物料 产品储存和运输管理控制程序

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。

第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。

产品包装、运输与储存限制程序BS/QB219-001版本1/A1目的为了保证产品在搬运、储存、使用及交付过程中得到有效限制.2范围本程序适用于采购产品、过程产品、最终产品及顾客财产流转的全过程.3术语和定义本章无条文.4责任和权限4.1生产部门负责产品的包装、运输、储存及治理.4.2技术部门负责下发产品包装标准、制定产品的储存期限,并对报废产品提出处置意见.4.3销售部门〔采购部门〕负责将出厂产品从公司交付到顾客的运输过程的限制.5内容与要求5.1产品的包装5.1.1产品包装从入库到发放到顾客手中,整个过程必须保证包装完好无缺,符合顾客要求.5.1.2对于顾客有特殊要求的包装,技术部门按要求下发技术标准,采购部门按标准采购包装材料,质量治理部门按标准验收,生产部门按标准要求装箱.5.1.3产品入库时,仓管员应认真检查产品外包装、标识、捆扎及数量,不符合要求时应予以拒收.5.1.4作业流程5.2产品的搬运与运输5.2.1首先要采用便利搬运原那么,物料的停放要方便搬运、省时、省事；减少等待和空载,均衡搬运；提升作业效率；搬运路线要合理,减少交叉、混杂、不必要的搬运.5.2.2搬运产品时,必须使用适宜的搬运工具,搬运过程中注意防挤压、防磕碰,防水,下雨时预防已包装好的产品被雨淋湿.5.2.3搬运过程中注意轻拿轻放,避开凹、凸不平路面,预防磕碰、划伤、翻倒,注意维护搬运工具.5.2.4搬运工要注意保护产品标识,预防丧失,堆码时要将产品标识向外,便于查找.发货及转运过程中,要遵从库管工和发运人员的指挥,轻拿轻放,合理装卸.5.2.5产品出厂装车时,必须在仓管员和发运人员的监督下进行,不允许野蛮操作,按规定装车,保证装车平整并做好防雨举措.5.2.6由于搬运过程中造成产品转运箱或产品箱发生跌落、碰撞等有可能影响产品质量的问题时,对这些产品应重新返检,如需返工/返修的应按?返工/返修作业治理程序?的相关要求对这些产品进行处置,经处置合格后的产品方可按正常程序搬运入库.5.3产品储存5.3.1库房的治理要求5.3.1.1库房划分为待验区、成品库、原材料区等.5.3.1.2库房环境按?环境因素与运行限制程序?的相关要求执行.5.3.1.3库房内特殊物品应采用特别的保护举措,如防潮、防腐、防锈举措.5.3.1.4库房内的所有物资的名称、数量、规格都必须在相应帐本上标识清楚,做到帐卡物相符.5.3.1.5库房物品堆码时,产品箱堆码高度不得超过2米.5.3.1.6库房内要保持通道畅通,通风良好,消防器材安置合理,符合消防安全要求.5.3.1.7“顾客财产〃〔对于顾客提供的原材料、零部件〕放于库房的专门区域,建立专门的账目,账本〃备注〃栏内应注明〃顾客财产〃.5.3.2库存产品储存期限要求5.3.2.1技术部门制定各种产品的平安库存期〔应包括产品名称、保存期限、超期处理建议等〕,生产部门仓管员每月对库存产品超过规定期限的产品进行汇总, 并报告部门主管人员,主管人员按技术部门意见以邮件的形式传达给各相关部门.a〕对于采购产品、自制件或成品由生产部门重新报告给质量部门进行返检.b〕重新检验不合格的,按?不合格品限制程序?的相关要求执行.c〕对于需返工/返修的按?返工/返修作业治理程序?的相关要求执行.5.3.2.2库存产品因某种原因使品质下降时由仓管员提出、汇总并向部门主管报告,由其以邮件形式传递给各相关部门,按5.3.2.1的a〕、b〕、.内容执行.5.3.2.3对于产品变更的零部件,生产部门的主管根据技术质量部门下发的通知〔?工程变更通知单?〕转发在制品处理意见,并以邮件形式传递给相关单位,各相关部门按?返工/返修作业治理程序?的相关要求对在制品进行处置.5.3.3库房物资盘点要求5.3.3.1月盘点：仓管员对库存产品全面盘点,作出当月报表,报表截止日期为每月25日, 并于每月30日前将报表交生产部门主管.5.1.1.2年终盘点:生产部门对公司所有材料、半成品、成品进行清点,作出年报表,报表截止日期为当年12月25日.5.1.1.3报表必须做到数据准确,帐物相符.5.1.1.4各种盘点假设出现帐物不符的,要写明原因,并报上级领导审查.5.3.4废品流转程序5.3.1.1.1废品由生产部门仓管员凭红单?不合格品通知单?接收废品,并填写?废弃物处理记录?将废品处理.5.1.1.2待验人员接收废品后将其放置于待验库废品区域,并通知采购部门.5.1.1.3废品在库房存放时间不得超过1周；〃顾客财产〃不得超过1个月.6引用文件BS/QB208-001?标识与可追溯限制程序?BS/QB204-001?工程变更限制程序??返工/返修作业治理程序?BS/QB211-001?不合格品限制程序?BS/QB215-001?环境因素与运行限制程序?BS/QB216-001?危险源辨识、危化品限制程序?7相关质量记录根据产品图号编号BS/GY-4.1-03ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04GY-7.5-02SC-6.2-08?包装作业指导书??工程变更通知单??出厂检验记录??不合格品通知单??随件标识卡??废弃物处理记录?。

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。

第一节、物料采购入库管理流程第一条。

由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间.第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。

到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。

第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。

第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;“财务联"财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门)；“存根联"由厂商留存。

第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。

第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。

第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。

第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。

生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤;“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门)。

仓库管理程序= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =文件编号：制定部门：仓库1.目的通过本程序的实施，实现对公司原物料、半成品、成品的储存保管及收发的有效控制，确保合理而且适当地进行搬运、贮存、防护及交付，以保障生产、交货顺畅和产品质量。

2.范围凡本公司仓库内所储存的物料、半成品、成品的进出及贮存的管理。

3.职责3.1品管部负责原材料、半成品、成品等进仓物料验证。

3.2仓库管理员负责物品的进出仓及在仓物品贮存、防护管理。

4.作业内容:4.1仓库管理原则4.1.1不同物料入相应的仓库，仓库内根据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域，物料按区域摆放。

4.1.2注意通风、照明、防火、防盗、防潮措施，库内严禁烟火，地面保持干净，定期打扫环境卫生，垃圾及时清除。

4.1.3物料包装、标示要正确。

4.1.4依物料验收规定点收物料，整齐摆放，做好仓库6S。

4.1.5建立好物料帐及控制卡，当日料帐当日完成，确保帐、物、卡一致。

4.1.6依领(发)料的规定发料，物料发放执行“先进先出”原则，以保证其有效使用，发料前备好各种物料。

4.1.7报废料即时处理。

4.1.8定期盘点。

4.2接收作业4.2.1原物料接收作业时，仓管人员依《产品检验控制程序》进行接收物料，先检查物料外包装上是否标识清楚，是否有检验合格的标志，待验之物料在盖合格章前不可入库或发料。

合格之物料应在《进仓单》上填写合格数量入库，否则填写《退料单》退货，并注明退货原因，交由采购处理。

4.2.2成品入库作业时，成品仓人员检查生产单位人员填写的《标识卡》与品管人员填写的质量信息，确认成品是否合格，若成品合格，则依照《进仓单》上的数量进行实物点收，否则退回生产单位。

4.2.3 仓管人员对入库的原物料或成品应依规定堆放在指定区域，做好产品标识，标示进料日期或检验日期并签名，使其一目了然，物料做到先进先出。

产品搬运贮存包装防护交付控制程序与工作流程一、产品搬运程序与工作流程：1.搬运计划：根据生产计划和订单要求，编制产品搬运计划，确定搬运数量和时间。

2.搬运设备准备：准备搬运所需的搬运设备，如叉车、手推车等，并确保设备处于良好状态。

3.原料物料移动：将原料物料从库存区搬运到生产线上，确保及时供应。

4.半成品移动：将生产好的半成品从生产线上搬运到半成品仓，同时做好标识和记录。

5.成品搬运：将半成品从半成品仓搬运到成品仓，同时进行质检和包装。

6.成品发货：根据订单要求，将成品从成品仓搬运到发货区，并及时安排运输。

二、产品贮存程序与工作流程：1.贮存计划：根据产品的特性和储存要求，制定产品贮存计划，并确保按计划执行。

2.贮存区域规划：根据产品的特性和贮存要求，划定贮存区域，并对贮存区域进行管理和维护。

3.入库验收：对进货的产品进行验收，检查产品的数量、质量和完整性，并进行记录和标识。

4.仓库管理：对产品进行分类、编码和归档，确保产品的安全和易于查找。

5.库存管理：定期进行库存盘点，确保库存数据准确，并及时发现问题和调整。

6.防火防盗措施：采取必要的防火、防盗措施，确保产品的安全。

三、产品包装程序与工作流程：1.包装材料准备：根据产品的特性和包装要求，准备包装所需的材料，如纸箱、泡沫等。

2.包装规范：根据产品的特性和包装要求，制定包装规范，确保包装的质量和一致性。

3.包装操作：按照包装规范进行包装操作，包括产品放置、定位、填充和封装等。

4.包装检验：对包装好的产品进行检验，确保包装的完整性和外观质量。

5.包装标识：进行包装标识，包括产品名称、规格、数量和生产日期等。

四、产品防护程序与工作流程：1.防尘防潮措施：对产品进行防尘、防潮处理，确保产品的质量和外观。

2.防挤压措施：对易碎产品进行防挤压处理，确保产品的完整性和运输安全。

3.温度控制：对需要温度控制的产品，进行冷链或暖链管理，确保产品的质量。

4.防静电措施：对电子产品等对静电敏感的产品，进行防静电处理，确保产品的正常使用。

丁二烯原料生产、储存、运输安全管理规定第一章总则第一条全面加强丁二烯原料（丁二烯浓度不低于10mg/g的碳四物料）生产、储运等方面的安全管理，防止事故发生，特制定本规定。

第二条本规定适用于中国炼油化工企业和销售单位。

第二章职责和分工第三条炼化企业各专业部门和销售单位按专业分工划分，具体负责对丁二烯物料生产、储运等方面的全过程管理工作，并定期对规定执行情况进行检查和考核。

第四条炼化企业和销售单位在生产、储运等各项作业环节中，必须严格执行本规定，并结合本企业具体情况，制定相应的实施细则和应急预案，组织员工认真学习，定期演练，严格执行。

第三章生产、储存和运输过程中的安全管理第五条生产装置安全管理（一）碳四原料、溶剂、阻聚剂的规格和指标必须符合操作规程的要求。

（二）对装置中的碳四原料系统、必须定期分析萃取蒸馏系统和蒸馏系统的含氧量。

气相氧含量增加时应采取措施进行处理。

（三）阻聚剂必须为规范中规定的类型、浓度、加入量及方式加入系统，确保阻聚剂循环量满足要求。

（四）脱水操作必须按照操作程序的要求进行，严格执行监护制度，做到有人操作，有人监护。

距离排放点50米范围内不得有动火作业或明火。

（五）脱水操作必须按照密闭无氧排放的原则进行，严禁排放物直接接触空气。

在密闭排放管道上可加设视镜或透明管道，以便观察排水情况。

（六）在切换可能含有过氧化物的设备（如热交换器）之前，须按照操作规程要求，制定具体详细的操作方案，操作时必须首先切断热、冷物料。

（七）应采取措施保证备用泵不积累聚合物、水、盐类等。

备用换热器应处于氮气保护状态，确保密封状态下的氧含量低于1mg/g。

（八）当精制系统设备出现异常情况时，严格遵守操作规程和事先制定的处理方案的要求，进行蒸煮、钝化，不留死角，确保可燃物、有毒物指标合格，过氧化物被破坏。

（九）气密性试验应根据启动期间的操作程序进行、氮气置换和化学清洗，同时保证溶剂中阻聚剂含量合格。

（十）对于停产报废的装置，应依照操作规程，做妥善处理。

化学品生产、储存、运输管理制度一、生产管理制度一、生产纪律1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产。

2、厂区及生产车间内严禁吸烟。

3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。

4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。

5、衣着清洁整齐，按照要求上班必须穿工作服。

6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。

7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

二、操作规程1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，（作业指导书或是使用说明书）非相关人员严禁乱动生产设备。

2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。

3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。

4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。

5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。

三、产品质量1、必须树立"质量第一、用户至上"的经营理念，保证产品质量。

2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

3、认真执行"三检"制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。

如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

4、间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不台格的半品不转序。

5、格划分"三品"（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。

6、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。

*****公司储存运输控制程序温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！修订履历1、目的对产品运输、贮存、防护过程进行有效控制，确保产品不损坏、不丢失、防雨、防风、不变质；2、范围适用于本公司所有产品的运输、贮存、防护作业；3、权责3.1、仓库：负责产品搬运、贮存、包装、防护和交付的归口管理，并负责产品出入库的搬运工作；3.2、销售部：负责车辆的安排、管理及检查工作；负责对物流公司的管理；3.3、生产部：负责生产过程中的搬运及防护工作；4、定义无5、工作内容：5.1、搬运方式：5.2、储存作业：5.2.1、仓管员接收到IQC的检验结果后，根据供应商提供的“送货单”数量核对物料，办理入库手续，开具物料“入库单”；成品经检验合格后，仓管及统计人员同步确认产品规格及数量，记录于“入库交接表”，并将入库信息录入至金蝶系统，由仓管员进行入库作业；5.2.2、仓管员依据“先进先出”的原则办理入库储存工作；即：入库前仓管人员先将同料号、同品名、同规格之库存品确认整理，再依原物料/成品生产日期先后顺序堆放。

生产日期在后者，堆放于后层或底层，以利于“先进先出”之管制作业；5.2.3、物料入库时，应依其种类、规格分类储存，堆置于指定货架上或卡板上；5.2.4、储存期限规定5.2.4.1塑胶原料的有效储存期为12个月。

5.2.4.2包装材料的有效储存期为6个月。

5.2.4.3成品的有效储存期为12个月。

5.2.4.4化工及危险品的储存期按供应商提供期限为准。

5.2.5、储存区域及环境5.2.5.1 储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。

5.2.5.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

5.2.5.3仓库内物料以常温(0-35℃，相对湿度45%-85%)环境储存,并有相关记录.5.2.5.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措施，防止产品变质。