工单号： (PurductionNo.)产品编号:(Part No.)产品名称:(Description)材质： （Material)工单数量:(Qty)完工数量料废数量加工报废数量操作员日期/班次Finished QtyMaterial Defective Rejected By ManufactureOperatorDate/Shife车加工一 (Turning 1)1234 56789车加工二(Turning 2)123456789车加工三(Turning 3)123456789压字 （Mark）钻加工 (Drilling)123456789去毛刺 (Deburring)123456789清洗 (Cleaning)检验 (Inspection)入库 ( Finished)QR7.5-02-6产品质量跟踪表（分工/流转单）
加工工艺Process
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A-4 产品/过程质量检查清单
顾客或内部零件编号： DIN928(厚)焊接方螺母 修订等级： A0
问 题 是 否 N/A 评审/要求的措施 负责人 完成
日期
1 控制计划的开发是否要求顾客的帮助或批准？ √ 不需顾客的帮助
2 组织是否已明确将谁作为与顾客的质量联络人？ √ ***为顾客的质量联络人
3 组织是否已明确将谁作为与供应商的质量联络人？ √ ****为供应商的质量联络人
4 质量管理体系是否按照顾客特殊要求来进行评审和批准？ √ 对质量体系进行了评定
5 是否有足够的人员来明确下面内容：
a ● 控制计划要求？ √ 有足够的人员
b ● 全尺寸检验？ √ 有足够的人员
c ● 工程性能试验？ √ 有足够的人员
d ● 问题反应和解决方案分析？ √ 有足够的人员
6 是否有下面的文件化培训方案：
a ● 包括所有雇员？ √ 已培训
b ● 列出受培训人员？ √ 有培训名单
c ● 提供培训计划安排？ √ 有培训时间计划
7 以下方面培训是否已完成？
a ● 统计过程控制？ √ 已培训
b ● 能力研究？ √ 已培训
c ● 问题解决？ √ 已培训
d ● 防误？ √ 已培训
e ● 反应计划？ √ 已培训
f ● 其它识别的主题？ √ 已培训
8 控制计划中的每个操作是否都有过程指导书？ √ 有对应的操作指导书
9 是否在每个工作岗位都有标准的操作员指导书？ √ 每个岗位均有操作人员指导书
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裁剪指南
阶段名称过程名称活动名称文档名称负责人计划检查时间/频率实际检查时间/频率检查结果
初步裁剪《PDP说明》初稿
初步的《项目计划》及其下属计划
《项目进度表》
提交评审材料
评审工作产品
修正问题
里程碑评审《里程碑评审报告》
采取纠正措施《里程碑评审报告》
组织及配置管理员移交工作候选项目库中的项目文档
初步《配置管理计划》
《配置项计划及跟踪表》
《基线计划及跟踪表》
《配置库管理报告》
《CM》周报
创建配置项《配置项计划及跟踪表》
配置项变更控制《配置项计划及跟踪表》
建立项目度量目标《度量分析计划》
确定项目度量点《度量分析计划》
制定《度量分析计划》《度量分析计划》度量分析
[MA]初步的《项目计划》及其下属计划
《管理评审报告》
创建和维护配置库 配置管理
[CM]制定初步《配置管理计划》质量保证计划跟踪表
立项评审
[IMR]
项目监控
[PMC]制定项目的初步计划及下
属计划
项目启动项目规划
[PP]
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裁剪指南
《用户需求调查单》
《用户需求说明书》
《需求列表》
《技术评审通知》
《技术评审准备表》
举行技术评审会议《技术评审报告》
修正、跟踪与审核《技术评审报告》
需求跟踪《需求跟踪矩阵》
《软件需求规格说明书》
《需求列表》
《技术评审通知》
《技术评审准备表》
举行技术评审会议《技术评审报告》
修正、跟踪与审核《技术评审报告》
需求开发
[RDM]需求跟踪《需求跟踪矩阵》
里程碑评审《里程碑评审报告》
采取纠正措施《里程碑评审报告》
《配置库管理报告》
《CM》周报
创建配置项《配置项计划及跟踪表》
配置项变更控制《配置项计划及跟踪表》
创建基线《基线计划及跟踪表》
基线审计《基线计划及跟踪表》配置管理
[CM]用户需求获取
需求开发
创建和维护配置库 需求规格
评审
[FTR]
项目监控
[PMC]评审准备需求开发
[RDM]
需求开发
[RDM]
软件需求分析用户需求
评审
[FTR]评审准备
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附件2
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
核查许可名称： ____________________________________
食品类别： _____________________________________________________
类别名称： ______________________________________________________
食品生产许可证号： _____________________________________________
生产场所地址： __________________________________________________
跟踪监督日期： _______________ 年 ______________ 月 __________ 日
跟
踪
监
督
组 职务 姓名 单 位
组长
组员
组员
组员
使用说明
1 .本记录表用于采用现场检查的方式对食品生产许可质量进行 跟踪监督。
2 .记录内容分为：申请材料核查、现场检查和生产许可现场核 查整改项跟踪审核三个部分，其中申请人指被抽查生产者。对每一 个审评项目均规定了“符合”
“基本符合” “不符合”的判定标准
3 .跟踪监督组应根据对跟踪监督项目的核查情况和判定标准， 填写跟踪监督结论。
4 .“跟踪监督记录” 一栏应当详细填写跟踪监督发现的具体问 题。
5.全部项目共十一项，对在办许可，跟踪监督现场检查项共十 项，对已办结许可，跟踪监督现场检查项共十一项。单项结论均为 符合时，其跟踪监督结论为：合格；出现一个及以上项目不符合或 四个以上项目为基本符合时，其跟踪监督结论为：不合格。
、材料核查
序
号 跟踪监督
项目 跟踪监督内容 判定标准 结论 跟踪监督
记录
1 档案材料 申请人按照《食品生产许 可管理办法》等要求提交 相应材料的种类齐全、内 容完整、份数符合地方管 理部门规定。填写的内容、 方式符合材料规定的内 容、格式要求。材料中的 有关内容如身份证、营业 执照等与原件保持一致。 符合规定要求，符合； 有完整的档案材料， 但个别地方填写不规 范，基本符合； 档案材料不完整或存 在明显的弄虚作假行 为，不符合。 □符合
产品质量投诉处理跟踪表
投诉日期 用户名称
联 系 人 联系电话
投诉内容
接诉人： 年 月 日
派遣服务人员 主 管
处理起止日期 费 用
分析原因 解决方案
处
理
结
果
经办人： 年 月 日
用
户
建
议
用户签名： 年 月 日
总
结
改
进
意
见
质检部： 年 月 日
生产技术部： 年 月 日
