公司五年发展规划.ppt

五年发展规划
*****专用车有限公司
目录
一、企业现状 二、环境分析（SWOT） 三、市场预测 四、规划目标 五、具体规划 六、经营预测 七、实施方案及保障措施 八、产品规划 九、企业经营效果预算 十、项目投资计划表
一、企业现状
公司于2010年3月由华晨汽车集团和辽宁专用车基地开发 有限公司共同出资组建（股比为51:49）的整车生产企业。总 投资6.2亿元人民币，占地面积680亩，建筑面积16万平方米， 现只有总装车间、货箱焊接车间、锅炉房和部分动力设施投 入使用，货箱涂装车间、驾驶室车间、车架车间及辅助配套 设施由于政府资金原因还未达到建设要求。
公司从事中重卡、自卸车、专用车等系列车型产品设计、 生产及销售的股份制企业，主要产品有核动力、骄运等自卸 产品、金运系列中型卡车及环卫车等特种车辆。公司劳动用 工总量为344人，其中：生产工人195人，营销人员56人，管 理人员和技术人员93人。公司2012年生产整车20106辆、销售 20060辆，实现销售收入51390万元、利润51万元。
五、具体规划
1、产品研发 （1）现有产品系列全部完成国家相关法规升级工作，预计
2014年底完成，为此需要投入研发费用3000万。 （2）到2015年完成开发三轴重型自卸车、货箱4.7米长度
的D系列重型自卸车、前置顶自卸车、侧翻自卸车等运输类产 品，形成微、轻、中多功能系列。
（3）三年内形成轻、中、重吸污车、环卫车、除雪车产品 系列的作业类产品。
二、环境分析（SWOT）
1、优势（S） （1）公司拥有政府和集团公司的强有力资金、政策支撑，
股份公司和金杯车辆公司的物资及技术支持。 （2）公司新建为技术管理人才提供发展和展示才能的平台，
能够充分调动各方面人员的积极性和创造力，为公司发展贡献 力量。
（3）能够充分利用车辆公司轻型卡车的销售网络，使产品 尽快推向市场。
（5）网络开发，开发成熟竞品网络为我所用。
五、具体规划
4、人力资源 （1） 高级人才引进、使用、管理工作 ① 在建立高级人才引进工作机制基础上，继续在引进渠道 、引进方向、筛选程序、签约模式、薪酬激励、绩效考核、 师徒协议等方面加大创新力度，力争在2013-2015年高级人才 引进工作取得突破性进展。 ② 广开渠道做好高级人才引进工作，既要利用社会公开招 聘的方式，也要利用公司相关人员的人脉关系挖掘的方式， 以及寻求项目合作的方式。
四、规划目标
4、成熟的产品体系和产品工艺 产品开发部门要以市场为导向开发出适销对路的多系列产
品。所有产品工艺质量、工艺美观度达行业先进水平； 5、成熟的营销体系和售后服务体系
营销公司拥有一套成熟的管理体系，包括《市场管理办法 》、《营销公司绩效考核办法》、 《营销公司销售承包方案 》 、《经销商管理办法》，并在全国中心城市设立自己的产 品维修中心。
（3）由于竞争加剧，不少品牌都加大了技术投入，核心技 术的竞争日益加快。
三、市场预测
1、辽宁提出未来5年对全省1万多行政村5万多自然村全部实 现垃圾整治，因此作业类环卫车、洗污车、消防车、厨余车 的需求增加是趋势 2、末来三年内受国家城市化与工业化气候影响，对专用车 需求仍有所支撑。城市化过程中仍然会创造大量建筑类物流， 如新型城镇化将成为经济新的增长点。同时国民经济发展将 推动能源、资源的开采与运输量，所以工程车市场刚性需求 的基本支持面仍然存在。 3、相反，经济增速与投资增速预期降低，经济发展模式从投 资驱动向消费驱动转型，与投资密切相关联的工程车增速将 下降。
四、规划目标
1、具备工业化生产条件和生产能力 生产部门严格依据行业标准组织生产并建立相关质量责任 制及管理体系。到2015年达到年产整车3.5万辆的生产能力。 2、成熟的管理体系和企业文化体系 形成企业成熟的视觉文化体系、行为识别文化和企业理念 文化，并在管理上实现流程化、规范化。 3、成熟的人力资源配置及绩效考核体系 根据公司发展的需要设置五大系统，行政系统：总经理办 公室、人力资源处、行政保卫处；生产系统：生产管理处、 总装车间、交检车间、涂装车间；技术采购系统：产品开发 处、工艺质量处、采购处；安技设备系统：安技设备动力处 营销系统：销售处、市场处、大客户销售处、储运处。建立 成熟的绩效考核体系。
人员及销售队伍的培训。
二、环境分析（SWOT）
3、机会（O） （1）目前公司处辽宁专用车生产基地龙头企业，受省各级
政府的重视。 （2）受城市化与工业化大环境影响，工程车市场刚性需求
的基本支持面仍然存在。 （3）辽宁5年内对全省1万多行政村5万多自然村全部实现垃
圾整治，对环卫车、洗污车、消防车、厨余车等特种作业车需 求有增加趋势。
二、环境分析（SWOT）
2、劣势（W） （1）目前公司尚没有自己生产资质，完全依靠车辆公司资
质进行生产。 （2）由于资金等问题项目建设进展缓慢，装焊、涂装等车
间没有投入使用，给公司产能的提升带来很大影响。 （3）公司自采配套件比例小，由车辆公司组织散件周期延
长，且资金紧张组织散件困难。 （4）企业人才匮乏，业务水平有待提高，特别应加大设计
（4）公司地理资源优越，设施装备先进，易寻找合资合作 伙伴。
二、环境分析（SWOT）
4、威胁（T） （1）国家对技术标准要求提高，执行新版GB7258标准、
632号车门标识、尾部标志板、行车记录仪等对经营成本及经 营风险增加，福田、东风等对新标准的执行准备充分。
（2）福田、南骏、王牌的销量总和占全国市场的50%，牢 牢处于领先地位。
五程收尾，铁岭市政府需投入资金
8000万元，主要建设项目有：整车驻坡台、货箱涂装生产线 、销售办公室、厂区新建道路及原道路修补、物流存放场地 、围墙、门卫及职工倒班宿舍等。
（2）2013-2015年三年内铁岭市政府需投入资金3亿元，新 增总建筑面积92000平方米，主要建设项目有：驾驶室车间、 输送通廊、改装车间、专用车车间、物流配套库和冲压件库 、成品车库、综合办公楼及厂区配套动力、公用等设施。
五、具体规划
3、营销策略 （1）产品投放策略上，以区域市场容量为依据，找到“对路 ”的市场。 （2）产品投放策略上，以贴近相应竞品为标杆，找到“对 路”的竞品，捉对厮杀。 （3）产品投放策略上，以辽宁市场为核心，逐渐渗透至吉 、黑、蒙、冀、鲁等华北、华东市场，以运距作为产品投放 、扩散的参考。 （4）售后策略上，投放新品前，以备件先行，服务促进销 售。