关于印发《首都体育学院差旅费管理办法》的通知【模板】

学院差旅费管理办法（修订）第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范学校差旅费管理，依据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）和《辽宁省省直机关和事业单位差旅费管理办法》（辽委办发[2007]27号）等有关文件精神，结合我校实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于全校所有部门和单位（以下简称各部门）,校办企业除外。

第二章出差审批第三条学校建立三级出差审批管理制度，在保证完成相关出差工作任务的前提下,控制出差人数和出差时间，防止差旅费开支规模过大。

第四条本校教职工因公出差，校级领导由党委书记、校长审批；学校党政中层正副职干部由校级分管领导审批。

其他工作人员出差，使用学校专项经费的，由经费主管的校级领导审批；使用部门经费的，由部门行政正职领导（以下简称部门财务主管领导）审批；使用科研项目经费的，由学校科研处长和课题负责人审批。

第五条教职工外出进修学习，使用学校师资培训经费的，须由本人提出申请，部门推荐，人事处审查并列入学校培训计划后，经由校级主管领导批准。

使用部门创收经费进修学习的，由部门财务主管领导审批，并报人事处备案。

第六条本校教职工原则上只能参加由各级政府教育、财政等主管部门召开的有关业务性会议，各类社会中介机构、学会、协会等举办的会议原则上不允许参加；确需参加的（包括使用部门经费或本人主持课题的经费），必须经部门财务主管领导和校级主管领导批准。

第七条因公出国人员借支和报销差旅费，应提供政府有关部门批件，并视经费落实情况，由主管财务的校级领导审批。

第八条工作人员因调动工作发生的差旅费及符合探亲条件的教职工探亲费，由学校人事部门审批。

第九条上述出差项目不论由何种渠道列支差旅费，均应执行本管理办法的相关规定。

超出规定开支范围和审批限额的，必须由主管财务的校级领导审批。

第十条有下列情形之一的，出差人员必须事先填写《辽东学院出差申请审批单》：（1）省内连续出差3天（含3天）以上或一次共同出差3人（含3天）以上的；（2）到省外出差的；（3）自带车出差的；（4）乘坐交通工具超出规定标准的；（5）借支差旅费超过1000元（含1000元）以上的。

2024学院差旅费管理办法
第一条：为规范和管理学院职工差旅费用支出，制定本办法。

第二条：差旅费用包括交通费、食宿费、通信费等与差旅活动相关的支出。

第三条：差旅费用申请和报销应符合省财政部门和学院相关规定，务必提供真实、合法、有效的凭证和发票。

第四条：差旅费用的申请应提前向学院行政部门提交，经审批后方可出差。

第五条：差旅费用的报销应及时完成，每笔费用报销需提交相关费用明细和报销凭证。

第六条：差旅费用的报销应按照学院财务部门的相关规定进行，报销金额超过一定标准需经过额外审批。

第七条：差旅费用应合理控制，遵循节俭原则，避免浪费和奢华行为。

第八条：对于差旅费用管理中涉及的违规行为，学院将按照相关规定进行严肃处理，并追究相关人员的责任。

第九条：本办法自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经学院领导班子会议讨论通过。

附则：本办法解释权归学院所有。

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学院差旅费管理办法学院差旅费管理办法第一章总则第一条为确保学院因公出差人员工作与生活的必须要，规范学院差旅费管理，依据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》〔财行[2006]313号〕和《安徽省省直机关差旅费管理暂行办法》〔财行[2007]977号〕的规定，按照厉行节约、勤俭办事的原则，结合学院实际状况，制定本办法。

第二条本办法适用于学院所有人员。

第三条本办法所指差旅费指教职工因公出差发生的费用。

差旅费开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和异地市内交通费。

第四条差旅费执行凭据报销与定额包干相结合的办法，城市间交通费及异地市内交通费在规定标准内凭据报销。

住宿费、伙食补助费和异地市内交通费执行定额包干。

第五条学院各部门要切实落实勤俭节约、困难奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严正财务纪律，严格按本办法执行。

第二章城市间交通费第六条出差人员按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

乘坐交通工具的等级标准：级别火车轮船飞机其他交通工具院级领导、正高职称及相当职务人员软席二等舱一般舱凭据报销其他人员硬席三等舱凭据报销第七条教职工出差乘坐飞机、火车软席卧铺、轮船二等以上舱位及自带车辆等，要从严控制。

第八条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时以上的，可以购买硬席卧铺票，尚未购买硬席卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。

可以乘坐软卧而改硬卧的，不再给予补助。

第九条教职工因出差发生的订票手续费、机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费〔限每人每次一份〕等费用，凭据报销。

第十条教职工出差不再享受乘坐火车硬座、夜间乘坐长途汽车〔或轮船最低一等舱位〕的乘车补助费，也不再享受飞机空勤灶、舰艇灶等相关补助费。

第十一条学院除院领导外，原则上不得自带车辆出差，因特别必须要自带车辆出差的，须经批准。

自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。

教育部直属高校直属单位差旅费管理实施细则第一章总则第一条为贯彻落实《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）（以下简称《办法》），根据我部所属单位实际情况，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于部属高校和直属单位（以下简称“各单位”）。

第三条各单位所有纳入部门预算的资金都应执行本实施细则。

第二章城市间交通费第四条各单位出差人员级别与《办法》中不能完全对应的，按照以下原则报销。

专业技术岗位人员，包含在职人员、离退休人员、长期聘用人员，按专业级别执行以下标准：院士和相当于院士的人员，出差可乘坐火车软席（软座、软卧）、高铁/动车商务座、全列软席列车一等软座、轮船一等舱、飞机头等舱；教授等正高级职称人员及岗位工资在五级（含五级）以上其他具有高级职称的专业技术人员，出差可坐火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、轮船二等舱、飞机经济舱；其余人员出差乘坐火车硬席（硬座和硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱、飞机经济舱。

对于乘坐夕发朝至的全列软席火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制。

管理岗位人员，包含在职人员、离退休人员、长期聘用人员，按照《办法》中规定的级别报销。

实行职员制改革的单位，被聘到二级及以上的人员，按照《办法》中“部级及相当职务人员”差旅费标准执行；被聘为三、四级的人员，按照《办法》中“司局级及相当职务人员”差旅费标准执行；其他职级人员，按照《办法》中“其余人员”差旅费标准执行。

对既在管理岗位、又有专业技术职称的人员，可以按照“就高”原则报销。

学生参与教学科研活动所发生的差旅费，可以按照《办法》中“其余人员”差旅费标准执行;学生实习实践、社会调研活动所发生的差旅费，由各单位制定管理办法,但报销标准不得超过《办法》中“其余人员”差旅费标准。

第五条出差期间，由其他单位负担城市间交通费和住宿费的，不发放伙食补助费和市内交通费。

第六条出差购买机票，执行财政部、中国民用航空局印发的《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库〔2014〕33号）的规定。

学院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，完善公务活动管理制度，根据中央、省、市相关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我校在职在聘（含非固定编制、外聘、返聘）的教职员工、与我校有业务合作、科研合作关系的临时工作人员、协作办公人员。

第三条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各部门和二级学院必须坚决贯彻中央八项规定精神及其实施细则，严格出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理。

树牢过紧日子的思想,严肃财经纪律，坚持勤俭办一切事业，严禁安排无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以出差名义变相旅游。

严禁扩大差旅费开支范围、提高开支标准以及弄虚作假、虚报冒领差旅费等行为，坚持维护公务差旅费管理制度刚性约束力，消除“隐形浪费”问题，切实维护学校清廉形象。

第二章城市间交通费第五条城市间的交通费是指工作人员因公到常驻地以外的地区出差发生的城市间的交通费。

第六条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，城市间交通费不允许乘坐出租车、网约车、私家车。

未按规定等级乘坐交通工具或绕道的，超支部分及绕道费用自理。

具体包括：（一）出差人员乘坐交通工具的等级及标准见附件1：《工作人员出差乘坐城市间交通工具等级表》。

（二）控制出差人员乘坐飞机。

省内出差，副处及副高级专业技术职务以上人员可乘坐飞机；使用科研项目经费乘机的，由项目负责人审批；其他人员任务紧急或情况特殊需乘坐飞机的，由分管财务的校领导审批。

省外出差，所有人员均可乘坐飞机。

（三）乘坐飞机的，应当购买通过政府采购方式确定的航空公司同一航班同一时点最低价格的航班优惠机票（含预订包含行李托运等基本服务的最低价格机票），也可选择购买各航空公司提供的低于政府采购优惠价的团队价格或促销价格机票。

学校差旅费管理制度第一章总则第一条为规范学校教职工因公出差的差旅费管理，提高资金使用效益，根据国家有关财经法规及上级部门关于差旅费管理的相关规定，结合本校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于全校在编教职工、合同制员工及经批准的临时聘用人员因公出差（包括学习、培训、会议、调研、考察、交流等）的差旅费报销与管理。

第三条差旅费管理遵循“厉行节约、反对浪费”的原则，严格控制出差人数和天数，鼓励采用经济、高效的出行方式。

第二章差旅费开支范围及标准第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

城市间交通费：按出差人员职务及出差事由，乘坐交通工具的等级凭据报销。

原则上应乘坐公共交通工具，如火车硬座（硬卧）、高铁/动车二等座、轮船三等舱、经济舱飞机等。

特殊情况下，经校长批准可乘坐更高标准交通工具。

住宿费：按出差目的地不同，执行不同的住宿费标准（具体标准由学校财务部门根据当地实际情况制定并公布）。

住宿费凭发票据实报销，超标部分自理。

伙食补助费：按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准由学校财务部门根据上级文件及本地消费水平确定并公布。

出差人员由接待单位统一安排伙食的，不再享受伙食补助。

市内交通费：按出差自然（日历）天数计算，每人每天标准由学校财务部门确定，包干使用，不再报销市内交通票据。

第三章审批与报销第五条出差前，出差人员需填写《出差审批单》，明确出差事由、目的地、时间、人数、预算等，经部门负责人审核后，报分管校领导审批。

涉及跨部门或多人同行的，需协调一致后共同报批。

第六条出差结束后，出差人员应及时整理相关票据，包括交通费票据、住宿费发票、会议通知或邀请函等，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，提交财务部门审核报销。

第七条财务部门应严格审核差旅费报销凭证的真实性和合规性，对不符合规定的开支不予报销。

对于未经审批或超标准开支的，财务部门有权拒绝报销并责令整改。

第四章监督与责任第八条学校纪检监察部门负责对差旅费管理制度执行情况进行监督检查，对违反规定的行为进行查处。

差旅费开支标准暂行规定为了保证我院因公出差人员，享受相应的出差待遇，积极贯彻勤俭节约精神，依据国家有关公务人员出差的有关待遇规定，结合我院实际情况，对我院差旅费标准规定如下：一、因公出差人员的审批规定确因学院工作需要出差的工作人员，出差前必须填写《出差审批单》和《请款单》经有关领导批准后实施。

副院长、院长、教授出差必须报董事长审批；中层干部（含副教授）出差必须经主管副院长、院长审签后，报董事长审批；一般人员（含教师）出差须必经各部门负责人（含系领导）、分管副院长审签后，报主管院长或董事长（董事长直接分管的部门）审批。

在确保完成任务的情况下，各部门应严格控制外出人员和出差时间，相应任务必须安排相对的职能人员去完成。

二、因公出差人员应享受的交通工具等级规定因公出差人员必须按规定的相应标准乘坐交通工具，如果超标准乘坐，超出部分自负（详见下表）。

各类人员出差享受交通工具等级三、因公出差人员应享受的食宿补助标准规定1、凡在大连市内出差（不含开发区）当日返回，中午需在外就餐者，经批准，每人补助餐费6元，有招待的不发补贴，市内交通费按实际报销。

2、对出差人员外出期间食宿补贴实行包干（标准详见下表），不再报销食宿费、市内交通费、通讯联系费及其它任何费用。

按出差实际天数计算，不足一日的按半日计算。

3、乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，连续乘车时间超过24小时以上按住宿补贴标准的一半执行。

4、如果特殊情况需自带交通工具的出差人员，必须事先经院长批准同意后，出差人员外出按食宿补贴包干标准执行，司机补贴比照食宿补贴包干标准执行。

5、工作人员外出参加会议，会议期间支付会务费的（含宿费、餐费）一律不执行本规定。

如果会议期间支付会务费中只含餐费，在报销中按住宿补贴标准包干办法50%执行。

各类人员出期间食宿补贴包干标准四、其他规定1、未按学院规定出差者，一律不予报销。

2、出差人员要力行节约，确因特殊情况需要招待的，必须事先请示院长、董事长批准后，方可实施。

关于调整公司差旅补贴政策执行的通知模板【正文】尊敬的各位同事：为了进一步规范公司的差旅补贴政策，确保各项差旅费用的合理安排和使用，特向全体员工发布本次关于调整公司差旅补贴政策执行的通知。

请广大员工自觉遵守，配合执行。

一、调整的原因随着公司业务的扩大和发展，差旅出行需要日益增加，为了更好地控制和管理差旅费用，提高差旅费用使用效益，我们经过认真研究和分析，决定对公司的差旅补贴政策进行调整。

二、调整内容根据我们对市场行情和员工实际差旅需求的综合考量，我们决定对差旅补贴的标准和执行方式进行如下调整：1. 差旅补贴标准调整根据员工所在的不同岗位和级别，我们将对差旅补贴标准进行相应的调整。

具体的差旅补贴标准将在附件中的差旅补贴政策表中列明，请各位员工仔细阅读，确保了解自己所属岗位和级别所适用的差旅补贴标准。

2. 差旅费用的报销方式调整为了提高差旅费用的使用效益，我们将调整差旅费用的报销方式。

从即日起，差旅费用将采用先报再付的方式。

员工在出差前，需提前填写并提交出差申请表，并经领导审批。

出差结束后，需在规定时间内将差旅费用报销申请表、相关发票和费用清单一并提交财务部门审核，并按照规定的流程进行报销。

三、执行时间为了给员工适应和调整的时间，本次差旅补贴政策的调整将于本月15日起正式执行。

请各位员工在调整后的差旅补贴标准和报销方式下，合理安排出差计划并提前了解相关政策要求，确保报销事项符合政策规定。

四、其他事项为了使差旅补贴政策的执行更加规范和透明，我们将加强差旅费用的审计和监督，对不符合政策规定的差旅费用将予以追责处理。

同时，希望各位员工能够提高差旅费用的使用效益和绩效，减少不必要的费用支出。

五、结语通过本次差旅补贴政策的调整，我们旨在更好地控制和管理差旅费用，提高其使用效益，并保证员工合理的出差权益。

在新的差旅补贴政策下，希望全体员工能够积极配合，提高出差计划的合理性和效益性，共同为公司的发展贡献力量。

感谢各位员工一直以来对公司的支持和配合，相信通过大家的共同努力，我们的差旅补贴政策可以更好地服务于公司发展和员工福利。

高校差旅管理制度第一章总则第一条为规范和统一高校差旅管理行为，保障师生出行的安全和权益，根据《中华人民共和国国家教育行政法规》及学校相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于高校师生因公外出办理教学、科研、学术交流等工作所需差旅活动，适用于学校内各单位、各部门，包括全日制本科生、研究生、博士生等。

第三条差旅活动应遵守国家的法律法规和学校的规章制度，确保出行安全和人身财产安全。

第四条差旅活动要严格按照规定程序和审批要求办理，不得私自组织或变更差旅计划。

第五条差旅活动中的费用支出要严格按照相关规定办理报销，不得违规开支。

第六条差旅活动中应加强安全管理，做好防范措施和应急预案，确保人员出行和财产安全。

第七条学校差旅管理部门应建立健全差旅管理制度，明确责任分工，加强监督检查。

第二章出差审批第八条出差审批程序包括申请、审核、批准、备案等环节。

第九条出差人员应提前向所在单位提交出差申请，说明出差地点、出差目的、行程安排、出发及返回时间、与出差相关的费用预算等。

第十条所在单位应认真审核出差申请，核实出差必要性、合理性、安全性，根据出差内容和目的进行评估审批。

第十一条审批通过的出差申请应提交学校差旅管理部门备案，并向出差人员下发出差通知，注明出差事宜和注意事项。

第十二条未经审批或超出审批范围进行出差活动的，一律不予报销出差费用。

第三章出差费用第十三条出差费用包括交通费用、住宿费用、餐饮费用、工作相关的其他费用。

第十四条出差人员的交通费用应按照学校相关规定进行报销，一般包括往返车、船、飞机等交通工具的车票、船票、机票等费用。

第十五条出差人员的住宿费用应按照学校相关规定进行报销，一般包括差旅期间的住宿费用、Wifi费用等。

第十六条出差人员的餐饮费用应按照学校相关规定进行报销，一般包括差旅期间的餐费、伙食费等。

第十七条出差人员在差旅活动中的其他费用应按照学校规定进行报销，如差旅期间的通讯费用、材料费用、邮寄费用等。

第十八条出差费用报销应提交相关凭证和报销单据，如原始发票、收据、报销单等。