退货管理制度

产品退货管理制度

1. 目的

为了加强产品经营管理，提高产品的市场竞争能力，建立一个产品退货的标准管理制度。

2. 范围

2.1 用户使用我公司产品发生质量问题或用户收货后，检验认为不符合国家标准的产品。

2.2 由于运输造成包装破损，无法继续销售的产品。

2.3 由于工作失误如：送错货，对方无款等，但未超过有效期或生产日期在一年半以内的产品。

2.4 贮存期过长已不符合食用标准及其它原因确需退货者。

3. 责任人

品管部负责人、生产部负责人、仓库保管员、相关部门负责人。

4 . 内容

4.1 对于预退货产品（包括外包装破损），应先由业务部门授权人填写产品退货申请表，在此表中定清退货单位、品名、规格、批号、数量、退货原因等（因运输造成包装破损应注明责任司机），然后交于品管部，品管部根据具体情况出具处理意见，退货部门依照处理意见办理。

4.2 产品退货，必须经品管部同意，否则仓库保管员应拒绝收货入库。 4.3 在未接到品管部准退货的处理意见前，禁止退货，否则根据情况，严厉处罚责任部门。

4.4 依照品管部的处理意见，对允许退回的产品，业务部应认真填写“产品退货处理表”，每份表只能填写一个退货单位、同一品名、同一规格的退货产品，不允许在同一份处理表上填写不同退货单位、不同规格的退货产品。

4.5 如大量退货品管部须请示总经理，并按总经理意见处理。

4.6 产品退货处理表，由业务部开始填写，按顺序传递处理。

4.7 待返回产品到达仓库后，由销售、仓库、品管部QA人员对返回产品共同清点，仓库保管员应对品名、规格、数量、批号负责，销售部需对退货

单位的准确性及返回原因负责，QA主要对所接收货物外观质量状况负责。

4.8 品管部根据退货原因，对产品质量进行确认，必要时安排取样检验，结合返回产品质量状况做出处理意见。

4.9 退货经检验确认产品不合格涉及其批号时，应立即执行成品检验管理制度，根据情况进行处理。

药品退货管理制度

【目的】 加强对退货药品的管理，杜绝发生差错，避免造成损失。

【依据 】《药品经营质量管理规范》及实施细则。

【适用范围】 适用于本企业购进退出和销后退回药品的管理。

【责任部门】

【内容】

1 、退货药品的概念

（1 ）退货药品包括销后退回和购进退出的药品

（2） 销后退回的药品包括各级药品监督管理部门，本企业质量管理部门发文通知回收的药品和本企业购货单位要求退回的销货。

(3) 购进退出的药品包括在库药品中非质量原因退回供货单位的药品和本企业验取时发现不符合验收规定而拒收的药品。

2、 销后退回药品的管理

（1 ）销后退回药品必须是本企业所销售的药品，其批号必须与所销售出库的批号相符。

（2 ）对销后退回的药品，由销售员或运输员存放在销后退回区，专人保管。验收员凭批准后的“销后退回通知单”收货与复核员共同核对药品。确认是本公司销售的药品，在销货退回记录上复核员签字认可。

（3） 药品质量验收人员应对销后退回的药品按购进质量验收的要求进行逐批验收，并做好销售退回药品验收记录，记录按规定保存。

（4） 销后退回的药品验收合格的，由仓库保管人员记录后存放在

合格品库区；不合格的，经质量管理人员确认后，通知仓库保管员存放在不合格药品库（区），并做好记录，业务部门凭“销后退回药品验收入库单”办理冲票手续。

（5） 销后退回的药品验收质量状况判断不明的，应报告质量管理人员进行复查处理；必要时，送法定药品检验机构进行检验。

3、发文通知回收的药品经质量管理人员确认后，方可办理有关退货手续。

4、因质量问题退回药品，业务部门应协助质量管理部门向供货单位查询追溯查明不合格原因，分清责任，再做处理。

5、 购进退出药品的管理：

（1 ）本企业决定拒收的药品，按下列程序办理。 不符合企业业务管理规定的，由相关部门通知购进部门办理退货手续。

（2）非本企业订购的药品，由储运部门联系来货单位后办理退货手续。

第 1 页 共 5 页 采 购 部 管 理 程 序

文件编号: J-CG-005 文件页数：第1页 共5页 版本号：F

文件名称： 退货管理制度

适用范围： 采购一、二部， 财务部，各门店

收文部门： 采购一、二部， 财务部，各门店

保密级别： □绝密 □秘密 ■普通

拟制：采购一、二部

审核：陆爱冬

批准：

日期：2016.04.30

是否会签 ●不需会签

○需会签

中心总经理

会签日期

更改记录

版本号 更改

部门 更改人/

日期 审核人/日期 批准人/日期 生效

日期 更改内容

第 2 页 共 5 页 1.0 目的

为保障公司货物安全，规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程，明确各环节执行人的责任，特制定本制度。

2.0 范围

采购一、二部，财务部，各门店

3.0 权责

3.1商务助理：负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库，跟踪监控整个退货流程；

3.2门店店长：监督推进商品按时退回总仓；

3.3总仓仓管员：负责跟进门店退货商品回收检查工作，办理退货；

3.4财务部：负责退货手续凭证存档及退货帐务处理；

4.0 流程(略)

5.0 内容说明

5.1商务助理接到供应商退货通知，报采购一、二部经理审批，在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息；

5.2各门店仓管员在收到邮件后，有公司物流配送的门店在48小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓，有问题商品则须在调拔单上注明；通过邮寄的门店需在72小时内必须将退货商品退回总仓；如有未售送修手机，需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证；

5.3总仓收到采购一、二部退货通知书三天内，收集各门店退货商品回总仓并审核退库，总仓对门店调回

的退货商品进行逐一验收, 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、

第一章 总则

第一条 为加强公司产品销售管理，规范退货流程，提高客户满意度，维护公司利益，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司所有销售渠道，包括经销商、代理商及直接客户。

第三条 本制度遵循以下原则：

1. 以预防为主，减少退货事件发生；

2. 客户至上，保障客户合法权益；

3. 规范流程，提高工作效率；

4. 明确责任，确保责任到人。

第二章 退货范围

第四条 以下情况可申请退货：

1. 产品质量问题；

2. 产品破损；

3. 产品批号过期；

4. 产品包装与国家政策不符；

5. 清理客户；

6. 终止合同；

7. 呆死账；

8. 销售政策变化。

第五条 非上述原因的退换货要求，不予处理。

第三章 退货申请与审批

第六条 退货申请流程：

1. 经销商、代理商或客户填写《退货申请表》，详细填写退货原因、品种、数量、批号等信息； 2. 销售部门经理对《退货申请表》进行审核，上报主管总经理审批；

3. 经批准的退货，由销售部门填写《产品退货记录》。

第四章 退货操作流程

第七条 退货操作流程：

1. 销售部门收到退货申请后，通知仓库进行产品验收；

2. 仓库验收合格后，将产品进行清点、归类、装箱；

3. 仓库填写《退货装箱清单》，并与《退货申请明细表》核对；

4. 仓库将产品退回供应商或进行报废处理。

第五章 退货费用及损失赔偿

第八条 退货费用承担：

1. 因产品质量问题导致的退货，由公司承担；

2. 因客户原因导致的退货，由客户承担；

3. 因销售政策变化导致的退货，由公司承担。

第九条 损失赔偿：

1. 因产品质量问题导致的退货，供应商需承担相应的损失赔偿；

2. 因客户原因导致的退货，客户需承担相应的损失赔偿；

3. 因销售政策变化导致的退货，公司需承担相应的损失赔偿。

第六章 附则

第十条 本制度由公司销售部门负责解释。

第十一条 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。