LM0508 特殊过程控制程序

文件修订履历制/改订：日期：审核：日期：批准：日期：1.目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。

2.适用范围适用于本公司吸塑过程及相关的生产过程的控制，包括从原材料到成品入库前的过程控制。

3.职责3.1 生产部制定生产计划，负责生产设备的维护保养，生产设备的审批。

3.2工程部负责负责技术标准的制订、工艺技术文件的审核及批准。

3.4生产部确保作业现场基础设施适用及工作环境良好3.5生产部负责协调车间及各部门的生产技术活动，组织实施作业指导书、操作规程的制订和相关生产活动的协调和安排。

3.6品管部负责按照《产品检验控制程序》以及检验指导书、图纸、工艺卡等进行相关过程的产品的检验和试验控制。

4.工作程序4.1过程策划由相关人员进行工艺、设备、工装、生产、检验等的策划，如需要，相关人员应编制必要相应的工艺卡、检验指导书、作业指导书和操作规程，现场使用的各类作业指导书和用于指导生产的各种样品/样件、缺陷图片等须放置在相应工位处，使操作人员易于得到。

4.2 生产计划4.2.1 根据合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订各车间制定生产计划并将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改。

4.2.2 车间根据生产计划安排生产，并填《领料单》向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，以生产日报表的形式统计每月生产的完成情况。

对于调整排期后，仍然无法加工的工件，申请外发加工，按《供应商管理和采购控制程序》执行。

4.3原材料、外购、外协件控制4.3.1品管部负责对进厂的原材料、外购、外协件实施入库检验控制。

按《产品的监视和测量控制程序》的规定执行，杜绝不合格的原材料、外购、外协件被投入生产和使用。

发现不良或偏差时，应按《不合格品控制程序》或《不合格和纠正措施程序》的要求，及时发单通知车间采取相应纠正措施。

4.3.2仓库管理人员必须严格按照的规定作好产品标识和批次管理。

第七章实现特殊要求的过程控制系统随着现代工业生产的迅速发展，对于某些生产工艺复杂、控制要求高、控制任务特殊的情况，单回路控制系统已不能满足要求，为此，需要开发实现特殊要求的过程控制系统。

比值控制系统均匀控制系统分程控制系统选择性控制系统比值控制系统的设计工业生产过程中，维持两流量比值不变，不一定是生产上的最终目的，而仅是保证产品产量、质量或安全的一种手段。

主流量、副流量的确定控制方案的选择调节器控制规律的选择比值系数的计算比值控制系统应用中需注意的问题主流量、副流量的确定一般选生产中起主导作用的物料流量为主流量，其余物料流量为副流量，跟随其变化；一般选生产过程中不可控的物料流量为主流量，而可控的物料流量为副流量；若条件许可，选择流量较小的物料作为副流量，这样，调节阀可选小一些，控制较灵活；可选生产中较昂贵的物料流量为主流量，或工艺上不允许控制的物料流量为主流量，以免浪费；若生产工艺有特殊要求，主、副流量的确定应服从工艺需要。

控制方案的选择应根据生产工艺、负荷变化、扰动性质、控制要求等，选择合适的比值控制方案。

若工艺要求两物料流量比值一定，负荷变化不大，对总流量变化无要求，则选单闭环比值控制方案； 控制方案的选择应考虑经济性原则。

若生产过程中，主、副流量扰动频繁，负荷变化较大，应保证主、副物料总量恒定，则选双闭环比值控制方案；若生产要求两物料流量的比值能随第三参数的需要进行调节，则选变比值控制方案；调节器控制规律的选择比值控制系统中调节器的控制规律，由不同的控制方案与控制要求决定。

双闭环比值系统中，两流量比值恒定，主流量定值控制，副流量的设定值也恒定，所以两个调节器应选PI控制规律。

变比值系统具有串级系统的特点，可根据串级系统调节器控制规律的选择原则，主调节器选PI或PID控制规律，副调节器选P控制规律。

单闭环比值系统中，起比值计算作用，选P控制规律；起比值控制作用，选PI控制规律。

)(1s G C )(2s G C比值系数的计算例：某比值系统采用差压式流量计测量主、副流量，主流量变送器的最大量程为，副流量变送器的最大量程为，生产工艺要求。

生效日期：2019/5/10 生产过程控制程序编制人：日期：2019-5-10审核人：日期：2019-5-10批准人：日期：2019-5-10版本：A/0 状态：2019年5月10日发布 2019年5月10日实施生效日期：2019/5/10■制订□修订□废止分发部门总经理/质量负责人市场部采购部工程生产部品管部行政部财务部▲▲▲分发(份) 1 1 1修订履历版本版次修订日期修订内容修订人A0 首版发行2019/5/10生效日期：2019/5/10 1.0 目的通过有效控制直接影响产品质量的各要素，确保公司提供的产品满足质量要求。

2.0 适用范围本程序适用于本公司全部生产过程。

3.0 职责3.1 生产部负责生产计划的制定及生产任务的下达;3.2 品质部负责生产作业过程中的品质控制和产品在生产过程中的一致性检验;3.3工程部负责生产作业过程中的工艺确定《作业指导书》的制定、审核;3.4仓库负责生产作业过程中的物料准备与发放，成品入库;3.5生产部门负责生产过程中的产品制作和品质保证.4.0 工作程序4.1 生产准备4.1.1 生产部根据工艺文件要求，确定合理的生产工位工序排列。

4.1.2生产部确认所需物料都已准备齐全且全部符合标准。

4.1.3 生产过程中所用到的图纸、技术文件等完全具备且满足要求。

4.1.4 确认工序生产人员的资格满足要求。

4.1.5 确认产品质量检验规范齐备和满足要求。

4.2 生产过程的控制4.2.1 工程部对产品生产过程进行策划，形成合理的工艺路线，编制相应的工艺生效日期：2019/5/10 文件。

4.2.2 工艺文件中应有明确规定完成工作的方法、验收及核准。

4.2.3 现场使用的技术文件应一致、完整、清晰，使用文件不得涂改。

4.2.4 生产所用设备仪器由生产部进行日常维护、保养，以保证过程能力。

设备仪器由品质部按《设施设备和工作环境管理程序》进行周期检定和周期捡修维护。

4.2.5 生产现场的环境，由生产部按工作环境检查标准进行检查。

XX市XXXX有限公司******************************************程序文件文件名称：形成文件的信息控制程序文件编号： HF-QMS-008版本： A/0页数：共7页生效日期：编制/日期：审核/日期：批准/日期：一、目的使所有与品质系统和产品有关文件的制定、修改、发行、废止等均能有所遵循，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。

二、适用范围2.1所有与产品质量和质量管理体系有关的文件。

2.1.1 包括内部文件和外部文件；2.1.2 包括以纸张（包括照片）、电子媒体（软盘、硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。

三、部门权责3.1各制定单位:依权责及工作需要提出发行,变更及作废文件的申请,需依本程序执行。

3.2文管员:负责规范本公司文件管制系统,管制各单位文件的发行、编号、更新、收回及销毁，以及建立各项管制记录表，并储存文件资料。

四、作业过程4.1质量管理体系文件管理流程图4.2 外来文件管理流程图4.3 其他补充内容4.3.1 文件审批权限说明4.3.2 文件和资料的分类4.3.3 文件和资料的编写规定4.3.3.1 文件和资料的编号原则a.程序文件的编号：HF —001、002、003……） (QP 代表程序文件）b. 支持性文件与质量记录的编号：SOP/MS001、002、003……）（见部门代号对照表） MS 代表质量记录）部门编号：4.3.3.2 文件受控标识a. 受控文件原件在背面盖蓝色“受控文件”章并保存，复印件发放前加盖红色“受控文件”章，并注明受控号；b. 作废的文件盖红色“作废文件”章，作为参考资料保存的加盖红色“作废文件”章。

c. 需作废保留文件的原稿，如无特殊情况，文件至少保存三年，记录至少保存一年。

五、相关文件无 六、相关记录6.1《形成文件的信息清单》 6.2《文件发放回收记录表》。

受控状态：文件编号：SLE/QP-34 受控号：版本：A0无锡锡山特种风机有限公司特殊特性控制程序文件修改履历表1、目的Purpose:使产品和过程特殊特性得到充分的识别和控制，以充分的满足顾客要求的产品和过程质量控制要求。

2、适用范围Scope适用于本公司所有车载项目产品和过程特殊特性的识别和控制。

3、定义Definition3.1 过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性。

如：温度、时间、压力等工艺参数。

3.2产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性。

3.3 关键产品特性：影响产品使用者人身安全或影响产品符合相关法律法规要求的质量特性；3.4 重要产品特性：和产品的使用功能/性能相关的以及影响后续加工、制造、装配的产品质量特性；3.5 过程特殊特性：影响产品关键和重要特性达成的过程参数。

3.6 特殊特性：产品的关键和重要特性以及过程特殊特性均为特殊特性。

4、职责Responsibility4.1技术部负责组织对产品和过程特殊特性的识别；4.2项目小组负责特殊特性清单的评审和确认以及测量和控制要求的策划。

5、管理内容：5.1 特殊特性的识别5.1.1根据第3章节中关于特殊特性的定义对产品和过程的特殊特性进行识别，并形成《产品和过程特殊特性清单》；5.1.2顾客指定的特殊特性直接确认为特殊特性。

5.2 评审、确认项目小组对《产品和过程特殊特性清单》进行评审和确认。

5.3 产品设计阶段的关注（当本公司有产品设计职责时适用）在DFMEA中需关注所识别的产品特殊特性相关的潜在失效模式，并用公司规定的符合进行标识。

5.4 过程设计阶段的关注在《PFMEA》中需关注所识别的产品和过程特殊特性的潜在失效模式，并用公司规定的符合进行标识。

5.5特殊特性控制方法的策划在控制计划中明确规定针对特殊特性的控制要求，一般情况下，除了常规的针对产品和过程特性的监视和测量手段之外，还应策划以下方法：5.5.1统计过程控制即SPC管控。