00九年度费用使用情况汇总与分析

2009年度是公司规模、人员等迅速扩大的一年，公司各项费用在财务部的总预算下进行了部门预算，由于09年度没有可参照性可言，因此，09年度的预算是结合08年度的使用状况下按人员增长40%的比例进行递增，09年即将过去，截止至09年12月25日，与08年度人员相比，递增了73%，在递增比例超过预算，但总费用不变的情况下，现将人事行政部二00九年度的费用情况做如下汇总：

一、09年费用使用情况（费用截止至11月份）；

具体详见附表！

二、费用使用分布情况：

64%6%2%3%1%0%0%1%0%0%2%4%11%3%1%1%薪资房租费物业水电费各项保险招聘费培训费食堂伙食快递费办公费网络费电话费手机话费汽车费用福利费业务招待费北京行政费用后勤费用其他费用

三、各项费用对比情况：

791640788023.62243.73716.71022.34542.2125.436.50100200300400500600700800实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算薪资房租费物业水电费各项保险快递费汽车费用福利费业务招待费北京行政费用单位：万元

11.3124.67.24.151.71.74.145.24.66.336.2024681012实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算招聘培训费食堂伙食办公费网络费电话费手机话费后勤费用其他费用单位：万元

三、费用分析：

从以上图表分布情况来看，我们可以看出，薪资、业务招待费（不含营销）、房租费为主要开支项目，占总开支的81%，招聘费、培训费却了了无几。09年度实际招到人员189人，离职92人，净增加97人，从这数据可以看出，本年度的招聘在完成任务的前提下，也为公司节省了可观的费用。现将各费用本年度的开支情况做如下分析：

1、薪资：本年度实发薪资791万左右，09年度的预算640元元，超出了151万元，超出23%。因无法估计09年度的人员增长情况，09年度的预算按递增40%来进行，但实际递增了73%，平均薪资3000元左右，按递增速度、以及09年度薪资行情来看，本年度的员工薪资水平应无超标，薪资水平处于中等范围。

人力资源年度预算指引

一、目的

明确公司年度人力资源费用预算管理模式和预算规则，指导各业务中心制定、规范使用和有效控制人力资源费用，提供人力资源费用预算操作方法。

二、适用范围

本指引适用于控股公司及各业务中心。

三、主要内容

本指引着重对以下主要工作进行说明，包括：

1、预算管理模式

2、预算原则

3、预算审批流程

四、预算管理模式

1、年度人力资源预算实施“规则统一、精准预算”的管理模式。

2、人事行政中心统一制定年度人力资源预算管理规则，提供预算管理的工具和方法。各人力资源部在预算规则指导下，实施人力资源费用预算管理，合理管控所属业务中心人力资源费用。

3、建立人力资源费用预算评估机制，人事行政中心定期对各业务中心人力资源预算管理效果进行评估。

五、预算规则

1、工资性费用（工资、绩效、加班费等）：执行“规模匹配、人效提升和价值导向”的预算规则。

（1）规模匹配：工资总额增长低于经营规模的增长。

（2）人效提升：

A、人工成本占比指标逐年下降；

B、人均收入水平增长低于人均产值的增长，且人均收入水平增长不超过5%。

（3）价值导向：薪酬绩效激励、培训资源、福利等向关键核心岗位倾斜。

（4）绩效奖金：管理类绩效奖金按达成系数1为基础预算，提成类激励由各业务中心根据实际情况合理预算。

2、社保费用

（1）预算周期

A、在职岗位：预算全年社保费用；

B、待招岗位：入职月份起推迟3个月预算社保费用；

C、生产一线人员：入职满1年以上者预算社保费用。

（2）社保基数预算：2016年度社保基数按增长7%预算。

3、福利费用：根据现行福利标准，结合各类人员编制预算。

4、招聘费用

（1）网络招聘渠道：人事行政中心统筹管理，各业务中心费用分担比例参照2015年度标准。

（2）猎聘、校招等其他渠道及人才测评费用：根据各中心预计使用情况进行预算。

5、培训费用

（1）培训费用占薪酬总额比例控制在…….

人事外包的收费标准

人事外包是指企业将人力资源管理相关的工作委托给专业的人力资源外包公司进行处理，以降低企业的人力成本，提高人力资源管理的效率和专业水平。在选择人事外包服务时，企业需要了解人事外包的收费标准，以便做出合理的预算和选择。

一、人事外包的基本收费方式。

人事外包的收费方式通常包括固定费用和按项目计费两种方式。固定费用是指外包公司按照合同约定的服务内容和服务期限收取固定的费用，这种方式适用于企业对人力资源管理的需求比较稳定和明确的情况。按项目计费则是指外包公司根据实际提供的服务项目和工作量来计费，这种方式适用于企业的人力资源管理需求比较灵活和多样化的情况。

二、人事外包的收费标准。

1. 基本服务费用。

基本服务费用是指外包公司提供的基本人力资源管理服务所收取的费用，包括招聘、培训、绩效管理、薪酬福利管理等方面的服务费用。这部分费用通常是按照企业员工数量和服务内容来确定的，费用标准会根据服务的复杂程度和工作量的大小而有所不同。

2. 专项服务费用。

除了基本的人力资源管理服务外，外包公司还可以提供一些专项的人力资源管理服务，比如员工福利管理、员工关系处理、法律事务咨询等服务。这些专项服务通常是按照项目计费的方式收取费用，根据服务的具体内容和工作量来确定收费标准。

3. 长期合作折扣。 对于长期合作的客户，外包公司通常会给予一定的折扣优惠，比如在基本服务费用上进行一定比例的折扣，或者提供一定数量的免费专项服务等。这样的优惠政策可以有效降低企业的人力成本，提高合作的黏性。

4. 其他费用。

除了基本的人力资源管理服务费用外，外包公司还可能收取一些其他费用，比如交通、住宿、餐饮等费用。这些费用通常是在合同中明确规定的，企业在选择人事外包服务时需要对这些费用进行充分了解和考虑。

三、选择人事外包服务时需要注意的问题。

在选择人事外包服务时，企业需要根据自身的实际需求和预算情况来选择合适的外包公司和合适的收费标准。同时，企业还需要注意以下几个问题：