请购单模板

请 购 单（三）

填单日期 年 月 日 采购编号

请

购 品

名 规格 料号 单位 数量

用

途

说

明 需要日期 预算编号

总经理 厂长 主管 经办

料别 □原料 □物料 □设备 □维护、零件 □其他 □一次交货 □分批

厂商名称 单价 总 价 交货期及品质 厂商选择 参考资料 库存量 可用天数

请购量 可用天数

1

前购单价 厂商

2

总经理 经理 部长 采购 3

收货记录 入库日期 验收单号 实付金额

材料名称 购买数量 验收数量 金额 发票号码

会 计 品 检 采 购 仓 储

序号名称规格型号单位请购数量单价总价要求到货日期用途序号名称规格型号单位请购数量单价总价要求到货日期用途请 购 单申购部门：年 月 日请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：请 购 单申购部门：请购人： 部门主管确认： 采购经办人： 财务： 核准：年 月 日

部门主管确认——主管副总核准——采购2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报账时请购单需附发票和入库单后。说明：1、流程：使用部门请购（填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——部门主管确认——主管副总核准——采购2、采购经办人必须凭核批的请购单及时采购，报账时请购单需附发票和入库单后。说明：1、流程：使用部门请购（填写品名、规格、单位、请购数量、要求到货日期、用途等——

请 购 单（三）

填单日期 年 月 日 采购编号

请

购 品

名 规格 料号 单位 数量

用

途

说

明 需要日期 预算编号

总经 厂长 主管 经办

料别 □原料 □物料 □设备 □维护、零件 □其他 □一次交货 □分批

厂商名称 单价 总 价 交货期及品质 厂商选择 参考资料 库存量 可用天数

请购量 可用天数

1

前购单价 厂商

2

总经 经理 部长 采购 3

收货记录 入库日期 验收单号 实付金额

材料名称 购买数量 验收数量 金额 发票号码

会 计 品 检 采 购 仓 储

财产请购单

财产名称 规格 用途 单位 数量 需用日期 估计价值 签注

请购单位 采购部门 管理部门 财务部 副总

经理 总经理

请购人 科长 部室

主管 经办人 主管 经办人 科长 经（副）理 审核 经（副）理

注：1.本单共四份，由请购单位填写，经部室主管签字后，送采购部门估计价值及管理部门登记编号，转送财务部审核，再呈请总经理核准。

2.本单经核准后，第一联退还请购单位，第二联送采购部门，第三联送管理部门，第四联送财务部。

财产卡 附表10-14

财产名称 财产科目 财产编号

购买日期 折旧年数 验收日期

单 价 数 量 使用部门

牌 号 规 格 保管部门

耐用年限 自 年 月 日至 年 月 日 （共计 年 个月）

用 途

备 注

总经理： 助理： 部门主管： 科长： 财产保管人：

财产卡 附表10-15

使用部门 登记年月日

财产名称 编号 类别 使用人 取得

日期 取得

价格 修理

记录

家具 仪器用器 机器 其他

财产卡 附表10-16

使用部门

类别 管理部门

年 月 日 财管字第 号