江西平安集团采购管理办法

国有集团公司采购管理办法【五篇】国有集团公司采购管理办法一、采购目标和原则国有集团公司采购的目标是为了保证公司运营的顺利进行，提高经济效益和社会效益。

采购管理的原则包括公平竞争、诚实守信、公开透明、公正公平、高效便捷以及保证质量和安全。

二、采购程序国有集团公司采购的程序包括需求确认、采购需求编制、采购方案编制、供应商选择、合同签订、履约管理和评价等环节。

在采购需求编制和采购方案编制阶段，应充分考虑市场情况和供应商竞争能力，确保采购工作的合理性和有效性。

三、采购方式国有集团公司采购的方式包括询价采购、招标采购、竞争性谈判、单一来源采购和委托代理采购等。

在选择采购方式时，应根据采购项目的性质、规模和紧急程度等因素进行合理选择，确保采购过程的公正公平。

四、供应商管理国有集团公司应建立供应商管理制度，对供应商进行注册登记，评价供应商的经营和质量绩效，加强对供应商的监督和管理。

对于严重违反合同约定或者不符合相关法律法规的供应商，应采取相应的处理措施，确保供应商的稳定和可靠。

五、采购合同管理国有集团公司应建立完善的采购合同管理制度，规范合同签订、履约监管、变更管理和索赔管理等各个环节，确保采购合同的履行和执行。

并加强与供应商的沟通和协调，建立稳定的合作关系，提高合同履约的成功率。

以上是国有集团公司采购管理办法的五篇内容，通过细化采购目标和原则、采购程序、采购方式、供应商管理和采购合同管理等方面的规定，可以有效地指导国有集团公司的采购工作，并确保采购过程的公正、公平和高效。

六、采购预算和资金管理国有集团公司在进行采购活动时需要制定采购预算，并根据实际情况进行合理安排和管理资金。

采购预算是在公司年度计划和业务需求的基础上制定的，要充分考虑市场行情、产品价格和采购数量等因素，确保资金的合理利用和采购活动的顺利进行。

在资金管理方面，国有集团公司应建立健全的资金管理制度，确保采购资金的安全、合规和高效使用。

包括资金的预付和支付管理、财务审计和报告，以及风险评估和控制等方面。

集团公司采购管理办法方案(总46页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--集团公司采购管理办法方案第一章总则第一条（目的和依据）为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。

第二条（定义）本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。

本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。

政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。

第三条（适用范围）集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。

第四条（管理部门及职责）集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。

集团公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议集团公司其他采购重大事项。

集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。

具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训；（六）负责集团公司专家库和供应商信息库管理工作；（七）负责其他与采购管理活动有关的工作。

通用集团采购管理制度第一章总则第一条为规范和管理集团采购活动，优化采购流程，提高采购效率，节约采购成本，制定本制度。

本制度适用于集团内各类采购活动。

第二章采购管理机构第二条集团设立采购管理部门，负责集团范围内的采购管理工作，主要职责包括：拟订采购管理制度，指导和监督各部门的采购活动，统一采购计划，开展供应商管理等工作。

第三章采购活动的程序第三条集团内各部门有采购需求时，应向采购管理部门提出采购申请，经批准后方可进行采购活动。

采购申请应包括采购物品的名称、数量、质量标准、交付时间、采购经费来源等内容。

第四条采购管理部门收到采购申请后，应进行评估，并制定采购方案，明确采购物品的供应商选择标准、采购方式、采购程序、采购费用预算等内容。

第五条采购管理部门组织供应商的招标、询价等采购方式，选择合适的供应商，并签订采购合同。

第六条采购管理部门应对供应商进行定期评价，根据供应商的综合表现确定是否继续合作或调整合作方式。

第四章采购合同管理第七条采购管理部门应根据采购合同的约定，对供应商的履约情况进行监督和检查。

对供应商违反合同约定的行为，应及时采取措施，确保采购物品的质量、交付时间等。

第八条采购管理部门应做好采购合同的存档管理工作，确保采购合同的安全和完整性。

第九条采购管理部门应对过期采购合同及时进行归档处理，对需要续签或变更的采购合同进行及时处理。

第五章采购费用管理第十条采购管理部门应制定采购费用的控制标准，明确各类采购费用的预算和使用程序。

第十一条采购费用的支付由财务部门负责，采购管理部门应对采购费用的使用进行监督。

第十二条采购管理部门应定期对采购费用的使用情况进行审计，及时发现和解决费用使用中存在的问题。

第六章采购资料管理第十三条采购管理部门应对采购活动的各类资料进行存档管理，确保采购活动的记录完整和安全。

第十四条采购管理部门负责对采购活动的资料进行整理和汇总，形成相关的报告和分析，为采购活动的改进提供依据。

大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性,合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行,特制定此办法。

第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则；2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。

第二条、本办法适用范围:1、生产物资（包括原材料、原器件等);2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）;3、办公用品；4、工程项目。

以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。

所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。

第三条、采购领导小组：组长:＊*＊*常务副组长：*＊* ＊＊＊*成员：**** *＊**＊需求部门领导第四条、物资订购程序:1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。

年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。

物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额;B 询价。

物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。

并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。

物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。

采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判。

由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。

E 催货。

物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划.G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议,进行总结分析,同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。

集团公司物品采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部物品采购行为，明确采购流程、责任主体和审批权限，保障集团公司物品采购的合规性、有效性和高效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司内各单位、各部门、各岗位对外采购的物品行为。

第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保公共资源的有效利用。

第二章采购程序第四条物品采购应经过需求确认、采购准备、采购实施和验收四个环节。

第五条需求确认：各部门提出采购需求，由部门负责人审核确认，并填写采购申请书，报送采购部门。

第六条采购准备：采购部门接收采购申请书，制定采购计划，确定采购方式和具体供应商，编制采购文件。

第七条采购实施：采购部门发布招标文件或直接邀请供应商投标，评标结果报批并签订采购合同，监督实施。

第八条验收：采购部门负责组织验收，确认物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，填写验收报告并报批。

第三章采购责任第九条部门领导应对下属部门的采购行为负起监督责任，确保采购活动合规合法。

第十条采购部门负责制定采购计划、招标方案和采购文件，对采购过程进行监督管理。

第十一条供应商应严格按照合同规定的时间、数量、质量提供物品，确保交付的物品符合规范。

第四章采购审批第十二条采购申请书需由需求部门负责人审批签字，并报采购主管部门审核。

第十三条采购计划、招标方案、采购文件需由采购部门负责人审核并报批。

第十四条采购合同及验收报告需由部门领导审批签字确认。

第五章采购监督第十五条集团公司设立采购监督机构，对各部门采购活动进行监督检查，发现违规行为及时处理。

第十六条采购监督机构应定期开展采购绩效评估，对采购流程、效率及效果进行评估分析，并提出改进建议。

第十七条采购监督机构应建立投诉举报机制，接受内外部人员对采购活动的投诉和举报，及时处理。

第六章附则第十八条本制度自发布之日起生效，对此前已签署的采购合同不受影响。

第十九条对不遵守本制度规定的部门和个人，将按照公司相关规定进行严肃处理。

集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

集团公司采购管理办法第一章总则第一条为规范集团公司（以下简称“集团”）的采购行为，提高采购效率和质量，防范和化解采购风险，根据《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令第16号）等相关规定，结合集团实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团本部、集团所属各级全资、控股子公司及事业单位（以下简称“所属单位”）在境内采购工程、货物和服务的行为。

前款所称工程是指建设工程以及与建设工程有关的货物和服务；前款所称货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；前款所称服务是指除工程建设项目和货物以外的其他采购对象。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，应当严格遵守国家有关法律法规规定。

第二章组织机构与职责第四条集团法务合规部负责采购相关制度的制定和修改。

第五条集团各部室负责其职责分工范围内的采购事务。

第六条直属单位负责管理本单位及所属单位的采购工作。

应明确采购管理部门或机构，负责贯彻落实国家和集团采购工作要求；完善本单位采购管理组织体系、制度体系、监督体系；对所属单位的采购工作进行管理和监督。

尤其要加强招标投标前期决策和招标投标过程的管理和监督。

第七条集团和各所属单位可按照需要建立供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，并对供应商提供的货物或服务的质量、价格、及时性、交易条件、履约情况及其自身经营状况等进行实时管理和综合评价，依据评价结果定期进行调整。

第三章采购方式第八条采购方式主要包括:（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源；（六）比价；（七）单位在实际工作中采用的其他采购方式。

招标采购包括公开招标和邀请招标，其他均为非招标方式采购。

公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。

竞争性谈判：是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。

集团内部采购管理制度(合集11篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的集团内部采购管理制度(合集11篇)，一起来看看吧!集团内部采购管理制度1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序（一）采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。

3.采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的.经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

****集团有限公司采购管理办法(试行)第一章总则第一条为规范****集团有限公司（以下简称集团公司）采购行为，加强采购资金支出管理，发挥集团公司整体优势，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司本部、各控股子公司、项目指挥部的采购业务，各单位可根据本办法制定实施细则，已出台采购办法的单位应当参照本办法进行修订。

第三条集团公司内部采购工作实行分级审批、自主实施、管办分离制。

分级审批是指集团公司成员单位实施采购应当上报采购申请，按照采购类型和金额分级审批；自主实施是指无特殊情况采购工作应当由申请人自主实施，即“谁申请、谁实施、谁负责”；管办分离是指采购实施、采购评审、采购结算、监督和审计等工作必须做到严格分离。

第四条采购方式分为招标和非招标方式。

招标方式包括公开招标和邀请招标；非招标方式主要包括竞争性谈判、磋商、单一来源采购、询价等。

第五条采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用和科学择优的原则。

第二章采购范围和类别第六条本办法中的采购范围和类别包括工程类、物资类和服务类。

工程是指工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等。

物资是指用于集团公司日常经营的设备、原材料、工器具、消耗性物资、办公用品、劳动保护用品和低值易耗品等。

服务是指除物资和工程以外的采购对象，包括拆迁服务、评估、法律、审计、物业等。

第七条为保障自身运转、或市政府重点项目、或民生工程项目建设需要采购的水、电、天然气等安装工程，及须在党媒、党报、党刊等特定媒体发布的广告宣传等采购活动，采购申请部门认为按照本办法执行不符合成本效益原则的，在报集团公司党委会或董事会批准同意后，可以不按本办法执行。

第三章采购组织第八条集团公司董事会是负责采购管理的领导机构，主要职责：（一）审议公司有关采购管理基本制度和办法。

（二）研究确定公司采购工作重大事项。

集团统一采购管理制度第一章总则第一条为了规范和统一集团内各单位的采购活动，降低采购成本，提高采购效率，保障集团公司的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属各级单位的采购活动。

第三条采购活动必须遵守国家相关法律法规和集团公司的采购规定，实行科学的管理和经济合理的采购决策。

第四条集团公司设立采购管理部门，承担集团统一采购的组织、指导、督促、检查和服务职能。

第二章采购管理组织第五条集团公司设立采购管理委员会，下设办事处，由董事长或总经理为主任，采购管理部门负责具体组织工作。

第六条采购管理委员会设立采购专项小组，根据需要，在集团内部设立。

第七条各级单位设立采购管理机构，由相关负责人领导，分工明确。

第八条采购管理委员会、办事处和单位的主要职责包括：（一）组织开展集团统一采购活动，指导和检查各级单位的采购工作；（二）组织编制集团采购计划和年度采购计划；（三）组织确定集团采购政策、标准和方法，并进行修订；（四）完善内部采购管理制度，保证采购活动的合法性和规范性；（五）监督采购活动，防范和纠正违法违规行为。

第三章采购管理程序第九条采购管理委员会定期召开会议，听取有关单位、个人和专署的汇报情况，审核计划、政策、标准和方法，并进行修订。

第十条办事处和单位根据采购计划制定年度采购计划，报请采购管理委员会审核后执行。

第十一条采购活动应按照《集团公司采购管理手册》或《集团公司采购管理详细规定》执行，并建立相关记录和档案。

第十二条采购管理部门应定期对采购活动进行检查和评审，提出改进建议。

第十三条采购管理部门应及时协调各级单位之间的采购事项，推进集团统一采购工作。

第四章采购管理信息化第十四条集团公司应建立完善的采购管理信息系统，实现采购管理的信息化。

第十五条采购管理信息系统应满足集团公司和各级单位的实际需要，包括采购计划、供应商管理、采购合同管理、采购执行和监督等内容。

第十六条各级单位应按照要求及时、准确、完整地输入采购数据，确保信息系统的正常运行。