进货检验记录文本

—1— 附件3 白酒安全生产规范体系检查记录表

记录表

企业名称： 生产地址： 企业法人（负责人）：

许可品种：白酒（浓香型、清香型、固液法） 检查日期：2017.5.23—5.24 日常监管机构及人员：

检查项目 序号 检查内容 问题描述

企业资质情况 1.1 营业执照、食品生产许可证齐全有效，符合相关产业政策。

1.2* 工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告；无超范围生产 2017年3月20日启用新的蒸馏车间和地缸发酵车间（总缸数3163，实用1200）启用新的立式原料筒仓 ，粉碎车间）。

采购管理情况 2.1 （1）有原辅料供应商评价办法；（2）进货验收制度要包含对进厂的主要原材料进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容；（3）采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。固态法白酒杜绝企业使用食品添加剂、食用酒精及香精香料。

2.2* （1）生产固态法白酒时不得使用陈化、霉变的原辅料； 清香型白酒不得使用食用酒精、香精香料。

（2）固液法白酒对购入的食用酒精按照食品安全标准，批批进行检验。

2.3 建立进货查验记录制度，进货查验记录真实、完整、一致，并保存相关凭证。

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WORD格式整理 附件2

食品、食品添加剂生产许可现场核查评分记录表

申请人名称：

食品、食品添加剂类别及类别名称：

生产场所地址：

核查日期： 年 月 日 范文范例参考

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核

查

组

成

员 姓名（签名） 单位 职务 核查分工 核查员证书编号

组长

组员

组员

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使用说明

1.本记录表依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。

2.本记录表应当结合相关食品生产许可审查细则要求使用。

3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个核查项目。

4.核查组应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。

5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。

当出现以下两种情况之一时，该食品类别及品种明细判定为未通过现场核查：

（1）有一项及以上核查项目得0分的；

（2）核查项目总得分率＜85%的。

6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。 范文范例参考

序号 原辅料名称 规格 数量 生产日期

（批号） 保质期 供货商 进货 日期 采购人 验收人 名称 地址 联系电话

页

备注：1.记录要真实、完整、规范； 2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验） 、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录

逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。 原辅料进货查验记录（1）

第 第 页

食品添加剂进货查验记录（2）

序号 食品添加剂名称 规格 数量 生产日期

（批号） 保质期 供货商 进货 日期 采购人 验收人 名称 地址 联系电话

备注：1.记录要真实、完整、规范； 2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验） 、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录

逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。第 页

食品相关产品进货查验记录（3）

序号 食品相关产品名称 规格 数量 生产日期

（批号） 保质期 供货商 进货 日期 采购人 验收人 名称 地址 联系电话

备注：1.记录要真实、完整、规范； 2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验） 、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录 第 页

逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年表 原辅料贮存、保管及领用记录（1）

第 页

备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求;

用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。 2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料; 3.领

序号 原辅料名称 生产厂家 生产日期

（批号） 规格 贮存 要求 入库 数量 入库 日期 保管人 领用 日期 领用 数量 领用人

实用标准

文档大全

XXX年审记录

XXXX机动车检测

XXXX年XX月XX日

实用标准

文档大全 XXXX年度部审核计划

第1页 共1页

注:√为审核要素 -为不涉及的要素

编制人： 批准人：

日期： 日期： 审目的

审性质 □常规审核 □特殊审核

审形式 □滚动式 □集中式

审依据

审核围

要素

条款号/ 经理 质量负责人 技术负责人 XX车间 XX车间 业务室

4.1 组织 √ √ √ √ √ √

4.2 管理体系 √ √ √ √ √ √

4.3 文件控制 √ √ √ √ √ √

4.4 检测/或校准分包 √ √ √ √ √ √

4.5 服务和供应品采购 - - - √ √ √

4.6 合同评审 √ √ √ √ √ √

4.7 申诉和投诉 √ √ √ √ √ √

4.8 纠正措施,预防措施及改进 √ √ √ √ √ √

4.9 记录 - √ √ √ √ √

4.10 部审核 - √ √ √ √ √

4.11 管理评审 - √ √ √ √ √

5.1 人员 √ √ √ √ √ √

5.2 设施和环境条件 - √ √ √ √ √

5.3 检测和校准方法 √ √ - √ √ √

5.4 设备和标准物质 - √ √ √ √ √

5.5 量值溯源 - √ - √ √ √

5.6 抽样和样品处置 - - √ √ √ √

5.7 结果质量控制 - √ - √ √ √

5.8 结果报告 - √ √ √ √ √ 实用标准

文档大全 XXXX 年第一次审实施计划

审组长

审组员

目 的

方 式