风险管控信息报表(附表1)

安全生产风险管控表
参考
附件：
安全生产风险管控一览表（参考）
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风险点登记台账设备设施清单（记录受控号）单位：NO分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。

3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。

3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

「序』检查标准不符工作危害分析措施JHA+LS）评价记录表（记录—岗位：建议新增（改进）措施风险点价｛作控活动）名称: NO―备注安全检查表分析（SCL+LEC评价记录（记录受控号）单位:岗位工管 培 汎应点（区域/装置/设备/设施）名称： N 0填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

2.评价级别是指 运用风险评价方法，确定的风险等级。

3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则, 划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

安全检查表分析（SCL+LS 评价记录岗位： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称:分析人:审定人: 日期: 审核人: 日期: 日期: 现有控制措施 标准情 备注 （记录受控号）单位: 建议新增（改进）措施作业活动风险分级控制清单单位:填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。

2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3.管控级别是指按照录 A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

雄山振义煤业有限公司7月份重大安全风险控制措施
落实情况月检记录
雄山振义煤业有限公司8月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录
雄山振义煤业有限公司9月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录
雄山振义煤业有限公司10月份重大安全风险控制措施落实情况月检记录
雄山振义煤业有限公司11月份重大安全风险控制
措施落实情况月检记录
重大安全风险管控措施落实情况记录表
山西长治县雄山振义煤业有限公司
二〇一七年
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一、风险种类表（示例）
注：上表中风险类别中基本分为五个大类，风险名称中对常见风险进行了举例，各单位要本单位实际进行风险评估，建立或更新风险库。

风险级别分为以下三类，各单位根据评估情况将相应图标粘贴到相应表格中。

√重大风险√重要风险√一般风险
一、风险事件详细内容
1、****风险事件案例
注：各单位按以上风险事件库（示例）建立或更新风险事件库。

注：风险事件为近三年的。

二、风险详细内容
1、***风险（示例）
注：1.各单位根据风险数量，按风险库（示例）模板建立或更新风险库。

三、集团公司2009年风险管理报告评估出的重大、重要风险发生及管理情况
解释说明：各部门简要说明2009年度风险管理报告中评估出的本部门涉及的重大、重要风险的管理情况。

附录A 分析记录表格表A.1 风险点登记台账（可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

）表A.2 作业活动清单（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

）表A.3 设备设施清单填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日填表说明：1•设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。

2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。

3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列岀填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝”标识。

表A.5 典型危险和可操作性研究分析（HAZOP记录表填表说明：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。

填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

表A.7 预先危险性分析（PHA记录表填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

表A.8 典型故障模式及影响性分析（FMEA记录表填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。

表A.9 作业活动风险分级控制清单和具体。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝”标识。

表A.10 设备设施风险分级控制清单表A.11 风险点列表表A.12 危险源统计表表A.13 风险等级对照表和具体。

2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。

划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用3、管控级别是指按照风险等级对照表规定的对应原则, 红、黄、蓝、蓝”标识。

风险控制一览表引言风险控制是指在项目或组织运作过程中，为了防范潜在的风险并减少可能的损失，采取相应措施的过程。

风险控制的目标是保障项目或组织的顺利进行，避免风险对其造成的影响。

本文档旨在总结和梳理风险控制的相关内容，为项目或组织的风险管理提供参考。

风险识别是风险控制的第一步，通过对项目或组织进行全面的分析和调查，确定可能存在的风险类型，识别出潜在的风险事件。

常见的风险识别方法包括但不限于：1.SWOT分析2.PESTEL分析3.流程分析4.经验教训总结5.专家咨询在风险识别的基础上，需要对潜在的风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。

常用的风险评估方法包括：1.定性评估：根据经验和专家意见对风险进行主观评估，通常使用低、中、高等级别进行划分。

2.定量评估：通过具体的数据和模型对风险进行量化评估，如风险影响度、风险事件发生频率等。

3.矩阵法：综合考虑风险的概率和影响程度，将风险分为四个等级：高风险、中高风险、中低风险和低风险。

风险应对在确定了风险的概率和影响程度后，需要制定相应的风险应对策略，采取措施降低风险的可能性或减轻风险的影响。

常见的风险应对策略包括：1.风险规避：尽量避免可能导致风险发生的行为或环境，例如不参与高风险的投资项目。

2.风险转移：通过购买保险、与他人签订合同等方式将风险转移给他人承担。

3.风险减轻：通过采取相应的措施，降低风险的发生概率或减轻风险带来的损失。

4.风险接受：对风险进行评估后，如果风险的可能性和影响程度较低，可以选择接受风险，不采取额外的措施。

风险监控风险监控是指对已经发生的风险进行跟踪和监测，及时采取措施应对风险的变化。

常见的风险监控方法包括：1.风险指标监测：设定一些关键的风险指标，并定期进行监测和分析，一旦指标超出预设值，及时采取相应的措施。

2.过程评估：对项目或组织的各个环节进行评估，查找可能导致风险发生的隐患，并及时进行改进。

3.信息收集：定期收集和分析与项目或组织相关的信息和数据，发现可能的风险并及时采取措施。