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工程部
530,793.60 248,000.00
16,765.70 39,651.62 69,953.50 39,247.90 14,416.33
2,688.00
工程施工 材料费
福利费
临时设施
运费
劳务费
会务费
检测费
服务费
30
装卸费
31
32
合计
1,235,955.50
266,604.53
234,863.75
9,204.00
2,338.00 434.30
券商、律师、会计师
备注
13,197.30 2,619.00
99,714.40
2,118.00 4,356.66
汽车使用费未分部门核算
832,744来自百度文库83 11,246.00
6,639.00 455,781.03 17,382.70
965,996.19
80000
无形资产 摊 挂销 牌服务 费
28
诉讼费
29
其他
12
13
工资
14
奖金
15
办公费
16
招待费
17 18
销售费用
差旅费 汽车使用 费
19
通讯费
福利费
20 20
市内交通 费 宣传费
21
22
工资
23
奖金
24
办公费
25
招待费
26
差旅费
27 28
汽车使用 费 通讯费
29
工程施工
市内交通 费
办公室 172,352.00 11,500.00 62,182.29 20,615.00 20,215.80 96,766.76 3,838.80 3,587.40
4,742.88 6,724.50
3,692.55
采购部 166,436.00 60,500.00 1,247.10 2,346.00 3,124.50
792.75 417.40
市场部
136,342.70 79,000.00 80,510.83 9,029.00
240,652.20 13,342.10 5,369.72 800.00 4,411.50 6,768.00
5000 1500
10000 6000 3000
14000 3000
30000 4000
2000 20000 18000
3500 2000 10000 80000 3000 5000 2500 20000 5000 20000 18000 16000 3000 7000 4000 5000 4000
某某公司费用分摊表
序号 费用项目 费用明细
1
工资
2
奖金
3
办公费
4
招待费
5
差旅费
6
汽车使用 费
7 8
通 市讯 内费 交通 费
9
专利费用
10
材料费
11
咨询费
12
印花税
13
福利费
14
电费
15 管理费用 房租
16
物业费
17
工会经费
18
水费
19
装修费
20
折旧
21
社保
22
咨询费
23
保险
24
房产税
25
公积金
26 27
公司费用分摊表
预算部 6,639.00
设计与研发 131,760.50 100,000.00 270.00 13,273.00 40,571.64 3,500.00 12,387.00 120.00 15,610.00 128,288.89 10,000.00
华东子公司
4,924.40 482.00
92,630.00 1,078.00
53,000.00 5,964.50
33,628.19 479.50
106,328.60 137,257.31 172,091.50
93,518.25 8,100.00
56,520.00 5,932.00
42,641.67
35,727.93
财务部 171,574.00 33,500.00 28,910.90 2,066.00 15,393.70
20000
576,226.05
4,521,368.75 800.00
9,473.18 90.00
150,000.00 6,000.00 1,800.00
58,301.89 523.00
5,709,873.47
3000 2000
3500 6000 5000
3500 20000 20000
20000 20000 5000
