附件十
甲供材料确认单
工程名称 工程编号
施工单位 竣工日期
材料名称 规格、型号 单位 数量 单价（元） 金额（元）
项目负责人： 填表人： 日期：
总务部负责人： 建设单位负责人：
注：本表一式四份，财务报帐一份，工程决算送审二份，建设单位存一份。
××工程结算报送审计资料清单
填表说明：1、本单“送审单位”为工程管理部门；
2、第1-16如没有相应资料填“无”；
3、15和16项资料及优质工程奖励证明单报送资料时需带原件进行核对；
4、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。 工程名称
开、竣工日期
合同编号
合同价 送审金额
施工单位
施工单位联系人
联系电话
报 送 资 料
序号 资料名称 页数 份数 备注
1 工程立项文件
2 招标文件及招标答疑文件
3 中标通知书
4 投标文件（含工程量清单、设计图纸）及投标澄清文件
5 施工合同及补充协议
6 工程竣工图纸(监理及甲方签字)
7 工程变更资料(需原件，复印件需工程管理部门重新核实、签字盖章确认)
8 工程签证资料(原件)
9 工程验收证明
10 工程结算书、工程量计算书(两份/报送单位审核盖章)
11 甲供材料清单(至少一份原件)
12 乙供甲控材料确认单(至少一份原件)
13 甲方分包工程确认单(至少一份原件)
14 水电费使用单(至少一份原件)
15 文明施工证明单
16 施工单位计价手册
送审单位声明：我单位已对该工程结算资料进行了审核，相关资料真实完整。
送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间
审计处接收人签字 接收时间
工程结算审计承诺书
工程名称 合同编号
承包单位 送审金额
承包单位
承诺
关于本工程结算,我单位报送如下资料:
1、工程竣工图 册 张；
2、设计变更 册 张；
3、工程签证 册 张；
4、工程结算书（含编制说明） 份、 页;
版号：A/0
甲供材料价格确认单
编号： BD—CG—
致： （供货单位）
项目名称： ：
认价内容 序号 材料（设备）名称 规格、型号 品牌 使用部位 数量 单位 申请单价（元） 确认单价(元)
备注
备注： 1、本表由建设单位进行填写。
2、重要材料及设备的质量参数作为附件备查。
3、该《甲供材料价格确认单》供货单位在签收之日起3个工作日内未书面提出异议， 则视作认可认价结果。要求供货时间以供货商签收的《甲供材料供货通知单》为准。
4、本确认单一式五份，供货方、建设方认价经办部门、建设方成本控制部、工程审计部、建设方工程项目部各持一份。
建设单位：
（盖章）
年 月 日
附件1：
结算资料报送清单
我方现报送结算相关资料如下表所示，请贵司予以查收。我方委托 联系电话：
负责本项目结算工作，经其确认的所有结算过程文件及成果等相关资料均为有效。
资料报送时间： 年 月 日 工程供方负责人签章：
序号 资 料 名 称 页数 备注 核查情况
一 通用基础资料
1 招标文件、招标答疑 需明确招标范围
2 合同（洽谈记录、合同价组成明细、合同附件等）、图纸会审、交底纪要
3 招标图签字版+对应电子版图纸(固定总价合同必填)
4 竣工图签字盖章+对应电子版图纸 闭口总价合同的竣工图应在与合同价对应的、封存的招标图上编制（须涵盖所有变更）
5 工程变更单（含设计变更、工程指令、技术核定单） 设计变更单须盖竣工章+工程经理签
6 签证单
7 核价单
8 工程量确认单（原件）
9 甲供料结算单（含明细）
10 施工界面 总包、景观、精装修等
11 考核表（从约定所需）
12 竣工结算书（含电子版）加盖公章,预算员签章
13 结算计算书（含钢筋翻样清单）
14 甲供三大材补贴费用项目确认单
15 开（竣）工报告 总包需工期确认单（原件）
16 工程供方履约确认单（原件）
17 业务委托书
二 除以上资料外绿化工程需报送
18 甲供苗苗圃出货单
19 死亡苗木确认单
20 绿化补种承诺书
三 除以上资料外材料结算需报送
21 供货单（原件）（固定总价合同必填）
四 其他
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
封样确认单
编号：
工程名称
使用范围 样品名称
封样品牌 封样时间
签
字
栏 设计部 招标采购部 项目部
